Commission departementale eau s ance du 11 d cembre 2012
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COMMISSION DEPARTEMENTALE EAU Séance du 11 décembre 2012. 2.1 – Budget primitif 2013 « Collège de l’eau potable ». Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable. Budget primitif 2013. Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable. Budget primitif 2013.

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COMMISSION DEPARTEMENTALE EAU Séance du 11 décembre 2012

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Presentation Transcript


Commission departementale eau s ance du 11 d cembre 2012

COMMISSION DEPARTEMENTALE EAUSéance du 11 décembre 2012


2 1 budget primitif 2013 coll ge de l eau potable

2.1 – Budget primitif 2013 « Collège de l’eau potable »


Commission departementale eau s ance du 11 d cembre 2012

Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable

Budget primitif 2013


Commission departementale eau s ance du 11 d cembre 2012

Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable

Budget primitif 2013


Commission departementale eau s ance du 11 d cembre 2012

Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable

Section de fonctionnement

+ 2 375 K€

  • Evolution

  • des recettes

Soit une progression de

l’autofinancement

de 293 K€

+ 2 082 K€

  • Evolution

  • des dépenses


R partition des recettes de fonctionnement en

Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable

Répartition des recettes de fonctionnement en %

  • 2013

  • 2012


R partition des d penses de fonctionnement en

Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable

  • 2013

Répartition des dépenses de fonctionnement en %

  • 2012


Progression de l autofinancement en k pargne brute

Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable

+ 293 K€

Progression de l’autofinancement en K€(épargne brute)


Section d investissement

Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable

- 1 119 K€

  • Evolution

  • des recettes

Section d’investissement

- 827 K€

  • Evolution

  • des dépenses

RAPPEL

L’usine de Ondres représentait

3 290 K€ en 2012.


Progression des investissements en k travaux quipements hors usine eau potable ondres

Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable

Progression des investissements en K€(travaux + équipements hors Usine eau potable ONDRES)

+ 2 477 K€


Indicateurs financiers

Budget primitif 2013 - Service public de l’eau potable

Indicateurs financiers


2 2 budget primitif 2013 coll ge de l assainissement collectif

2.2 – Budget primitif 2013 « Collège de l’assainissement collectif »


Commission departementale eau s ance du 11 d cembre 2012

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

Budget primitif 2013


Budget primitif 2013

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

Budget primitif 2013


Commission departementale eau s ance du 11 d cembre 2012

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

Section de fonctionnement

+ 2 114 K€

  • Evolution

  • des recettes

Soit une progression de l’autofinancement de 905 K€

+ 1 209 K€

  • Evolution

  • des dépenses


Budget primitif 2013 service public de l assainissement collectif

Répartition des recettes de fonctionnement en %

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

  • 2013

  • 2012


Budget primitif 2013 service public de l assainissement collectif1

Répartition des dépenses de fonctionnement en %

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

  • 2013

  • 2012


Budget primitif 2013 service public de l assainissement collectif2

Progression de l’autofinancement en K€

(épargne brute)

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

+ 905 K€


Section d investissement1

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

+ 2 077 K€

  • Evolution

  • des recettes

Progression des emprunts de

0,8 K€ et des subventions et participations de 1,2 K€.

Section d’investissement

+ 2 982 K€

  • Evolution

  • des dépenses

Progression des investissements

de 2,9 K€.


Budget primitif 2013 service public de l assainissement collectif3

Progression des investissements en K€

(travaux + équipements)

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

+ 2 900 K€


Indicateurs financiers1

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

Indicateurs financiers


2 3 budget primitif 2013 coll ge de l assainissement non collectif

2.3 – Budget primitif 2013 « Collège de l’assainissement non collectif »


Commission departementale eau s ance du 11 d cembre 2012

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif

Budget primitif 2013


Budget primitif 20131

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif

Budget primitif 2013


Budget primitif 2013 service public de l assainissement non collectif

Section de fonctionnement

+11 K€

avec 29 K€ d’excédent reporté

  • Evolution des recettes

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif

+ 7 K€

  • Evolution des dépenses


Budget primitif 2013 service public de l assainissement non collectif1

Répartition des recettes de fonctionnement

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif

  • 2013

  • 2012


Budget primitif 2013 service public de l assainissement non collectif2

Répartition des dépenses de fonctionnement en %

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif

  • 2013

  • 2012


Section d investissement2

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement collectif

  • Evolution des recettes

Section d’investissement

  • Evolution des dépenses


Indicateurs financiers2

Budget primitif 2013 - Service public de l’assainissement non collectif

Indicateurs financiers

Avec une reprise anticipée de résultat de 29 K€


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