№ 1
Download
1 / 36

Чусовское городское поселение - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

№ 1. Чусовское городское поселение. Отчет об исполнении бюджета Чусовского городского поселения за 2009 год. Докладчик: Анатолий Анатольевич Жвакин. Доходы бюджета Чусовского городского поселения за 2009 год . № 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Чусовское городское поселение' - jerome-marshall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

№ 1

Чусовское городское поселение

Отчет об исполнении бюджета Чусовского городского поселения за 2009 год

Докладчик: Анатолий Анатольевич Жвакин


Доходы бюджета Чусовского городского поселения за 2009 год

№ 2

В 2009 году поступило доходов на сумму более 262,0 млн. рублей. или освоение к плану составило 102,3%., по отношению к 2008 году поступление доходов увеличилось на сумму 89,0 млн. рублей.

Основным источником увеличения доходов явились поступления субсидий по реализации 185-ФЗ на сумму 111,6 млн. рублей или увеличение по отношению к 2008 году на сумму 93,0 млн. рублей.

Структура доходов бюджета поселения за 2009 год., %

Динамика доходов бюджета за период с 2007 по 2009 год млн. руб.

Сельльскохоз. налог

Земельный налог

Налог на имущество физ. лиц.

НДФЛ

Неналоговые поступления

Предприним. деят.


Налоговый потенциал Чусовского городского поселения за 2009 год

городского поселения

№ 3

Поступления налоговых доходов, зачисляемых в бюджет ЧГП в 2009 году составили более 101,4 млн. рублей, что на 7,4 млн. рублей больше, чем в 2008 году даже в условия кризиса.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения

2008 г.

(404,8 млн.руб.)

2009 г.

(539,2 млн.руб.)

Чусовской муниципальный район

налоговые поступления Чусовского городского поселения

неналоговые поступления Чусовского городского поселения


Структура доходов и расходов бюджета

Чусовского городского поселения за 2009 год

№ 4

На 1 жителя приходится более 4943,9 рублей налоговых и неналоговых доходов. Бюджетная обеспеченность расходов на 1 жителя составила 4784,7 рублей.

Структура доходов бюджета

(262,03 млн.руб.)

Структура расходов бюджета

(253,6 млн.руб.)

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно–коммунальное хозяйство

Культура

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Межбюджетные трансферты

собственные доходы

субсидии и субвенции из федерального и краевого бюджета

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

доходы от предпринимательской деятельности


№ 5 бюджета

Исполнение расходной части бюджета

за 2009 год

Чусовское городское поселение

Пермский край


Расходная часть бюджета Чусовского городского поселения

№ 6

Исполнение расходной части составило 94,4% по отношению к плановым показателям

Динамика расходов бюджета поселения за период

с 2007 по 2009 года, млн.руб.

Структура расходов бюджета, %

Запланированные расходы

Исполнение расходной части


№ 7 Чусовского городского поселения

Исполнение расходов бюджета по отношению к плановым показателям (по основным разделам расходной части), тыс. руб.


Среднемесячная заработная плата Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 8

Жилищно–коммунальное хозяйство

Органы местного самоуправления

Безопасность

Культура

Спорт

ср.мес. зарплата по всем отраслям

ср.мес. зарплата Пермский край

15693

14213

Динамика среднемесячной заработной платы, тыс. руб.

Чусовское городское поселение

Пермский край


№ 9 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

За период 2009 года были приняты и исполнены Программы по различным отраслям Чусовского городского поселения:

  • Пожарная безопасность МО «Чусовское городское поселение» на сумму 555,7 тыс. руб.;

  • Реализация 185 – ФЗ в т.ч. Капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму 87,7 млн. руб. и Переселение из ветхого и аварийного жилья на сумму 34,7 млн. руб.;

  • Реконструкция системы водоснабжения п. Лямино на сумму 400,0 тыс. руб.;

  • Капитальный ремонт жилого фонда Чусовского городского поселения на сумму 1288,7 тыс. руб.;

  • Достойное жильё в части Переселения из ветхого и аварийного жилья на сумму 2020,1 тыс. руб.и сноса домов на сумму 141,3 тыс. руб.;

  • Газификация Пермского края на сумму 900,0 тыс. руб.;

  • Закупка специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства на сумму 1059,9 тыс. руб.


№ 10 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления


№ 11 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Издательская деятельность

Газета «Единый Чусовой»

Телекомпания «СОЮЗ – ТВ»

Отражение новостей города

Подведение итогов выполнения мероприятий связанных с работой проводимой в городе

Интервью интересных гостей города

Интервью ответственных лиц города

Отражение нормативно – правовой базы, разработанной работниками администрации города для исполнения своих полномочий

Трансляция передач с участием главы города Чусового

Трансляция передач с участием главы администрации города

Трансляция передач с участием работников администрации города для разъяснения проблем населению

Трансляция передач с разъяснением вопросов поступающих в администрацию

Информирование населения черезСредства Массовой информации


№ 12 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан

Обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан Чусовского городского поселения осуществляет Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты»

в рамках своих полномочий населению Чусовского городского поселения предоставляются такие муниципальные услуги как:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций класса «местные»;

- обучение основам гражданской обороны;

- оповещение и укрытие населения при чрезвычайных ситуациях;

- оказание аварийно-спасательной помощи;

- оказание экстренной помощи на водных объектах.


№ 13 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Чусовское городское поселение в рамках данных полномочий реализует целевую программу «Пожарная безопасность МО «Чусовское городское поселение» на 2008-2010 годы»

В 2009 году на эти цели было запланировано 555,7 тыс. руб. фактическое исполнение составило 100%

  • В рамках программы:

  • приобретено основных средств на сумму более 180,0 тыс. руб.(в т.ч. гидранты)

  • - осуществлялись расходы на сумму более 375,7 тыс. руб. (в т.ч. монтаж пожарной сигнализации, пропаганда и обучение, устройство пожарных съездов)


Национальная экономика Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 14

Динамика численности лиц приобретающих социальные проездные, руб.

Сумма возмещаемая предприятию МУП «Чусовскому АТП»

Численность лиц приобретающих социальные и школьные проездные

Динамика средств поступающих из бюджета Федерации и Пермского края на обеспечение равной доступности транспорта

Динамика численности лиц приобретающих школьные проездные, тыс. руб.


№ 15 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Развитие инфраструктуры города

В Чусовском городском поселении предоставляется ряд муниципальных услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства

В Чусовском городском поселении за 2009 год реализовано 5 целевых программ в рамках жилищно – коммунального хозяйства на сумму более 127,0 млн. рублей в т.ч.

За счет привлеченных средств бюджета Российской Федерации из фонда реформирования ЖКХ

Более 111,6 млн. руб.

За счет привлеченных средств бюджета Пермского края из фонда софинансирования

Более 16,0 млн. руб.

За счет собственных средств бюджета поселения более 10,0 млн. руб.


№ 16 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Жилищное хозяйство

2009 год

Реализация Федерального закона N 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства:

  • Капитальный ремонт многоквартирных домов

  • Переселение из ветхого и аварийного жилья

Всего освоено:122,4млн.руб.

Всего отремонтировано:27 домов

Всего переселено: 31 семья или 74 чел. в 1524,4 кв.м.

Всего освобождено: 1290,7 кв. м.

Всего снесено: 9 домов


№ 17 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Жилищное хозяйство

2009 год

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

  • Ремонт фундамента ул. Крупская,33

  • Ремонт муниципальных квартир

  • Реконструкция нежилого помещения ул. Ленина,48

  • Реконструкция здания под жилые квартиры ул.Камгес,23

  • Пуско – наладочные работы в котельной нежилого дома ул. Крпской,3 и капитальный ремонт кровли

Всего освоено: 3,5 млн. руб.

Реализация регионального проекта «Достойное жильё» подпрограмма «Переселение из ветхого и аварийного жилья»

Остаток ассигнований 2008 года освоение 70%, остаток кредиторской задолженности перед поставщиком составила 60,5 тыс. руб. (краевой бюджет)


№ 18 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Коммунальное хозяйство

  • на возмещение организациям по убыткам бань – 1606,11 тыс. руб.;

  • на мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на водозаборе «Усьва» - 246,675 тыс. руб.;

  • реализация программы «Реконструкция системы водоснабжения п. Лямино – замена водопровода протяженностью 96 метров - 400,0 тыс. руб.

  • - строительство газопровода п. Чунжино – расходы на материалы – 869,944 тыс. руб.

  • монтаж электрохимзащиты газопровода низкого давления п. Шибаново – 498,0 тыс. руб.

  • строительство газопровода низкого давления и устройство электрохимзащиты ул. Вильвенская, ул. Ватутина, ул. Каспийская – 1347,96 тыс. руб.

Всего освоено на строительство газопроводов: более 3,3 млн.руб.

Кредиторская задолженность по газификации п. Чунжино: 2,0 млн.руб.

Всего освоено: более 6,5 млн.руб.


Благоустройство Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 19

  • Всего освоено: 23,4 млн. рублей

  • уличное освещение – 4,5 млн. руб., восстановление наружного освещения ул. Юности – 259,3 тыс. руб., ул. Коммунистическая – 280,0 тыс. руб.;

  • содержание автомобильных дорог - 12,5 млн. руб., механическая уборка – 11,3 млн. руб., ручная уборка – 1,0 млн. руб.;

  • озеленение города (высаживание рассады, выкашивание газонов – 1,1 тыс. руб.;

  • содержание мест захоронения – городское кладбище – 200,0 тыс. руб.

  • аккаризация и дератизация города – 199,9 тыс. руб.;

  • устройство пешеходных дорожек – 926,8 тыс. руб.;

  • содержание пляжа – 130,0 тыс. руб.;

  • информативность улиц города – 180,0 тыс. руб.;

  • устройство металлической лестницы на ул. Ермака – 180,0 тыс. руб.;


№ 20 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Благоустройство

  • установка детского и спортивного оборудования – 585,0 тыс. руб.;

  • прокол по ул. Ударников и прокладка водопровода – 110,0 тыс. руб.;

  • разметка проезжей части дороги – 66,3 тыс. руб.;

  • спиливание тополей – 534,9 тыс. руб.;

  • ремонт забора вокруг парка культуры и отдыха – 100,0 тыс. руб.;

  • устройство заездных карманов автобусных остановок – 100,0 тыс. руб.;

  • устройство остановочных комплексов – 40,0 тыс. руб.;

  • санитарная очистка города (вывоз и утилизация ТБО) – 100,0 тыс. руб.;

  • мероприятия по восстановлению и благоустройству территории (после сноса домов) – 271,2 тыс. руб.;

  • установка металлических урн – 66,3 тыс. руб.


Культура Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 21

  • В сфере Культура населению Чусовское городское поселение предоставляет следующий перечень муниципальных услуг:

  • Организация библиотечного обслуживания населения.

  • Посещение учреждений культуры.

  • Участие в культурно - досуговых мероприятиях.

В состав Чусовского городского поселения входят 7 учреждений культуры:

  • МУ «Культурно – деловой центр»

  • МУК «Городской дом культуры» п. Лямино

  • МУК «Центр художественного творчества»

  • МУК «Чусовской краеведческий музей»

  • МУК «Городской парк культуры и отдыха»

  • МУ «Муниципальные библиотеки городского поселения», 5 филиалов

  • МУК «Чусовская филармония»

Всего освоено: более 31,0 млн. руб.


Культура Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 22

МУК «Городской парк культуры и отдыха»

За 2009 год в парке проведено более 21 мероприятий. Мероприятия посетило более 52 тыс. человек:

- новогодне – рождественские мероприятия 15,0 тыс. человек,

- проводы русской зимы 3,0 тыс. человек,

- концертно–развлекательное представление «С Днем рождения Чусовой» 8,0 тыс. человек,

- «Сабантуй» 1,0 тыс.человек,

- народное гулянье «День металлурга» 10,0 тыс. человек,

- закрытие летнего сезона – праздник «Вот и лето прошло» 2,0 тыс. человек.

Содержание учреждения составило: 3,7 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 810,9 тыс. руб.

В учреждении проведен демонтаж аттракционов «Колесо обозрения», «Вихрь» - 200,0 тыс. руб.;текущий ремонт аттракционов «Русские качели», «Сюрприз», «Ромашка» - 548,0 тыс. руб.;приобретен аттракцион «Надувной батут» - 244,0 тыс. руб.


№ 23 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Культура

  • МУ «Культурно – деловой центр»

    За 2009 год в КДЦ проведено более 236 мероприятий:

  • - городской молодежный бал 44 человека,

  • - торжественная программа, посвященная 23 февраля и 20 – летию вывода советских войск из Афганистана 320 человек,

  • - V юбилейный фестиваль детского творчества «Жемчужина» 2,0 тыс. человек, дети от 4 до 17 лет,

  • - городской праздничный концерт «Для милых дам», посвященный 8 марта 400 человек,

  • - молодежный творческий форум «Шаг вперёд» 400 человек,

  • - театрализованный концерт «Во имя мира и любви» 400 человек,

  • - карнавальное шествие «Сказочный город» 1500 человек,

  • - день города Чусового, праздничная концертная программа творческих коллективов города 2000 человек,

  • - городской фестиваль двойников и пародий «Пупс – 2009» 1000 человек.

Содержание учреждения составило: 13,7 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 3,2 млн. руб. и безвозмездных поступлений 181,7 тыс. руб.

В учреждении проведен капитальный ремонт парадного крыльца – 947,8 тыс. руб.;


Культура Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 24

МУК «Городской дом культуры»

За 2009 год в Доме культуры проведено более 207 мероприятий.

  • празднование мероприятия, посвященные Дню победы 400 человек,

  • празднование мероприятий, посвященных окончанию учебного года 254 человек,

  • фестиваль хоров «Поющая Россия 250 человек,

  • праздник, посвященный дню России 150 человек,

  • Праздник, посвященный дню посёлка 1000 человек.

Содержание учреждения составило: 2,7 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 196,6 тыс. руб.

В учреждении капитальный ремонт вестибюля – 655,9 тыс. руб.


Культура Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 25

МУК «Чусовская филармония»

За 2009 год в Филармонии проведено более 45 мероприятий.

  • Материалы по детской филармонии тиражируются в журналах «Обруч» и «Воспитатель ДОУ» на всей территории РФ,

  • Филармония участвовала в конкурсе на создание песни – гимна о совей малой Родине – песня «Чусовской вальс» вошла в сборник лучших песен о Пермском крае.

Содержание учреждения составило: 381,0 тыс. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 61,4 тыс. руб.


Культура Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 26

МУК «Центр художественного творчества

За 2009 год в центре проведено более 93 мероприятия.

  • Специалисты центра приняли участие во всероссийском фестивале детского творчества г. Екатеринбург, межрайонной выставке народных промыслов г. Пермь, в фестивале детского творчества «Жемчужина – 2009»., выставке – ярмарке народных промыслов «Чусовское торжище»,

  • Проведены художественные выставки в течении года «Пасхальные мотивы», «Малиновый звон», «В саду творений», «Ангелы радости», «традиции и современность», «Рождественский вертеп», «Батик»

Содержание учреждения составило: 1,3 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 64,4 тыс. руб.


Культура Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 27

МУК «Чусовской краеведческий музей»

За 2009 год в музеи проведено более 15 мероприятий. Количество участников 664 человека.

  • В учреждении проведено более 15 выставок с участием собственного фонда музея,

  • Проведено 129 экскурсий с участием 1918 человек,

  • Количество посетителей музея более 5,0 тыс. человек

  • В музее насчитывается более 10,0 тыс. предметов.

Содержание учреждения составило: 1,5 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 37,3 тыс. руб.

В музее проведены ремонтные работы устройство перегородки, побелка фасада на сумму 84,0 тыс. руб.


Культура Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 28

МУ «Муниципальные библиотеки городского поселения», включает 5 филиалов библиотек

За 2009 год в библиотеках проведено более 612 мероприятий. Охвачено более 15,5 тыс. человек

  • Библиотеку за данный период посетило 131,0 тыс.человек,

  • Для прочтения выдано более 330,0 тыс. экземпляров документов,

  • Библиотечного фонда приобретено 3,6 тыс. экземпляров на сумму 442,0 тыс. руб.

Содержание учреждения составило: 4,0 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 26,2 тыс. руб.

За 2009 год произведен текущий ремонт филиалов библиотекна сумму 414,0 тыс. руб.


№ 29 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Участие учреждений культуры в проектах города


№ 30 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Мероприятия по молодежной политике

2009 год – официально объявлен ГОДОМ МОЛОДЕЖИ в Российской Федерации

  • Основные мероприятия проведенные за 2009 год:

  • Работа «Волонтерского клуба» - образованы добровольческие отряды молодежи города

  • Проведены культурно – массовые и спортивные мероприятия для молодежи:

  • - акция «Мой любимый город – Чусовой»,

  • - городской молодежный бал – 44 человека,

  • - шоу – программа «Весеннее настроение» - 500 человек,

  • - организаван I региональный рок фестиваль живой музыки «Чтим рок» - 300 человек,

  • - «Папа, мама и я – спортивная семья»,

  • - Турслет – 140 человек из 10 команд организаций и предприятий города

  • и т.д.

Всего освоено на молодежную политику: 350,0 тыс. руб.


Физическая культура и спорт Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 31

  • В сфере Спорта населению Чусовское городское поселение предоставляет следующий перечень муниципальных услуг:

  • Участие в физкультурно – спортивных мероприятиях.

  • Посещение учреждений (показательные выступления спортивных команд различных видов спорта).

  • Участие в деятельности учреждения (занятия в детско – юношеских спортивных секциях по интересам участников).

В состав Чусовского городского поселения входит одно учреждение спорта – МУ «Дом спорта «Металлург»

Всего освоено: более 5,8 млн. руб.


Физическая культура и спорт Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 32

МУ «Дом спорта «Металлург»

За 2009 год в доме спорта проведено более 47 мероприятий.

  • Соревнования по лыжным гонкам, горным лыжам, легкой атлетики, волейболу, шахматам, настольному теннису, футболу, по стрельбе, по хоккею;

  • «Папа, мама и я – спортивная семья»;

  • В рамках дня города - праздник «Чусовской олимп» - 500 человек, силовой экстрим, веселые старты,

  • В рамках дня физкультурника – городская зарядка, награждение почетной грамотой спортсменов города, «Первая спартакиада среди спортивных федераций города»,

  • «Майский спринт»,

  • Этап кубка России «Ралли Ермак»,

  • Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Чусовской рабочий».

Содержание учреждения составило: 4,5 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 2,0 млн. руб.


Социальная политика Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 33

  • - Пенсионное обеспечение

  • - Социальное обеспечение

I-Пенсионное обеспечение:

1. Осуществляется доплата к пенсиям муниципальных служащих;

2. Среднемесячная доплата к пенсии по поселению в 2009 году составила более 3,0 тыс. руб.

В 2009 году число пенсионеров увеличилось на3 человека

Всего освоено: 166,5 тыс. руб.


Социальная политика Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

№ 34

I - Социальное обеспечение:

- реализация проекта «Достойное жилье» подпроекта «Переселение из ветхого и аварийного жилья» и снос домов

средства реализованы в сумме 2020,1 тыс. руб. за счет бюджета Пермского края

- субсидия отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности на жилищно-коммунальные услуги

средства реализованы в сумме 81,9 тыс. руб. за счет бюджета Пермского края

- помощь гражданам в части приобретения жилья в муниципальную собственность по решениям суда

средства реализованы в сумме 4468,3 тыс. руб. за счет бюджета поселения

Всего освоено: 6,7 млн. руб.


№ 35 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Межбюджетные трансферты

  • Утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории в части выдачи градостроительных планов земельных участков; выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд передано 125,0 тыс. руб. освоено 125,0 тыс. руб.

  • Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

    передано 5,0 тыс. руб. освоено 5,0 тыс. руб.

  • Контроль за исполнением бюджета Чусовского городского поселения, в части проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и проверки проекта бюджета на 2010 год и плановый период

    передано 5,0 тыс. руб. перечислено 2,5 тыс. руб. освоено 2,5 тыс. руб.

  • Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения в части "Организации благоустройства" в ЧГП путем приобретения техники

    передано 1059,9 тыс. руб. освоено 1059,9 тыс. руб.


№ 36 Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!