Proyecto de presupuestos generales
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE EJERCICIO 2007. 23/09/2014. Integrados por:. - Presupuesto de la Entidad. - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social. - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas. - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

CABILDO INSULAR

DE

LANZAROTE

EJERCICIO 2007

23/09/2014


Integrados por:

- Presupuesto de la Entidad

- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

(Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)


PRESUPUESTO CONSOLIDADO:2007: 157.838.995,27 €

(2006: 134.585.569,13 €)

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:

2007: 131.350.000,00 €

(2006: 109.422.000,00 €)

(Representan, respectivamente, un 17,28% y un 20,04% más en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley)


Representación gráfica:


ESTADO DE INGRESOS:


ESTADO DE GASTOS:


Evolución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote(Últimos seis años):


NOVEDADES:Partidas mas significativas: (1)

  • Plan de Carreteras

  • Deportes: Subvenciones y Plan de Inversiones

  • Centro Insular Deportes Náuticos

  • Plan de Dinamización Económica de Lanzarote

  • Plan de Acción Social

  • Plan de Obras (Picos)

  • Programa Operativo Regional (Por)

  • Centro Mayores Salud Mental

  • Equipamiento de la Casa Cabildo

  • Plan territorial E. Telecomunicaciones


..... ( 2)

Inversiones en La Graciosa (Consorcio)

Vehículos Servicio Seguridad y Emergencia

Zonas Comerciales abiertas

Inversiones Medioambientales

Depuradora Centros Turísticos

Residuos: Plan Director y Campaña

Plan de Discapacidad

Energías renovables

Convenio industria Manipulación Pescado

Zona La Geria Lanzarote

Plan de Infraestructura Turística

Planeamiento Insular


.... ( 3 )

  • Adquisición del Complejo Agroindustrial

  • Actuaciones en los Jameos del Agua

  • Centro de Transformación de Cochinilla

  • Inversiones en Pesca

  • Programa de Transportes

  • Eje Transinsular de Transportes

  • Inversiones en el Teatro Polivalente

  • Planes sectoriales de Agricultura

  • Infraestructura de Costas

  • Planes Europeos

  • Inversión Bodega Insular


SUBVENCIONES:

Se recogen la práctica totalidad de las Subvenciones.

En anteriores Presupuestos figuraban de forma global.

En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones aparecen en el 2007 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII.


Partidas de Subvenciones mas significativas:

  • Becas y ayudas

  • Desplazamiento de estudiantes

  • Deportes y Juventud

  • Atenciones benéficas y asistenciales

  • Escuela de Hostelería

  • Subvenciones en materia de Agricultura

  • Subvención a ganaderos

  • Subvención a viticultores

  • Subvenciones en materia de Pesca

  • Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan

  • Ayudas a la pequeña y mediana empresa

  • Subvención a la Sociedad Promoción E.Lanzarote

  • Subvenciones eventos de interés turístico


SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA:

  • Se incluyen dos partidas con una dotación total de 126.000 €, como un primer paso para la implantación de este Servicio tan demandado por los ciudadanos.


PRESUPUESTO DE LA ENTIDADCOMPARATIVA DE INGRESOS:


Estado de Ingresos


(Datos obtenidos de la Ley 12/2006, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2007).


Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote:


PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE GASTOS:


Estado de Gastos


Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento:

  • Recursos Ordinarios Ingresos . . .99.877.543,91

  • Recursos Ordinarios Gastos. . . . .89.256.875,89

  • Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . .10.620.668,02

  • Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.140.802,97

  • Carga financiera (Con nueva Operación) . 63,54%

  • Límite establecido por la Ley . . . . 110%

    (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)


Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:


ANEXO DE LAS INVERSIONES: (Art. 168-1 Ley R.H.L.)(1)


ANEXO DE LAS INVERSIONES: (2)


ANEXO DE LAS INVERSIONES: (3)


ANEXO DE LAS INVERSIONES: (4)


FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES:

  • Recursos Propios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,45%

  • Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 41,44%

  • Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 11,57%

  • Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 3,54%

  • Incremento con respecto al año anterior : 50,25%


Evolución de las Inversiones:


PORCENTAJES POR FUNCIONES:


Representación gráfica por Funciones:


ORGANISMOS AUTÓNOMOS*Consejo Insular de Aguas:


* Instituto de Atención Social:


* Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:Previsión de Ingresos y Gastos


Normativa aplicada:

  • Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).

  • Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  • Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.

  • Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.


Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia:

“.....Nos encontramos ante un Presupuesto que podemos calificar de histórico a tenor de su cuantía y contenido.”

“.....Se ha realizado un esfuerzo en inversiones jamás conocido en la historia del Cabildo.”

“.....En definitiva, unos Presupuestos que pretenden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.


Cabildo de Lanzarote

Presidenta:

Dª Inés Nieves Rojas de León

Vicepresidente 1º:

D. Mario Pérez Hernández

Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,

Hacienda y Contratación:

D. Luís Celestino Arráez Guadalupe

Responsable de la Oficina Presupuestaria:

Técnico:Rafael Acuña Morales

www.cabildodelanzarote.com

23/09/2014


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