Отчет об исполнении бюджета Бабаевского муниципального района за 2013 год

1. Отчет об исполнении бюджета Бабаевского муниципального района за 2013 год Начальник финансового управления, первый заместитель Главы администрации Морозова Е.В.

2. Бюджет Бабаевского муниципального района утвержден решением Представительного Собрания Бабаевского муниципального района № 506 от 14.12.2012г. «О бюджете Бабаевского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) 3

3. Основные параметры исполнения бюджета района в 2012-2013 годах, тыс.руб.

4. Удельный вес собственных доходов и безвозмездных поступлений в составе доходной базы бюджета района

5. Исполнение доходной части бюджета района, тыс.руб.

6. Анализ исполнения бюджета района в разрезе основных доходных источников

7. Структура собственных доходов бюджета района, млн.руб.

8. Основные налогоплательщики бюджета района

9. Структура безвозмездных поступлений

10. Приоритетные направления работы по укреплению доходной базы консолидированного бюджета района, мобилизации в бюджет имеющихся резервов • - взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней; • - пересмотр налоговой нагрузки; • - легализация бизнеса и налогообложения; • - увеличение занятости населения; • - повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов.

11. Итоги работы по укреплению доходной базы бюджета района 9210,4тыс.р. • Рассмотрено 837 налогоплательщиков-должников • Направлено 548 писем налогоплательщикам • Проведена работа с руководителями структурных подразделений администрации Бабаевского муниципального района и муниципальных учреждений, а также с руководителями организаций (предприятий) района • Проведена выборка задолженности по депутатам Представительного Собрания района и советов сельских поселений • 21 выезд мобильного налогового офиса, принято 779 человек 6632,0тыс.р. 278,0тыс.р. 72,6тыс.р. 469,8тыс.р.

12. Итоги работы по укреплению доходной базы бюджета района Легализация «теневой» заработной платы: - рассмотрено 18 работодателей - 7 работодателей повысили з/плату наемным работникам - 17 работодателей планируют поэтапное повышение з/платы - количество граждан, которым повышена з/плата – 30 человек - мобилизовано 38тыс.руб. Работа со скрытой задолженностью по НДФЛ - Рассмотрено 19 налоговых агентов • недоимка погашена на сумму 2774,5тыс.руб. (в консолидированный бюджет района) 01.01.2013 9600т.р. (100%) 01.01.2014 5252т.р. (100%)

13. Расходы бюджета Бабаевского муниципального района в 2013 году, млн.руб.

14. Доля расходов на социальную сферу в бюджете Бабаевского муниципального района в 2013 году, % 18

16. Структура расходов бюджета Бабаевского муниципального района в 2013 году. 18

17. Структура расходов бюджета Бабаевского муниципального района в 2012 - 2013 году. 18

18. Капитальные расходы в 2013 году:1.Выкуп здания детского сада – 29309,4 тыс.руб.2.ГП Инвестиции в объекты капитального строительства (реконструкция Тороповской школы) – 10021,6 тыс.руб.3.Текущие ремонты и приобретение основных средств для бюджетных учреждений района - 6591,1 тыс.руб.4.МП «Комплексная безопасность ОУ» - 1182,5 тыс.руб.5.МП «Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района» (в целом по всем разделам) – 2378 тыс.руб.6.Подготовка к зиме - 597,6 тыс.руб.

19. Кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из бюджета района в 2013 году(тыс.руб.)

20. Благодарю за внимание!