M nadsbokslut oktober 2010 nacka kommun tj nsteskrivelse 2010 10 15 dnr kfks 2009 234 041
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 7

Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-10-15 DNR KFKS 2009/234/041 PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-10-15 DNR KFKS 2009/234/041. Balanskravsresultat, mkr. Sammanfattning Nacka Kommun totalt. INSATTA RESURSER. VERKSAMHETSRESULTAT. OK. OK.

Download Presentation

Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-10-15 DNR KFKS 2009/234/041

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M nadsbokslut oktober 2010 nacka kommun tj nsteskrivelse 2010 10 15 dnr kfks 2009 234 041

Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommunTjänsteskrivelse 2010-10-15 DNR KFKS 2009/234/041


Balanskravsresultat mkr

Balanskravsresultat, mkr


M nadsbokslut oktober 2010 nacka kommun tj nsteskrivelse 2010 10 15 dnr kfks 2009 234 041

Sammanfattning Nacka Kommun totalt

INSATTA RESURSER

VERKSAMHETSRESULTAT

OK

OK

  • Årsprognosen visar på ett resultat på 168 mkr och ett balanskrav på 134 mkr vilket är 10 mkr bättre än T2 samt 90 mkr bättre än budget, främst tack vare skatteunderlagsprognosen + 108,6 mkr mot budget. Avvikelser finns på:

  • SÄN +49 mkr varavIFO Barn & Ungdom +13 mkr, IFO Försörjningsstöd+16,5 mkr, Socialpsykiatri +3 mkr, Handikapp +5 mkr, Äldre +11 mkr.

  • UBN –26 mkr, avser bl a fler barn i fsk -8 mkr, fler elever i gymnasiet -6,3 mkr samt ökad efterfrågan Vux -6,8 mkr, likvärdighetsgaranti –7,5 mkr, vilket är 4 mkr bättre än i T2.

  • FAK -27,5 kostnadsökningar jmf med budget för felavhjälpande underhåll, tillsyn & skötsel till följd av extraordinära kostnader och vattenskador. Samt nedskrivning inventarier pga ombyggnation

  • Stadshuset.

  • TN -7 mkr, avser snöröjningen. VA +8 mkr, AV + 3 mkr.

  • Kultur Nacka –2,8 mkr, avser biblioteken i Forum Nacka och Fisksätra samt Kulturcentrum.

  • Förskola Fritid & Skola, -4 mkr avser Samskolan.

  • Inga nya mätningar har skett sedan T2.


M nadsbokslut oktober 2010 nacka kommun tj nsteskrivelse 2010 10 15 dnr kfks 2009 234 041

Resultaträkning oktober 2010


M nadsbokslut oktober 2010 nacka kommun tj nsteskrivelse 2010 10 15 dnr kfks 2009 234 041

Skattenetto:

  • Årsprognosen indikerar ett skattenettoutfall på 3792 mkr, vilket är -108,6 mkr bättre än budget. Ingen förändring mot T2.

  • Finansnetto:

    • Årsprognosen indikerar ett finansnetto -6 mkr vilket är 3 mkr bättre än budget och samma som T2. Avvikelsen beror på en lägre räntenivå under året än budgeterat. Dock ökar skuldsättningen vilket indikerar på ett lägre finansnetto framöver.

  • Realisationsvinster exploatering:

    • Årsprognos 21,6 mkr vilket är -28 mkr lägre än budget. Ingen förändring mot T2.

  • Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter

    • Årsprognos 31 mkr vilket är -15 mkr lägre än budget, vilket beror på att budgeterad försäljning av tomträtter till största del skedde redan under 2009 istället. Ingen förändring mot T2.

  • Pensioner, arbetsgivaravgifter m m

    • Årsprognosen indikerar på 23 mkr lägre kostnader för arbetsgivaravgifter än vad som budgeterats, vilket är 10 mkr bättre än prognosen i T2. Beror på lägre personalkostnader.

  • Nettoinvesteringar:

    • Utfallet för nettoinvesteringarna per oktober uppgår till 441 mkr (T2 293 mkr) som kan jämföras med utfallet för helåret 2009 som uppgick till 233 mkr. Således en kraftig ökning samtidigt som de långfristiga skulderna ökar.


  • Login