1 / 43

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa. Kansantalouden kehitys. Kokonaistuotannon volyymi (Tilastokeskus 6.10.2011). 3.

kimama
Download Presentation

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa

  2. Kansantalouden kehitys

  3. Kokonaistuotannon volyymi(Tilastokeskus 6.10.2011) 3

  4. Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Tilanne nyt Yleisessä suhdannekuvassa on merkittävää epävarmuutta Raamin pohjana

  5. Työttömät työnhakijat ja TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat kuukauden lopussa Helsingissä  Työllisyys kehittynyt vuoden ajan hyvin Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

  6. Tehdyt työtunnit / vertailuajankohta 2008/I = 100, liukuva vuosikeskiarvo  Helsingin kehitys on ollut muita tasaisempaa Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

  7. Valtion velkasuhde on nousussa (Lähde: VM 5.10.2011) • Hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kasvun taittumista  Vaikutukset kunnille?

  8. Helsingin talouden tasapaino

  9. Helsingin talous on rahoituksellisessa epätasapainossa • Tilanteen tasapainottamista on jatkettava: • 1) Toimintamenojen kasvun oltava maltillista lähivuosina • 2) Investointitaso mitoitettava kestävälle pohjalle • Taataan investoinnit uusissa aluerakentamiskohteissa, jotta niistä alkaa kertyä verotuloja 2010-luvun lopulta alkaen 9

  10. Lainakanta asukasta kohden 2000-2010 Koko maa ja pääkaupunkiseudun kaupungit

  11. Helsingin toimintamenojen kasvu viime vuosina (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia Ennuste*

  12. Valtuuston asettamat toimintameno- ja tuottavuustavoitteet • Valtuustokauden tavoite strategiaohjelmassa 2009-2012: • ”Kaupungin toimintamenojen kasvu asukasta kohden ei ylitä kustannustason nousua” •  Tavoitteen toteutuminen epävarmaa •  Palvelutuotannon menot asukasta kohden kasvoivat strategiakauden kahtena ensimmäisenä vuonna yleistä kustannustasoa nopeammin •  Tämän jälkeen toimintamenojen kasvua on saatu hillittyä 12

  13. Toimintamenot asukasta kohden, vuosimuutos(reaalinen vuosimuutos peruspalvelujen hintaindeksin 2012 ennusteen mukaan) • Laskentaperusteet: • Virastojen toimintamenot (ilman liikelaitoksia) • Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste 2011-2050 • Peruspalvelujen hintaindeksi; toteutunut ja valtion peruspalvelubudjetti 13

  14. Asukaskohtaisten toimintamenojen kehitys valtuustokaudella, johtopäätökset • 2010 asukaskohtaista menokehitystä saatiin hillittyä taloudenpitoa tiukentamalla palvelutason säilyessä ennallaan • Vuonna 2011 talouden ohjausta parantamalla ja tuottavuutta kehittämällä mahdollistetaan palvelutason ylläpito ja valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen • Vuonna 2012 jatketaan tuottavuuden kehittämistä. Talousarvioehdotuksessa turvataan palvelutuotannon voimavarat. Tuottavuusoletus on vuoden 2011 ennustetta maltillisempi 14

  15. Toimintamenot asukasta kohden(peruspalvelujen hintaindeksin 2012 ennusteen mukaan) • Laskentaperusteet: • Virastojen toimintamenot (ilman liikelaitoksia) • Peruspalvelujen hintaindeksi; toteutunut ja valtion peruspalvelubudjetti 15

  16. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014

  17. Talousarvion laadinnan perusteet Veroprosentti 18,5 % Prosenttiyksikön tuotto = 124 milj. euroa Yhteisöveron tuotto 270 milj. euroa Kiinteistöveroprosentit - asuinrakennukset 0,32 % - yleinen vero 0,8 % rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (Kiinteistöveron tuotto 194 milj. euroa) 17

  18. Näin vuoden 2009 yhteisöveron veropohjan ennuste kehittyi Helsinki päätti veroennusteensa

  19. Verotulot (milj. euroa)

  20. Talousarvioehdotuksen 2012 lähtökohdat • Kaupungin talous tasapainottuu vain maltillisella menokasvulla • Toimintamenoissa on varauduttu vuosina 2013 ja 2014 selkeästi kustannustason nousua pienempään menokasvuun • Suunniteltu lisälainanotto kohdentuu välttämättömiin peruskorjauksiin ja uusien alueiden rakentamisinvestointeihin

  21. Helsingin lainakanta, € (ml. liikelaitokset)

  22. Helsingin lainakanta, €/as. (ml. liikelaitokset)

  23. Helsingin vuosikate, €/as.

  24. Vuosikate ja lainakanta, ilman liikelaitoksia €/as.

  25. Talousarvioehdotuksen 2012 lähtökohdat • Vuoden 2011 toteumaennusteeseen nähden vertailukelpoinen menokasvu vuonna 2012 on +3,3 % • Vuonna 2012 verotulot kasvavat vain hieman (+0,6 %) vuoden 2011 tasosta • Kunnallisverotulot +2,3 % • Yhteisöverotulot laskevat hallitusohjelman mukaisen jako-osuusleikkauksen myötä -12,9 % • Lainakanta kolminkertaistuu vuosina 2009-2014 (vuonna 2014 lähes 2 mrd.) • Lainakannan kasvuvauhtia saatu loivennettua vuosien 2011-2012 menokurilla • Lainanotto palveluinvestointeihin saatava pysäytettyä suunnitelmakauden aikana

  26. Vuoden 2012 budjetissa mm: • Ei merkittäviä organisaatiomuutoksia • Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksiin on varauduttu keskitetysti • Vuosien 2013 ja 2014 kustannustason nousuun varauduttu keskitetysti  Käytettävissä oleva varaus on erittäin niukka • Sosiaali- ja terveystoimeen HUS ml. varattu 58,7 milj. euroa v. 2011 talousarviota enemmän (HUS:n osuus tästä 16,6 milj. euroa) • Opetustoimessa määrärahoja lisätty positiiviseen diskriminaatioon (2,0 milj. euroa), ruotsinkieliseen lasten päivähoitoon (1,0 milj. euroa) sekä iltapäivätoimintaan (0,5 milj. euroa)

  27. Vuoden 2012 budjetissa mm: • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) maksuosuus (tariffituki) 173,2 milj. euroa  Kasvua vuoden 2011 ennusteesta +9,0 milj. euroa • WDC 2012, Helsinki 200 v. pääkaupunkina sekä mm. yleisurheilun EM-kilpailut 2012 • Uuden laskentajärjestelmän (Laske) käyttöönotto 2012 alusta alkaen • Kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien määrärahojen kasvu 5,5 milj. euroa (mm. Laske, Ahjo, hankinnasta maksuun -järjestelmät, Open Office, tietotekniikkaohjelman toteutus) • Maahanmuuttajille suunnatun Infopankki-verkkopalvelun kehittäminen

  28. Talousarvion tunnuslukuja

  29. Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) 1 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 29

  30. Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia jarahastoja (milj. euroa) 1 2 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 30 2) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 535 milj. euroa

  31. Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 31

  32. Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 32

  33. Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoiminnan ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) 33

  34. Investoinnit

  35. Investoinnit pidetään rahoituksellisesti kestävällä tasolla • Investointien kokonaistaso on hieman vuoden 2011 talousarviota alhaisempi (-24 milj. euroa, -3,5 %) • Erityisesti joukkoliikenteen perusinvestoinnit kasvattaneet liikelaitosinvestointimenoja (+16 milj. euroa) • Kaupungin muiden investointien (ei sis. liikelaitoksia) tasoa alennettu (-40 milj. euroa) • Kansantaloutta elvyttävät investointien lisäykset eivät ole rahoituksen kestävyyden kannalta nyt mahdollisia

  36. Investoinnit vuosina 2011–2012 Liikelaitokset * Ei sisällä ylitysoikeuksia 36

  37. Lähtökohdat investointien tason alentamiselle • Uusien alueiden rakentamisen edellytykset turvataan (esim. Kalasataman keskus ympäristöineen, Jätkäsaari) • Talonrakennushankkeiden painopiste edelleen välttämättömissä peruskorjauksissa • Investointitasoa alennetaan pääasiassa talonrakennus-, katu- sekä liikuntarakentamishankkeita siirtämällä

  38. Suurimmat investointihankkeet 2012 38

  39. Suurimmat investointihankkeet 2012–2014 39

  40. Uusien aluerakentamiskohteiden infrarakentamisen investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna (milj. euroa)

  41. jussi.pajunen@hel.fi jussi.pajunen@hel.fi

More Related