Отчет для граждан

1. Отчет для граждан

2. Бюджет (от старонормандского bougette — мешок с деньгами) — смета доходов и расходов государства. Отчет об исполнении бюджета – является формой контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита). Отчет об исполнении бюджета составляется финансовыми органами. Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством в бюджет. Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства.

3. Характеристика бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района

4. Налоговые доходы 83053,3 тыс. руб. ДОХОДЫ 387693,2 тыс.руб. Неналоговые доходы 3779,3 тыс. руб. Межбюджетные трансферты из краевого бюджета 301567,9 тыс. руб. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов направленных на целевое назначение прошлых лет -707,3 тыс. руб.

6. Неналоговые доходы бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района 3779,9 тыс. руб.

7. Доходы бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района Межбюджетные трансферты из краевого бюджета в бюджет Тугуро-Чумиканского муниципального района Общая сумма доходов бюджета за 2013г. составила 387693,2 тыс. руб.

8. Расходы бюджета Тугуро-Чумиканского • муниципального района Тысяч рублей Общегосударственные расходы 70183,7 ЖКХ: 141726,5 СМИ: 2957,2 Здравоохранение: 6650,7 Культура, физ.культ. и спорт: 1355,5 Национальная экономика: 30974,7 Образование: 111901,9 Финансовая помощь поселениям: 26085,1 Социальная политика: 7595,4 Охрана окружающей среды: 280,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 3401,6 В общих расходах бюджета программные расходы занимают 50972,11 тыс. рублей

9. КУЛЬТУРА • 1343,5 тыс. руб. • ФИЗ.КУЛЬТ. И СПОРТ • 12,0 тыс. руб. • СМИ • 2957,2 тыс. руб. • ОБРАЗОВАНИЕ • 111901,9 тыс. руб. • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ • 6650,7 тыс. руб. • СОЦ. ПОЛИТИКА • 7595,4 тыс. руб. • Расходы на социально-культурную сферу

10. Расходы на заработную плату Расходы на заработную плату работникам муниципальных учреждений в 2013 г. составил 97892,8 тыс. руб. или 24,3% в общем объеме произведенных расходов. Расходы на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2013г. Составили 16600,0 тыс. руб. Повышение заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы произведено с 1 января 2013г. С увеличением фонда оплаты педагогических работников учреждений в среднем на 47,2 %, и 1 апреля 2013года с учетом увеличения фонда оплаты труда педагогических работников в среднем на 4,6 % в расчете на год. Постановлением администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района №123 от 26.04.2013г. Повышен минимальный размер заработной платы в муниципальных учреждениях до 8142 рубля с 1 апреля 2013 года С 1 октября 2013 года было произведено повышение заработной платы муниципальных служащих, а также работников не отнесенных к муниципальным служащим.

11. Отдельные показатели исполнения бюджета Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили – 38800,7 тыс. руб. или на 11656 тыс. руб. больше, чем за прошлый год. Работы, услуги по содержанию имущества – 22866,5 тыс. руб.

12. Общегосударственные вопросы В 2013 году расходы бюджета на общегосударственные вопросы составили 70183,7 тыс. руб. из них: • Расходы на государственное управление – 38056,55 тыс. руб. • Судебная система – 1,03 тыс. руб. • Проведение выборов референдумов – 486,6 тыс.руб. • Управление муниципальной собственностью – 437,7 тыс.руб. • Общегосударственное управление – 275,8 тыс. руб. • Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 12158,5 тыс. руб. • Программа по обеспечению социально значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергосбережения – 699,3 тыс. руб. • Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района» – 18068,2 тыс. руб.

13. Национальная безопасность и • правоохранительная деятельность ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ: 2044,5 тыс.руб. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: 1357,1 тыс.руб.

14. Национальная экономика • Сельское хозяйство – 110,9 тыс. руб. • Транспорт – 27837,0 тыс.руб. • Дорожное хозяйство – 996,94 тыс.руб. • Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2013-2015 годы» – 1130,0 тыс. руб. • Программа «Развитие КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ проживающих на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района в 2012-2014 годах» – 899,9 тыс. руб.

15. Образование

16. Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство – 141241,3 тыс. руб. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 485,2 тыс. руб.

17. Охрана окружающей среды Охрана окружающей среды – 280,0 тыс. руб.

18. Здравоохранение Программа «Развитие здравоохранения на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района, содействие социальной поддержке населения на 2012-2014 годы.» – 6650,7 тыс. руб.

19. Социальная политика • Пенсионное обеспечение – 1724,5 тыс. руб. • Социальное обеспечение населения – 4502,1 тыс. руб. • Охрана семьи и детства – 1368,8 тыс. руб. • Физическая культура и спорт – 12,0 тыс. руб. • Средства массовой информации – 2957,2 тыс. руб. • Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований – 26085,1 тыс. руб.

20. Результат исполнения ДОХОДЫ – 387693,2 тыс. руб. РАСХОДЫ – 403112,3 тыс. руб. ДЕФИЦИТ – 15419,1 тыс. руб.

21. Спасибо за внимание!