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COMMISSION DEPARTEMENTALE EAU Séance du 11 décembre 2012

COMMISSION DEPARTEMENTALE EAU Séance du 11 décembre 2012. 2.1 – Budget primitif 2013 « Collège de l’eau potable ». Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable. Budget primitif 2013. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable. Budget primitif 2013.

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COMMISSION DEPARTEMENTALE EAU Séance du 11 décembre 2012

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Presentation Transcript

  1. COMMISSION DEPARTEMENTALE EAUSéance du 11 décembre 2012

  2. 2.1 – Budget primitif 2013 « Collège de l’eau potable »

  3. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable Budget primitif 2013

  4. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable Budget primitif 2013

  5. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable Section de fonctionnement + 2 375 K€ • Evolution • des recettes Soit une progression de l’autofinancement de 293 K€ + 2 082 K€ • Evolution • des dépenses

  6. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable Répartition des recettes de fonctionnement en % • 2013 • 2012

  7. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable • 2013 Répartition des dépenses de fonctionnement en % • 2012

  8. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable + 293 K€ Progression de l’autofinancement en K€(épargne brute)

  9. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable - 1 119 K€ • Evolution • des recettes Section d’investissement - 827 K€ • Evolution • des dépenses RAPPEL L’usine de Ondres représentait 3 290 K€ en 2012.

  10. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable Progression des investissements en K€(travaux + équipements hors Usine eau potable ONDRES) + 2 477 K€

  11. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable Indicateurs financiers

  12. 2.2 – Budget primitif 2013 « Collège de l’assainissement collectif »

  13. Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif Budget primitif 2013

  14. Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif Budget primitif 2013

  15. Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif Section de fonctionnement + 2 114 K€ • Evolution • des recettes Soit une progression de l’autofinancement de 905 K€ + 1 209 K€ • Evolution • des dépenses

  16. Répartition des recettes de fonctionnement en % Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif • 2013 • 2012

  17. Répartition des dépenses de fonctionnement en % Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif • 2013 • 2012

  18. Progression de l’autofinancement en K€ (épargne brute) Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif + 905 K€

  19. Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif + 2 077 K€ • Evolution • des recettes Progression des emprunts de 0,8 K€ et des subventions et participations de 1,2 K€. Section d’investissement + 2 982 K€ • Evolution • des dépenses Progression des investissements de 2,9 K€.

  20. Progression des investissements en K€ (travaux + équipements) Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif + 2 900 K€

  21. Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif Indicateurs financiers

  22. 2.3 – Budget primitif 2013 « Collège de l’assainissement non collectif »

  23. Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif Budget primitif 2013

  24. Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif Budget primitif 2013

  25. Section de fonctionnement +11 K€ avec 29 K€ d’excédent reporté • Evolution des recettes Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif + 7 K€ • Evolution des dépenses

  26. Répartition des recettes de fonctionnement Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif • 2013 • 2012

  27. Répartition des dépenses de fonctionnement en % Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif • 2013 • 2012

  28. Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif • Evolution des recettes Section d’investissement • Evolution des dépenses

  29. Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif Indicateurs financiers Avec une reprise anticipée de résultat de 29 K€

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