Proyecto de presupuestos generales
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE EJERCICIO 2007. 23/09/2014. Integrados por:. - Presupuesto de la Entidad. - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social. - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas. - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

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Proyecto de presupuestos generales

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

CABILDO INSULAR

DE

LANZAROTE

EJERCICIO 2007

23/09/2014


Integrados por

Integrados por:

- Presupuesto de la Entidad

- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

(Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)


Proyecto de presupuestos generales

PRESUPUESTO CONSOLIDADO:2007: 157.838.995,27 €

(2006: 134.585.569,13 €)

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:

2007: 131.350.000,00 €

(2006: 109.422.000,00 €)

(Representan, respectivamente, un 17,28% y un 20,04% más en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley)


Representaci n gr fica

Representación gráfica:


Estado de ingresos

ESTADO DE INGRESOS:


Estado de gastos

ESTADO DE GASTOS:


Evoluci n del presupuesto del cabildo de lanzarote ltimos seis a os

Evolución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote(Últimos seis años):


Novedades partidas mas significativas 1

NOVEDADES:Partidas mas significativas: (1)

  • Plan de Carreteras

  • Deportes: Subvenciones y Plan de Inversiones

  • Centro Insular Deportes Náuticos

  • Plan de Dinamización Económica de Lanzarote

  • Plan de Acción Social

  • Plan de Obras (Picos)

  • Programa Operativo Regional (Por)

  • Centro Mayores Salud Mental

  • Equipamiento de la Casa Cabildo

  • Plan territorial E. Telecomunicaciones


Proyecto de presupuestos generales

..... ( 2)

Inversiones en La Graciosa (Consorcio)

Vehículos Servicio Seguridad y Emergencia

Zonas Comerciales abiertas

Inversiones Medioambientales

Depuradora Centros Turísticos

Residuos: Plan Director y Campaña

Plan de Discapacidad

Energías renovables

Convenio industria Manipulación Pescado

Zona La Geria Lanzarote

Plan de Infraestructura Turística

Planeamiento Insular


Proyecto de presupuestos generales

.... ( 3 )

  • Adquisición del Complejo Agroindustrial

  • Actuaciones en los Jameos del Agua

  • Centro de Transformación de Cochinilla

  • Inversiones en Pesca

  • Programa de Transportes

  • Eje Transinsular de Transportes

  • Inversiones en el Teatro Polivalente

  • Planes sectoriales de Agricultura

  • Infraestructura de Costas

  • Planes Europeos

  • Inversión Bodega Insular


Subvenciones

SUBVENCIONES:

Se recogen la práctica totalidad de las Subvenciones.

En anteriores Presupuestos figuraban de forma global.

En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones aparecen en el 2007 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII.


Partidas de subvenciones mas significativas

Partidas de Subvenciones mas significativas:

  • Becas y ayudas

  • Desplazamiento de estudiantes

  • Deportes y Juventud

  • Atenciones benéficas y asistenciales

  • Escuela de Hostelería

  • Subvenciones en materia de Agricultura

  • Subvención a ganaderos

  • Subvención a viticultores

  • Subvenciones en materia de Pesca

  • Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan

  • Ayudas a la pequeña y mediana empresa

  • Subvención a la Sociedad Promoción E.Lanzarote

  • Subvenciones eventos de interés turístico


Servicio de informacion y atenci n ciudadana

SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA:

  • Se incluyen dos partidas con una dotación total de 126.000 €, como un primer paso para la implantación de este Servicio tan demandado por los ciudadanos.


Presupuesto de la entidad comparativa de ingresos

PRESUPUESTO DE LA ENTIDADCOMPARATIVA DE INGRESOS:


Estado de ingresos1

Estado de Ingresos


Proyecto de presupuestos generales

(Datos obtenidos de la Ley 12/2006, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2007).


Proyecto de presupuestos generales

Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote:


Presupuesto de la entidad comparativa de gastos

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE GASTOS:


Estado de gastos1

Estado de Gastos


Magnitudes de ahorro y endeudamiento

Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento:

  • Recursos Ordinarios Ingresos . . .99.877.543,91

  • Recursos Ordinarios Gastos. . . . .89.256.875,89

  • Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . .10.620.668,02

  • Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.140.802,97

  • Carga financiera (Con nueva Operación) . 63,54%

  • Límite establecido por la Ley . . . . 110%

    (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)


Evoluci n de la deuda con la nueva operaci n prevista

Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:


Anexo de las inversiones art 168 1 ley r h l 1

ANEXO DE LAS INVERSIONES: (Art. 168-1 Ley R.H.L.)(1)


Anexo de las inversiones 2

ANEXO DE LAS INVERSIONES: (2)


Anexo de las inversiones 3

ANEXO DE LAS INVERSIONES: (3)


Anexo de las inversiones 4

ANEXO DE LAS INVERSIONES: (4)


Financiaci n de las inversiones

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES:

  • Recursos Propios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,45%

  • Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 41,44%

  • Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 11,57%

  • Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 3,54%

  • Incremento con respecto al año anterior : 50,25%


Evoluci n de las inversiones

Evolución de las Inversiones:


Porcentajes por funciones

PORCENTAJES POR FUNCIONES:


Representaci n gr fica por funciones

Representación gráfica por Funciones:


Organismos aut nomos consejo insular de aguas

ORGANISMOS AUTÓNOMOS*Consejo Insular de Aguas:


Instituto de atenci n social

* Instituto de Atención Social:


Ente p blico empresarial local centros tur sticos previsi n de ingresos y gastos

* Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:Previsión de Ingresos y Gastos


Normativa aplicada

Normativa aplicada:

  • Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).

  • Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  • Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.

  • Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.


P rrafos extra dos de la memoria de la presidencia

Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia:

“.....Nos encontramos ante un Presupuesto que podemos calificar de histórico a tenor de su cuantía y contenido.”

“.....Se ha realizado un esfuerzo en inversiones jamás conocido en la historia del Cabildo.”

“.....En definitiva, unos Presupuestos que pretenden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.


Cabildo de lanzarote

Cabildo de Lanzarote

Presidenta:

Dª Inés Nieves Rojas de León

Vicepresidente 1º:

D. Mario Pérez Hernández

Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,

Hacienda y Contratación:

D. Luís Celestino Arráez Guadalupe

Responsable de la Oficina Presupuestaria:

Técnico:Rafael Acuña Morales

www.cabildodelanzarote.com

23/09/2014


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