COLEGIO DE ARQUITECTOS DE COCHABAMBA reformulado del poa 2013 OCT-2013

1. COLEGIO DE ARQUITECTOS DE COCHABAMBAreformulado del poa 2013 OCT-2013

2. REFORMulado 2013 RELACION PORCENTUAL DE INGRESOS 1.- DE LOS INGRESOS FIJOS 75.34% 2.- DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3.20% 3.- CUOTAS OTRAS GESTIONES 9.53% 4.- FONDOS ESPECIALES 1.57% 5.- VARIOS 10.36% TOTAL DE INGRESOS 100%

3. REFORMulado 2013 • 1.- DE LOS INGRESOS FIJOS (75.34%) • De acuerdo a informes trimestrales presentados por contabilidad se verifico un ingreso real promedio de aproximadamente el 69.15% (tomando en cuenta cuotas ordinarias, ventas de folders y visacion de proyectos) • A la fecha los ingresos deberían estar en el margen del 75% . Se verifica un ligero déficit en los ingresos fijos • 2.- DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (3.20%) • El promedio de ingresos extraordinarios se encuentra en un 26.62 % se verifica el déficit pero el porcentaje de incidencia de este ítem en los ingresos generales es del 3.20 % no siendo muy representativo.

4. REFORMulado 2013 • 3.- DE LOS INGRESOS CUOTAS DE OTRAS GESTIONES (9.53 %) • Los ingresos en este ítem se encuentran en los 80.31% de lo proyectado no representan déficit. • 4.- DE LOS FONDOS ESPECIALES (1.57 %) • Los ingresos de estos fondos están en el 7.39%. El mayor porcentaje de estos ingresos son contabilizados al final de la gestión. • 5.- VARIOS INGRESOS (10.36 %) • Solo se percibe un porcentaje de ingreso de 7.94%

5. REFORMulado 2013 • DIAGNOSTICO de los ingresos .- • Si realizamos la sumatoria de los ítems de ingresos y sacamos el porcentaje de ingresos totales al mes de septiembre obtenemos un 62.11% este resultado demuestra un ingreso por debajo de lo presupuestado siendo que a la fecha los ingresos deberían representar el 75%. • El total de egresos a la fecha representa el 57.12% verificándose que la nuestra institución posee a la fecha un margen que le permite realizar las operaciones contables de rutina. • Pero debemos tomar en cuenta que de acuerdo a estos porcentaje no se podrán llevar a cabo el total de las actividades programadas para la gestión debiéndose priorizar las mismas.

6. REFORMulado 2013 • DIAGNOSTICO de los egresos .- • Verificando los egresos en las diferentes partidas programadas notamos que en determinados ítems se requiere reformular los gastos, por nombrar algunos de ellos: • Beneficios sociales (resultado de juicio laboral a nuestra institución por la Arq. Carmen Aillon M.). • Aportes al fondo de compensación. • Honorarios profesionales (profesionales externos, asesoramiento legal, asesoramiento laboral, etc.). • Comité Electoral, • Mantenimiento de la casa del arquitecto (instalación de cable estructurado)

7. REFORMulado 2013 RELACION PORCENTUAL DE EGRESOS 1.- ADMINISTRATIVO 40.81% 2.- SERVICIOS Y ATENCION AL COLEGIADO 33.09% 3.- ACTIVIDADES DEL DIRECTORIO Y ORGANOS DEL CAC 22.09% 4.- PATRIMONIO 3.69% 5.- OTROS EGRESOS 0.32% TOTAL DE EGRESOS 100%

8. REFORMulado 2013 • 1.- ADMINISTRATIVO (de sueldos y salarios) • Servicios Externos Prestados creado para la cancelación de sueldos de gerencia. • Aportes Patronales.- Se reajusta de acuerdo al incrementos de salarios decretados por el gobierno. • Beneficios Sociales.- Se incrementa el monto para cancelar a la ex-gerente Arq. Carmen Aillon M. por juicio llevado adelante por dicha arquitecta a nuestra institución. (monto conciliado en su momento por la comisión elegida en asamblea para esta fin).

9. REFORMulado 2013 • 2.- SERVICIOS Y ATENCION AL COLEGIADO. • Agendas 2014 y Presente de Fin de Año.- A requerimiento y solicitud de colegas de base se crea un fondo e incrementa el ya existente para estos fines, previéndose en la partida de ingresos la respectiva recaudación por auspicios institucionales. • Bienestar Social.- Seguro contra accidentes.- Las pagos por este fin se incrementaron de manera porcentual. • Servicio de Salud.- En este ítem se programaron gastos tomando en cuenta los remanentes DEL FONDO PRO SALUD aprobado en asamblea del 17 de diciembre del 2010. Con un saldo al 31 de diciembre de 2012 de 125.032.32 Bolivianos. Este fondo nos permitirá cubrir los gastos de servicio de salud a diciembre del 2013. representando en las tablas del reformulado como un gasto que representa un gasto del 242.61% . Siendo que a inicio de gestión se destino a este ítem el monto de 50.000.00 Bs. que debe ser complementado con el FONDO PRO SALUD

10. REFORMulado 2013 • 2.- SERVICIOS Y ATENCION AL COLEGIADO. • Aniversario Fiesta de Gala.- En el POA de esta gestión se manifiesta la intención de realizar una agasajo donde se erogue menores gastos que en las gestiones anteriores, actualmente luego de las respectivas cotizaciones en los diferentes ítems de gastos que se realizan para organizar dicho evento tomando en cuenta la cantidad de arquitectos asistentes nos obliga a contratar un salón de mas de 1000 personas, siendo un solo salón el que cumple esta condición. Entonces, debemos tomar en cuenta también la cantidad promedio de adhesiones a dicho evento. • Se incrementó la cantidad de nuevos colegiados. • Se recibieron sugerencias de colegas de mantener como actividad muy importante la fiesta de gala, representada como la actividad que reúne a la mayor cantidad de arquitectos

11. REFORMulado 2013 • 3.- ACTIVIDADES DEL DIRECTORIO Y ORGANOS DEL CAC.- • Honorarios Profesionales (varios).- Se requirió del asesoramiento legal en varias instancias referidas al manejo de la institución(convenios interinstitucionales, elaboración de contratos, asesoramiento laboral y consultas). • Parqueo.- Después de aplicarse en la ciudad el Plan de Restricción Vehicular en nuestra ciudad se requiere la utilización de parqueos privados para evitar infringir la norma y ser sancionados. • Comité electoral.- Durante esta gestión se realizaron y realizan varios cambios de directorio dentro de las Sociedades, Colegios Locales, Colegio Departamental así mismo se encuentra en plena gestión la realización de cambio de directorio del CENA-CAB, El comité electoral realiza en esta gestión una labor constante. • Directivas Nacionales .- Durante la gestión se realizaron 6 reuniones programadas por el CENA –CAB y varias extraordinarias debido a la coyuntura actual de nuestro país. Se regulariza un gasto de aproximadamente del 6% del gasto programado.

12. REFORMulado 2013 • 4.- PATRIMONIO – Mantenimiento Casa del Arquitecto .- • Casa del Arquitecto.- En el ítem de Patrimonio se realizan varios cambios en cuanto a la distribución de montos verificándose que no se erogarán gastos en varios de ellos concentrando un monto general en el ítem de Mantenimiento de la Casa Del Arquitecto donde se realizo la instalación del cables para una nueva red de transmisión de voz, transmisión de datos y telefonía ( cable cad-6 de alta frecuencia) lo que permitirá mayor celeridad en el manejo de las comunicaciones.

13. REFORMulado 2013 CONCLUSIONES GENERALES.- • En los ítems : Administrativo y servicios al colegiado.- • Se realizan reajustes en los montos asignados a los diferentes ítems tomando en cuenta el tiempo que queda a la finalización de gestión donde las comisiones de trabajo realizaran actividades complementarias a los trabajos realizados, muchas comisiones trabajaron gestionando sus propios ingresos y otras recurrieron a los fondos de la institución.

14. REFORMulado 2013 • ACTIVIDADES DEL DIRECTORIO Y ORGANOS DEL CAC .- • Se realizan reajustes en los montos asignados a los diferentes ítems. • De las sociedades .- Se reajustan los montos asignados a los sociedades previa revisión de actividades programadas y ejecutadas tomando en cuenta los diferentes POAs presentados por las sociedades. • Quedan pocas actividades a realizar en sus carpetas. • Los gastos realizados por las Sociedades en sus actividades no fueron homogéneos, siendo que varias Sociedades realizaron pocas actividades científicas. • Gracias. • Secretaria de Hacienda Contabilidad