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Entwicklung von LVR InfoKom Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008

Entwicklung von LVR InfoKom Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008. 22. Oktober 2007 Oliver Hoffmann. Agenda. Einleitung Rückblick auf 2007 Ausblick auf 2008. Einleitung.

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Entwicklung von LVR InfoKom Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008

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  1. Entwicklung von LVR InfoKom Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008 22. Oktober 2007 Oliver Hoffmann

  2. Agenda • Einleitung • Rückblick auf 2007 • Ausblick auf 2008

  3. Einleitung • LVR InfoKom befindet sich seit einigen Jahren in einem stetig voranschreitenden, zielorientierten Entwicklungsprozess: • Jahr 2005 (Basisjahr), Ziel: Einstieg in den Eigenbetrieb. • Jahr 2006, Ziel: Befähigung der Organisation. • Jahr 2007, Ziel: Erhöhung der Professionalität. • Jahr 2008, Ziel: Steigerung der Leistungsfähigkeit

  4. Agenda • Einleitung • Rückblick auf 2007 • Ausblick auf 2008

  5. Projekte (Auswahl) • Einführung der elektronischen Akte im Dez. 7 • Neues Sozialhilfeverfahren zur Antragsbearbeitung im Dez. 7 (Anlei) • Barrierefreier Internetauftritt des LVR • Business Warehouse Stufe 1 (Dez. 7, Dez. 3, Dez. 2 und LVR InfoKom) • Automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung in der Finanzbuchhaltung • IT-gestützte Medikamentierung in den RKs • Bündelung des technischen Vor-Ort-Supports (10 Personen) in der ZV an einer Stelle (LVR InfoKom) • Übernahme des Betriebes der Finanzbuchhaltung der KGST • Inbetriebnahme des neues Standortes „Boltensternstraße“

  6. Ergebnis Kundenbefragung – nach Kriterien 2005 (6,3) 2006 (7,7) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Info-Fluß informiert Insgesamt Leistungen verstanden empfehlen? Freundlichkeit Verfügbarkeit Preis/Leistung Erreichbarbkeit

  7. LVR InfoKom – Mitarbeiterzufriedenheit (2006/2007) 9 8 7 6 5 III. Quartal 06 Gesamt: 7,47 4 IV. Quartal 06 Gesamt: 7,19 I. Quartal 07 Gesamt: 7,53 3 II. Quartal 07 Gesamt: 7,34 2 1 0 Zeit Kritik Aufgaben Erwartung Fähigkeiten Ausstattung Arbeitsklima Einbeziehung Weiterbildung Anerkennung Unterstützung Informationen Problemlösung Zusammenarbeit Unterstütz.Vorges.

  8. LVR InfoKom – Darstellung Altersstruktur

  9. Verteilung Beschäftigte Jahr 2005 2006 2007 Männer 71,40% 71,20% 68,80% Frauen 28,60% 28,80% 31,20% Schwerbehinderte 5,50% 6,60% 6,50%

  10. Verteilung der Beschäftigten im Jahr 2007 Student. Aushilfen Angestellte mit Zeitverträgen Auszubildende 1% 4% 13% 55% 27% Beamte Angestellte

  11. Agenda • Einleitung • Rückblick auf 2007 • Ausblick auf 2008

  12. Entwicklung LVR InfoKom intern • Ziel für das Jahr 2008: Erhöhung der Leistungsfähigkeit • Einführung einer übergreifenden Kapazitäts- und Ressourcenplanung • Anwendung von LOB mit dem Verknüpfungsmodell • Umsetzung des in 2007 entwickelten modularen Personalentwicklungssystems • permanente Prozessoptimierung (seit 2006) • Beitritt zur VITAKO Einkaufs-Genossenschaft (01.01.2008) • Kooperation mit der Stadt Köln zum Betrieb eines gemeinsamen Standortes für ein Rechenzentrum (K-Chorweiler, ab 04.2009) • Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

  13. Projekte (Auswahl) • Pilotierung von „Klinischen Behandlungspfaden“ • Boden- und Denkmalpflege Online (elektronisches „kulturelles Gedächtnis“) • Fertigstellung der Projekte in Dez. 7 (Anlei, el. Akte) • weitere Einführungen der elektronischen Akte/Archivierung (z.B. Dez. 4) • elektronischer Rechnungsaustausch mit Einrichtungen • Start mit Personal-“Self-Service“ (Dez. 3) • Ausdehnung des Vor-Ort-Supports durch LVR InfoKom in die Außendienststellen (Museen, Kliniken, HPH-Netz)

  14. 17.500 T€ 18.000 T€ 16.980 T€ 16.471 T€ 16.000 T€ 16.788 T€ 14.000 T€ Ist 2005 12.000 T€ Ist 2006 Prognose 2007 10.000 T€ Plan 2008 9.260 T€ 9.440 T€ 8.000 T€ 6.562 T€ 6.000 T€ 6.230 T€ 5.562 T€ 4.500 T€ 4.769 T€ 4.000 T€ 4.503 T€ 2.000 T€ 615 T€ 400 T€ 349 T€ 400 T€ 0 T€ Umsatz nach Produkten (2005 – 2008) Entwicklung/Einführung Pflege von IT-Verfahren Beschaffung, Pflege, IT-Fortbildung von IT-Verfahren Wartung und Betrieb von IT Infrastruktur

  15. Entwicklung Umsatz / Personalzuwachs [Mitarbeiter] [Umsatz in Mio€) 33,05 350 31,6 28,4 300 27,2 250 200 150 Anzahl Stellen 100 50 0 2005 2006 2007 (Prognose) 2008 (Plan)

  16. Umsatzentwicklung pro MitarbeiterIn [T€] 131,00 130,00 129,00 128,00 127,00 126,00 125,00 124,00 123,00 122,00 2005 2006 2007 (Prognose) 2008 (Plan)

  17. LVR InfoKom – Preisentwicklung Legende: KOM = Kommunikationspauschale, PC = PC-Überlassung

  18. Entwicklung von LVR InfoKom Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008 22. Oktober 2007 Oliver Hoffmann

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