КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН «Бюджет для граждан» отчет об исполнении бюджета за 2013 год

1. КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН«Бюджет для граждан»отчет об исполнении бюджетаза 2013 год

2. Основные параметры районного бюджета, тыс.руб. 307 989,63 305 715,41 319 410,33 313 213,4 План Факт

3. Динамика изменения прогнозируемых объемов доходов районного бюджета, тыс.руб. + 27 692,33 (109,9%) - 83 576,9 (77%) - 55 884,57 (84,6%)

4. Динамика изменения плановыхрасходов районного бюджета, тыс.руб. - 87 697,7 (76,3 %) + 37 663,03 (113,4%) • 50 034,67 (86,5 %)

5. Структура муниципального долгакотельничского района, тыс.руб.

6. Исполнение районного бюджета по доходам, тыс.руб.

7. СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ. СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

8. СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.

9. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ТЫС.РУБ.

10. 01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» В состав администрации Котельничского района входят отраслевые органы: - Финансовое управление; - Управление образования; - Управление сельского хозяйства; - Управление имуществом и земельными ресурсами. Общая численность служащихв штатных единицах, замещающих муниципальные должности на 01.01.2014 составила 51,5 сотрудника. К работникам , занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием относится 13 человек. Кроме того, в состав администрации Котельничского района входят: специалист по опеке и попечительству (1 чел.), комиссия о делам несовершеннолетний (1 чел.), управление сельского хозяйства (7,5 чел.), финансируемые за счет районных средств. Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/887 (с изм. и доп. № 222/496 от 13.08.2013) был установлен норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, который составил 23 630 тыс.руб. на 2013 год. Фактически расходы на содержание органов местного самоуправления в 2013 году составили 22 915,7 тыс.руб., что привело к экономиии бюджетных средств в размере 3% или 714,3 тыс.руб.

11. 01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»структура расходов районного бюджета за 2013 год на общегосударственные вопросы (01 раздел)

12. 03 00 «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу составил 819,97 тыс.руб. С апреля 2012 года а Котельничском районе работает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), на функционирование которой в 2013 году израсходовано 804,98 тыс.рублей. На мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений в Котельничском районе израсходовано 14,99 тыс.руб.

13. 04 00 «национальная экономика»структура расходов районного бюджета по разделу «Национальная экономика»

14. 04 05 «сельское хозяйство и рыболовство» Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу составил 13497,96 тыс.руб. 13 497,96 тыс.руб. 5 024,22 тыс.руб. Субвенции сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки по областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области» 6 223,92 тыс.руб. Субвенции из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам за счет средств федерального бюджета 2 249,82 тыс.руб. За счет средств областного бюджета

15. 04 09 «дорожное хозяйство» На содержание автомобильных дорог составили 15 180 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 151,8 тыс.руб. Произведены следующие работы: Кроме того, произведены иные виды работ: - скашивание травы; - очистка автобусных остановок от снега и грязи; - установка и снятие дорожных знаков; - засыпка щебнем промоин; - ямочный ремонт асфальтобетонной смесью; - вырубка кустарника и подлеска; - и другие виды работ.

16. Другие вопросы в области национальной экономики Субсидии из областного бюджета по определению кадастровой оценки земель Развитие туризма в Котельничском районе Кировской области Мероприятия по землеустройству и землепользованию Прочие мероприятия в области национальной экономики 1 351, 89 тыс.руб.

17. 05 00 «жилищно-коммунальное хозяйство» Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу за 2013 год составил 1 561,78 тыс.руб.

18. 07 00 «образование» Функциональная структура расходов районного бюджета по управлению образования Котельничского района за 12 месяцев 2013 года (в диаграмме) 0701 Дошкольное образование (расходы на содержание 5 учреждений дошкольного образования) – 17 042,67 тыс.руб. 0702 Общее образование (расходы на содержание 15 образовательных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования, 1 детский дом, МБОУ ДОД «Спицынская ДШИ» – 135 936,13 тыс.руб. 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих – 195,1 тыс.руб. 0707 Молодежная политика и оздоровление детей (программа по развитию молодежной политики, обеспечение деятельности летних лагерей) – 1 055,4 тыс.руб. 0709 Другие вопросы в области образования (расходы на содержание центральной бухгалтерии управления образования, содержание методологического отдела) – 5 246,42 тыс.руб.

19. 07 01 «дошкольное образование»структура расходов районного бюджета по разделу «дошкольное образование» в 2013 году, тыс.руб. Из местного бюджета выделены средства МЦП «Безопасность образовательных учреждений Котельничского района» в сумме 338,12 тыс.руб. для устранения предписаний надзорных органов. Муниципальная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Котельничского района Кировской области (замена старых ламп накаливания на новые энергосберегающие – 63 тыс.руб.). Из областного бюджета в 2013 году дополнительно выделены средства субсидий на повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования в сумме 1 576,6 тыс.руб. Фонд оплаты труда данных категорий работников проиндексирован на 22,5 % с 01.09.2013. 17 042,67 тыс.руб.

20. 07 02 «общее образование»структура расходов районного бюджета по разделу «общее образование» в 2013 году, тыс.руб. Расходы по разделу 0702 «Общее образование» включают в себя расходы общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, музыкальной школы, Спицинского детского дома.

21. 07 07 «молодежная политика и оздоровление детей» Основные направления в области молодежной политики и оздоровления детей • Реализация развития молодежной политики в Котельничском районе Кировской области – 115,47 тыс.руб.: • районные мероприятия посвященные празднованию «Дня Моломы»; • День физкультурника «Моломские разливы»; • мероприятие посвященное празднованию Дня работника сельского хозяйства; • Дня семьи с детьми-инвалидами; • зимняя спартакиада допризывной молодежи; • районное мероприяте посвященное Дню защитника Отечества; • первенство Котельничского района по плаванию «Весенняя капель». • Приобретение продуктов для организации питания детей в оздоровительных летних лагерях – 914,93 тыс.руб. • В 2013 году оздоровительные летние лагеря дневного пребывания посещало 784 человек.

22. 08 00 «культура и кинематография» Оказание услуг в сфере культуры в Котельничском районе осуществляют: МКУК «Котельничская районная центральная библиотека» – 1 320,5 тыс.руб.; МКУК «Музей истории крестьянства им. А.М.Ронжина» - 1 802,8 тыс.руб.; МКУК «Вятский центр культуры» – 1 450,8 тыс.руб. Экономическая структура расходов районного бюджета по культуре Котельничского района Кировской области за 2013 год: 7 582,1 тыс.руб.

23. 10 00 «социальная политика» Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу за 2013 год составил 32 217,93 тыс.руб. Расходы на социальную политику 32 217,93 тыс.руб. «Пенсионное обеспечение» (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) 533,68 тыс.руб. «Социальное обеспечение населения» 23 480,76 тыс.руб. «Охрана семьи и детства» 8 032,57 тыс.руб. Другие вопросы в области социальной политики 170,98 тыс.руб.

24. 10 00 «социальная политика» Пенсионное обеспечение – 533,69 тыс.руб. Социальное обеспечение населения – 23 480,76 тыс.руб.

25. 10 00 «социальная политика» Охрана семьи и детства– 8 032,51 тыс.руб.

26. 11 00 «физическая культура и спорт» Расходы по данному разделу в течение 2013 года составили 181,25 тыс.руб.. За счет средств местного бюджета проведены следующие мероприятия: Лыжня России; Открытие летнего спортивного сезона «Легкоатлетический кросс»; Кубок Котельничского района по волейболу среди мужских команд; Участие в первенстве России по пулевой стрельбе ( в городах Белгород, Кострома, Ярославль, п.Шексна Вологодской области).

27. Межбюджетные трансферты Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету – межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты, предоставляемые поселениям Котельничского района в 2013 году составили 44 984,72 тыс.руб. Субсидия бюджетам поселений на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, в т.ч. Александровское сельское поселение – 685,810 тыс.руб.; Биртяевское сельское поселение – 500 тыс.руб.; Вишкильское сельское поселение – 723,564 тыс.руб.; Карпушинское сельское поселение – 157,038 тыс.руб.; Комсомольское сельское поселение – 64,522 тыс.руб.; Морозовское сельское поселение – 775,325 тыс.руб.; Покровское сельское поселение – 1267,962 тыс.руб.; Чистопольское сельское поселение – 1117,644 тыс.руб. Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности (Светловское сельское поселение – 745,57 тыс.руб.) Дотация на выравнивание финансовых возможностей поселений Котельничского района – 8 366,0 тыс.руб. Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Котельничского района – 23 705,14 тыс.руб. Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений района по введению самообложения граждан – 556,76 тыс.руб. Субсидия на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов – 4 345,38 тыс.руб. (Биртяевскоему сельскому поселению) Резервный фонд Правительства Кировской области направлен на возмещение расходов ООО «Топливный альянс» проведение экстренных мероприятий по ликвидации ЧС Биртяевского сельского поселения – 1980,0 тыс.руб.

28. 13 00 «обслуживание государственного и муниципального долга» По итогам работы за 2013 год дефицит бюджета Котельничского района Кировской области составил 7 497,98 тыс.руб. Дефицит бюджета Котельничского района покрывается в основном за счет привлекаемых кредитов. В 2013 году сумма полученных кредитов составила 3 000 тыс.рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга Котельничского района за 2013 год составили 53,96 тыс.руб., или 100% от уточненного объема ассигнований, установленных на эти цели.

29. Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации Котельничскогорайона Кировской области Адрес финансового управления: 612600, Российская Федерация, Кировская область, город Котельнич, улица Карла Маркса, дом 16 Телефон: (83342) 4-07-18 – начальник финансового управления (83342) 4-17-47 – заместитель начальника финансового управления (83342) 4-25-97 – бухгалтерия финансового управления Электронная почта: fo13@depfin.kirov.ru Режим работы: 07:48 – 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья