Spr va o hospod ren jlf uk v martine za rok 2010
Download
1 / 35

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010 - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010. Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 2. mája 2011. Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK. Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o: finančných nárokoch pracovísk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010' - lorant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spr va o hospod ren jlf uk v martine za rok 2010

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010

Prerokovaná vo vedení fakulty dňa

2. mája 2011


V znamn aktivity v oblasti hospod rskej innosti jlf uk
Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK

  • Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o:

  • finančných nárokoch pracovísk

  • schopnosti zabezpečiť ich finančné krytie na základe dosiahnutých výsledkov vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti

  • Najvýznamnejšie a objemovo najväčšie aktivity:

    - rekonštrukcia VI v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ

    - ukončenie výstavby a kolaudácia novej Auly financovanej z účelovej dotácie ŠR


V eobecn inform cie
Všeobecné informácie

  • Nedofinancovanie základných prevádzkových potrieb

  • Deficit finančných prostriedkov na mzdy

  • Centralizácia procesu verejného obstarávania

  • Úspešnosť v procese schvaľovania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ

  • Technický a funkčný upgrade SOFIA


Finan n zabezpe enie v davkov
Finančné zabezpečenie výdavkov

JLF UK hospodárila na základe rozpočtu výnosov a nákladov

Výnosy 10 401 302 € (plán) 10 603 735 € (skutočnosť)

Náklady 10 390 352 € (plán) 10 587 367 € (skutočnosť)

Výdavky boli zabezpečené príjmami z:

dotácií štátneho rozpočtu

príjmami z prostriedkov Európskej únie

výnosmi zo školného cudzincov

výnosmi z poskytovania služieb stravovania a ubytovania

výnosmi z podnikateľskej činnosti

príjmami majúcimi charakter dotácií


V voj dot cie t tneho rozpo tu be n v davky a kapit lov v davky
Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)


V voj dot cie t tneho rozpo tu be n v davky a kapit lov v davky1
Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)



V voj dot cie t tneho rozpo tu na kapit lov v davky
Vývoj dotácie štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky







Anal za ziskov a str t
Analýza ziskov a strát štipendium

Výsledok hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti

  • Výnosy 10 603 735 €

  • Náklady 10 587 363 €

  • Zisk 16 372 €


Hospod rsky v sledok
Hospodársky štipendium výsledok


Rozbor v sledku hospod renia
Rozbor výsledku hospodárenia štipendium

Náklady

Výnosy

Podiel výnosov HČ na celkových výnosoch =

98,56 %

Podiel výnosov PČ na celkových výnosoch =

1,44 %

Celkové výnosy sa oproti minulému roku zvýšili o159 173 € (HČ + 216 280 €, PČ – 57 107 €)

  • Podiel nákladov HČ na celkových nákladoch = 98,62 %

  • Podiel nákladov PČ na celkových nákladoch = 1,38 %

  • Celkové náklady sa oproti minulému roku zvýšili o 150 187 € (HČ + 211 463 €, PČ – 61 276 €)


Anal za n kladov v davkov
Analýza nákladov/výdavkov štipendium

Podiel jednotlivých kategórií na čerpaní:

  • Mzdové náklady 41,99 %

  • Zákonné sociálne poistenie 13,73 %

  • Opravné položky a odpisy 11,78 %

  • Ostatné náklady 11,32 %

  • Spotreba materiálu 6,36 %

  • Ostatné služby 6,04 %

  • Spotreba energií 4,25 %

  • Zákonné sociálne náklady 1,64 %

  • Náklady na cestovné 1,40 %

  • Náklady na opravy a udržiavanie 1,26 %

  • Ostatné 0,23 %




Spotreba elektrickej energie pod a objektov v mern ch jednotk ch
Spotreba elektrickej energie podľa objektov štipendiumv merných jednotkách


Spotreba plynu pod a objektov v mern ch jednotk ch
Spotreba plynu podľa objektov štipendiumv merných jednotkách


Spotreba tepla pod a objektov v mern ch jednotk ch
Spotreba tepla podľa objektov štipendiumv merných jednotkách


Spotreba vody pod a objektov v mern ch jednotk ch
Spotreba vody podľa objektov štipendiumv merných jednotkách



N klady na teplo
Náklady na teplo štipendium


N klady na vodu
Náklady na vodu štipendium






Po et najazden ch km vozidlami autoparku jlf uk
Počet najazdených km vozidlami štipendiumautoparku JLF UK




S hrnn inform cie
Súhrnné štipendiuminformácie

  • Dotácia na bežné výdavky: 6 636 610 €

  • Dotácia na kapitálové výdavky: 73 614€

  • Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 603 735 €

  • Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 587 363 €

  • Podiel nedotačných zdrojov k výnosom z dotácií ŠR: 63,4 %

  • Hospodársky výsledok – zisk: 16 372 €

  • Počet zamestnancov: 393,369

    - z toho: učiteľov: 175,020

    zamestnancov výskumu a vývoja: 17,061

    neučiteľov: 201,288

  • Priemerná mzda: 918,50 € (1188 uč., 719 neuč., 552 VIaJ)

  • Lôžková kapacita VI: 964

  • Počet ubytovaných študentov: 7 780 osobomesiacov

  • Stav majetku: dlhodobý HaNM: 8 444 834,74 €

    drobný HaNM: 1 488 637,84 €


ad