Download
1 / 127
1.27k likes | 1.49k Views
עיריית קרית מלאכי. סיכום שנת העבודה 2010. "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי". (מלאכי א', א'). תוכן עניינים. חזון ויעדים 2011.......................................................................3-9 כוח-אדם...................................................................................10-16
E N D
עיריית קרית מלאכי סיכום שנת העבודה 2010 "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א')
תוכן עניינים חזון ויעדים 2011.......................................................................3-9 כוח-אדם...................................................................................10-16 גזברות ....................................................................................17-27 יועמ"ש.......................................................................... ..........28-38 אגף ביטחון ..............................................................................39-43 פיקוח........ .............................................................................44-48 אגף תשתיות.............................................................................49-55 אגף אחזקה..............................................................................56-59 אגף השירות ............................................................................60-67 אגף הנדסה..............................................................................68-73 אגף החינוך ............................................................................74-90 אגף לשירותים חברתיים ...........................................................91-103 בטיחות בדרכים.......................................................................104-108 מוקד עירוני.............................................................................109-113 קליטה......... ..........................................................................114-125 מוקד קליטה............................................................................125-129
חזון ראש העיר • קריית מלאכי - עיר חזקה ואטרקטיבית במדינת ישראל. • עיר המובילה את תושביה לאיכות בחינוך וחינוך לאיכות. • מהווה מרכז מוניציפאלי וכלכלי אזורי חזק.
יעדים 2010 1. הגדלת אחוז התלמידים המסיימים בתי ספר תיכוניים והזכאים לתעודת בגרות איכותית ב .5% תוך צמצום הילדים בכיתה, בבתי הספר והגנים וטיפול פרטני ומעמיק בשכבת המתבגרים(13-18) וחשיפה לעולמות תוכן אקדמיים ואחרים. אחוזי הצלחה- 12% עליה ב-5% בבגרויות איכותיות שמי"ד,נוח"ם,אופק,פתיחת בית ציפורה. 2. טיפול מערכתי וכולל תוך שינוי תפיסתי במערכת הרווחה של העיר בדגש על שכונות, משפחות, צעירים, צמצום דרסתי של כניסת נזקקים לעיר ב 20% משנת 2009 והעברת לפחות 10% מהמטופלים לעצמאות אישית. 10% כניסת נזקקים - צמצום 10% מטופלים לעצמאות אישית. הקמת מנהלות שכונה-קירבה לתושב. נוח"ם,חומש,שמיד,נערות במצוקה המשך,נרקיס,כלנית
יעדים 2010 • 3. גיבוש תוכנית המתאר וכתיבת תוכנית רב שנתית לתשתיות ,תעסוקה וחינוך ל-10 שנים ועד 2019 תוך הבנה שהעיר בשנים אלו עוברת שינוי ומהפך בכל חלקי העיר תוך הגדלת האוכלוסייה ל 50000 תושבים וב2010 יבוצעו : • אצטדיון עירוני – מוטיב מרכזי בשנה זו • אורות – תחילת בניית " בנה ביתך " • פארק תעשיות – מפעלים ראשונים פותחים שעריהם. • פס חב"ד – תחילת בניית יחידות המגורים. • שכונה צפונית – שווק המגרש לאחר פינוי \ הסדר ווהאבי. • מרכז ספורט עירוני-גמר תכנון ומוכנות לביצוע. • סיום הפארק המרכזי – קק"ל ומפעל הפיס. • בניית בית ספר – חב"ד בנים וחב"ד בנות . תוכנית מתאר בשלבי גיבוש יכנס ל 2011 אצטדיון עירוני-בוצע אורות-סיום תשתיות שלב א' ותחילת שלב ב' פארק תעשיות – סיום תשתיות שלב א' ותחילת שלב ב'. פס חב"ד- סיום שיווק ותחילת ביצוע תשתיות. שכונה צפונית- ווהאבי-שינוי תב"ע, נרקיסים-הוגשה בקשה להיתר. מס"ע –מוכן להיתר בנייה. פארק מרכזי- הסתיים חב"דים- אושר תכנון לחב"ד בנים בלבד
יעדים 2010 4. שיפור ושדרוג השירות לתושב .העירייה כמרכזת ומטפלת בכל תחומי העשייה בדגש על שכונות , קהילות ומרכזים בכל העיר. (100%תשובות ,70% ביצוע)תוך שיפור המאזן התקציבי(19 מליון גרעון מצטבר, אין גרעון במאזן שוטף) ,הגדלת הגביה ב10% ופתיחת אפיקים –אגרת שילוט.. 100% תשובות ו 97.5% בוצע 9.5 מש"ח גרעון שוטף. הגביה הכוללת גדלה ב- 9.4%. 5. בניית מחלקת פיקוח עירוני המתבססת על אנשי מקצוע ומערכות מתקדמות המאפשרת ביצוע נוהל חיים תקין בכל תחומי העשייה בדגש על –בנייה, ניקיון, חניות, שילוט, וכניסה לשכונות בכל רחבי העיר- הגדלת ההכנסות ב50% משנת 2009.
יעדים 2010 6. הקמת תאגיד המים והביוב העירוני בשיתוף עם ישובים בסביבה (בני עייש ,גן יבנה ,גדרה), טיפול שיטתי והשלמת טיפול בתשתיות מים וביוב כולל שדרוג שבילים מדרכות וכבישים ברחובות מתוכננים-זבוטינסקי ,הרצל דרום ,בן גוריון ,מצדה והשפלה . התאגיד לא הוקם. הרצל דרום,מצדה,שפלה-הסתיים ניקוז,מים,ביוב. זבוטינסקי ,בן גוריון- טיפולי ריצוף לא בוצע-חסך תקציבי 7. ניקיון העיר בדגש על מוטמנים, פינוי גזם, ניקיון בתוכנית מסודרת תוך קביעת אחריות לעובדים המשויכים לשכונות ועם האמצעים לכך. החמרת האכיפה על רישוי עסקים בדגש על מפעלים עתירי רעלים . 104 מוטמנים בעיר. חסרים עובדי ניקיון- 4 עובדי קבלן. נעשה מיפוי של כל העסקים בעיר- באמצע המיפוי(77% בעלי רישיון מהעסקים בעיר)
יעדים 2010 8. שימור - ניהול העיר בצורה איכותית ומקצועית ומתן דגש על שילוב אגפי הביצוע עם פניות הציבור תוך יצירת שפה משותפת לכל המחלקות והאגפים והכנסת כל גופי הסמך לעירייה (מועדוניות ,מתנ"ס ,קרן קריית מלאכי לפיתוח וכו..) אגפי הביצוע מחוברים למוקד העירוני כולל הערכה לאחוזי ביצוע. גופי הסמך מחוברים בצורה טובה יותר לעירייה-תקציבית, רעיונית,מעשית. • יצירת פלטפורמת עבודה משותפת בין מרכז ההון האנושי לפרוייקט "מוטב יחדיו" כחלק מטיפול בשכונות וחיזוק מעגל המשפחה . הגדלת כמות המגויסים לעתודה וללימודים אקדמאים דרך המרכז ב - 5%. ההון האנושי מחובר לפרויקט "מוטב יחדיו" דרך מנהלות השכונה. עליה באקדמאים מבין הלומדים ב 100% מ-60 לומדים חדשים ל-128 לומדים
יעדים 2010 10. בחינת ההכנסות וההוצאות בעירייה כטיפול מונע ואחראי תוך מתן דגש על חיסכון ,התייעלות וצמצום ההוצאות והגדלת ההכנסות (פער תקציבי 12 מש"ח). גירעון שוטף בשנת העבודה 2010 – 9.5 מש"ח
עיריית קרית מלאכי סיכום שנת העבודה 2010 כח - אדם
תכנון מול ביצוע - יעדים • -הפחתת כמות העובדים בעירייה : • 1. 5 עובדים יצאו לפנסיה • 2. 2 עובדים פוטרו . • 3. עובד אחד התפטר • 4. נקלטו 5 עובדים • הוגדרו תפקידי עובדים והובהרו בשיחות אישיות • פיתוח הון אנושי והעצמתו : • עובדים ומנהלים יצאו להשתלמויות שתרמו לעבודתם .
נושאים שתוכננו ולא בוצעו • טיפול פיזי בתיקי עובדים – לא בוצע בשל חוסר תקציב . • בניית עץ מבנה חדש – לא טופל
לקחים • יש להגדיל את תקציב ההשתלמויות • אין לוותר על פעולות לרווחת העובד – מסיבות ,טיולים וכו.. • יש צורך בשיבוץ מחדש של מספר עובדים בשל תרומה לא מספקת למערכת .
עיריית קרית מלאכי סיכום שנת העבודה 2010 גזברות
תכנון מול ביצוע - יעדים הצעת התקציב של העירייה לשנת התקציב 2010 עמד על 128,075 אש"ח בצד ההכנסות ובצד ההוצאות 138,888 אש"ח,דהינו גרעון של 10,813אש"ח.בביצוע ההכנסות הסתכמו ב131,970 אש"ח וההוצאות ב 141,040 אש"ח דהינו הגרעון הסתכם ב 9,070 אש"ח.מנתונים אלה לומדים אנו כי העירייה ביצע את תקציבה בהתאם לתכנון. נושאים שתוכננו ולא בוצעו הנושא היחידי שתוכנן ולא בוצע היא יעד גביית הארנונה שעמד על 43,000 אש"ח ובפועל נגבה 39,200 אש"ח.הסיבה לכך היא שהיעד לא היה ריאלי. לקחים לא ניתן להגיש תקציב לא מאוזן ולבצע אותו באיזון
עיירית קרית מלאכי נתוני גבייה שנת 2010
עיריית קרית מלאכי סיכום שנת העבודה 2010 יועמ"ש
עיריית קרית מלאכי סיכום שנת העבודה 2010 אגף ביטחון
תכנון מול ביצוע - יעדים 1. טיפול במתקני משחקים הציבוריים וגני ילדים. 2. חב' אבטחה ש.ע.ל זכתה במכרז אבטחת מוסדות חינוך ואבטחה כללית. 3. חב' אגודת השומרים זכתה במכרז ניקיונות במוסדות חינוך ומוסדות ציבור. נושאים שתוכננו ולא בוצעו 1. הוחלפו מזגנים בחלק מגני הילדים, ובחלק מהגנים לא הוחלפו מזגנים מאחר ולא היה תקציב להחלפתם. 2. השירותים בקומה א' – תוכנן לשפץ, לא בוצע. 3. מצלמות ברחבי הישוב למעט ונדליזם ואלימות – לא בוצע.
לקחים • הכשרת מקלטים ציבוריים במוסדות חינוך, חובה לטפל בהם ולהביאם לשימוש. הוגשו אומדנים בגין תיקון המקלטים למוסדות ממשלתיים אך טרם התקבל תשובה מאף גורם. • כיבוי אש – תיקון ליקויים לפי תוכנית חומש, חובה לטפל בליקויים אלו צורך במיליון וחצי שקל על-מנת להגיע להכשרתם. • חובה מצלמות ברחבי הישוב במקומות מועדים למניעת ונדליזם גניבות ואלימות. • חובה להחליף את הרכב של המחלקה על-מנת לייעל את העבודה עם הצוות שקיים . • חובה להוסיף אדם נוסף למחלקה מאחר ונוספו אלינו מתקני כושר שהותקנו לאחרונה ויש צורך לבצע בדיקות וטפולים במתקנים.
עיריית קרית מלאכי סיכום שנת העבודה 2010 פיקוח
תכנון מול ביצוע - יעדים א. היעד העיקרי הינו נגזרת של החזון המחלקתי "שיפור איכות חיי התושבים" , תוך שמירה על חוקי העזר העירוניים ואכיפה מסיבית . ב. יעד הכנסות (בלתי מחייב ) , היה 600 אלף ₪ . ההכנסות (לפי רישום ) מדוחות חניה + פסולת , הינה 1,100,000 ש"ח נושאים שתוכננו ולא בוצעו רכבים נטושים— לא הגישו הצעות מחיר. שילוט חנויות +השכרת שטחים--שיקולי כדאיות מול אכיפה.
לקחים 1.יש להמשיך ולאמץ את ההחלטה , שלמחלקת הפיקוח יגויסו עובדים ," תושבי הפריפריה בלבד". 2.גרוטאות- צריך למנות מזכירה/פקח במיוחד, לטיפול (הכנת תיק +מתן דוחות +גרירה) 3.פסולת בנין- ללא מצלמות , קשה לאתר משליכים(במיוחד באזורי התעשייה). 4.מדחנים- מעל שליש ממקומות החניה במגרשים , תפוסים למשך כל שעות היום, יש צורך בהצבת מדחנים במרכז העיר ובסמוך למבני ציבור.
עיריית קרית מלאכי סיכום שנת העבודה 2010 תשתיות
