Sivistystoimi kehys 2012
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 21

Sivistystoimi Kehys 2012 PowerPoint PPT Presentation


  • 73 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sivistystoimi Kehys 2012. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä. Sivistystoimi Kehys 2012. Sivistystoimen palvelujen kannalta tyypillistä: henkilöstövaltainen suurin sisäisten palvelujen käyttäjä tavaran ja palvelujen ostot - pieni merkitys paljon lakisääteistä ja normitettua toimintaa

Download Presentation

Sivistystoimi Kehys 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sivistystoimi kehys 2012

SivistystoimiKehys 2012

Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä


Sivistystoimi kehys 20121

SivistystoimiKehys 2012

Sivistystoimen palvelujen kannalta tyypillistä:

  • henkilöstövaltainen

  • suurin sisäisten palvelujen käyttäjä

  • tavaran ja palvelujen ostot - pieni merkitys

  • paljon lakisääteistä ja normitettua toimintaa

  • tulosyksiköt hyvin eri mitallisia - pienistä yksiköistä ei pystytä tehostamaan


Sito muutettu 7 11 talousarvio 2011

Sito muutettu (7/11) talousarvio 2011

Sivistystoimi , toimintamenot milj. euroa

  • Henkilöstökulut

  • Palvelujen ostot

  • Aineet, tarvikkeet tavarat

  • Avustukset

  • Vuokrat

  • Muut kulut

  • Sisäiset erät

    - palvelujen ostot

    - aineet, tarvikkeet

    - vuokrat

    - muut kulut

599,647

304,560 50,8 %

66,717 11,1 %

12,0242,0 %

56,2199,4 %

4,7630,8 %

2,7190,5 %

152,645 25,4 %

43,175

0,019

109,348

0,104

3


Sivistystoimi ta 2011 milj

SivistystoimiTA-2011 (milj. €)


Sito kehys 2012

Sito kehys 2012

Suran kehyslisäys Sitolle:

  • Toimintamenot

  • Toimintatulot

    Pakolliset menolisäykset yht.

  • Henkilöstömenot

  • Toimitilat

  • Muut yhteensä

    Pakollisissa sopeutettavaa v. 2011 verrattuna

25,9 milj. euroa

2,1 milj. euroa

32,9 milj. euroa

12,0 milj. euroa

8,6 milj. euroa

12,3 milj. euroa

7,0 milj. euroa

4.11.2014

5


Talousarviovalmistelu 2012

Talousarviovalmistelu 2012

  • Sivistystoimen tilakustannukset (vuokrat ja siivous) nousevat 7,9 % vuodesta 2011 vuoteen 2012

  • Ruokapalvelut nousevat ilmoituksen mukaan 4 %

  • Palkankorotusprosentti on kaupunkitasoinen 3,2 %

  • Sotuprosentti nousee 0,7 %-yks.

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 20121

Talousarviovalmistelu 2012

Kehys

  • Huomioidaan ensisijaisesti palkankorotukset ja sisäisten menojen korotukset (tilavuokrat, siivous ja ruokailu)

  • Katettavaa jää kehykseen n. 7,0 milj. euroa

  • Kehysjaossa on otettu v. 2010 toteutuma (rahaa jäi n. 13 milj. euroa)

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Sito kehys 2012 alustava ltk jako

Sito kehys 2012, alustava ltk-jako

4.11.2014

8


Talousarviovalmistelu 20122

Talousarviovalmistelu 2012

Kehys

Suko muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 189 000 euroa

Perusopetus: teuroa

Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 139

Oppilasmäärän lisäys (144 oppilasta) 1 108

Kouluruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 445

Kouluruokailu (uudet oppilaat) 64

Tilauskuljetusten hinnankorotus 500

Sairaalakoulun laajennus 250

Kuljetukset väistötiloihin 100

Lukio:

Kouluruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 75

Tapiolan koulun väistöruokailu 175

Yhteensä 2 856

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 20123

Talousarviovalmistelu 2012

Suva muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 1 624 000 euroa

Perhepäivähoitajat työaikalakiin (1.7.2011) 700

Ruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 492

Olarin pk, kokovuotistaminen 143

Saunalahden pk, kokovuotistaminen 185

Ymmerstan pk, kokovuotistaminen 85

Leppävaaran siirtokelpoinen pk 301

Tillinmäen pk 1 002

Saunalahden koulun pk 274

Keski-Espoon ja avoin pk 376

Roosaliinan pk 68

Lakkautettavat kohteet -702

Koulutustason nosto 90

TVT:n aloitushankinta 500

Indeksikorotukset (muut kuin palkat) 717

Yhteensä 4 231

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 20124

Talousarviovalmistelu 2012

Sdu muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 1 882 000 euroa

Opetus              

Vindängen väistökulut 331

Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 80

Ruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 134

JOPO-luokka 31

Mårtensbro tilat 2 087

Vindängen vuokra, väistö -209

Karamalmen 249

Keinumäki

Päivähoito:

1 päivähoitoryhmä 1.1. 86

Mårtensbro daghem ateriat ym. 18

Yhteensä 2 847

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 20125

Talousarviovalmistelu 2012

Kula muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 535 000 euroa

Vasi: Palkkioiden korotukset 40

Kirjastoaineisto PKS-tasolla 5 euroa 16

Saunalahden kirjasto (tilat, henkilöstö, peruskokoelma) 289

Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 3

Indeksit 3

Työväenopisto

Kaupunkikulttuuri

World Design Capital 500

Yhteensä851

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 20126

Talousarviovalmistelu 2012

Liilan muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 1 030 000 euroa

Keski-Espoon urh.p. huoltorak. 95

Espoonlahden urh.p. huoltorak. 110

Saunalahden koulu 64

Hansakallion koulu 22

Karamalmens skola 22

Soukan koulu 48

Mårtensbro skola 25

Maavuokran korotus 30

Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 31

Energiakust nousu ym 130

Tuntipalkkaisten palkankor. 227

Käyttövuorojen ostot 50

Keski-Espoon urh.p. välineet ja tekon. 90

Saunalahden kenttä 10

Vuokrat 50

Yhteensä 1 043

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 20127

Talousarviovalmistelu 2012

Nulan muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 6 euroa

Saunalahti 105

Luukin leirikeskus 15

Kilo 35

Yhteensä 155

Muu Sivistystoimi muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 57 euroa

Kalustonkunn.tila 98

Oopperan avustus 100

Metropolian avustus 144

Yhteensä 342

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 20128

Talousarviovalmistelu 2012

Kehyksen muut kuin pakolliset

Suko

Perustietotek. ja leasing (maksujen nousu) 600

Langaton lähiverkko 30 koulua 300

Opetustilojen teknologia 300 lk 600

Iltapäivätoiminnan avustukset (oppilasmäärän kasvu) 1 000

10 koulunkäyntiavustajaa 257

Kilonpuiston erityistyöntekijä 50

2 koulupsykologia ja kuraattoria 147

Kehitysvamm. lomatoim. koord. 50

Saunahden koulu koulusihteeri 13

TVT OPH:n mitoitukseen 1 271

Opettajien kannettavat 800

Oppilaiden kannettavat 500

Yhteensä 5 588

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 20129

Talousarviovalmistelu 2012

Suva muut kuin pakolliset :

Kiinteistöjen huoltopalvelut 20

Vanhentunut välineistö 60

Tukevasti alkuun hanke 26

Yhteensä 106

Sdu muut kuin pakolliset:

Apulaisrehtori 7

Vammaisoppilaat (korotus) 10

TVT kannettavia 600

Sököviken 8

S2 opettaja päivähoitoon 15

Päivähoidon sihteeri 15

Yhteensä 655

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 201210

Talousarviovalmistelu 2012

Kula muut kuin pakolliset:

Vasi

Aukiolon lisääminen la-su/Sello 28

Avustukset 120

Kulttuuripalvelut, Pikku-Aurora, Karakallio 100

Yleiskorotus YPP 10

Yhteensä258

Työväenopisto

Palkkiot 12

Työvoimanvuokraus 3

Opetusvälineistö 33

Yhteensä 48

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 201211

Talousarviovalmistelu 2012

Kula muut kuin pakolliset:

Kauku

Konservaattori, Pentala 43

Tutkija, perusnäyttely 43

Palkkiot 65

Työvoimanvuokraus 20

Avustukset 140

Perusnäyttelyn uusiminen 150

Sinfonietta kiertueet 100

Sellosali 120

WeeGee 20

Kulttuurikeskus 10

Yhteensä 711

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Talousarviovalmistelu 201212

Talousarviovalmistelu 2012

Liila muut kuin pakolliset

Liikuntajohtaja 8 kk 83

Avustukset 600

Yleisurh. EM-kisat 50

Liikunnanohj. vak. ja Olarin uimah. 49

Saaristovenereitti Käärmesaareen 20

Viestintä 15

Vuokrat 50

Yhteensä867

Nula muut kuin pakolliset

Nuorisovaltuuston pääsihteeri 6

PKS arviointi 20

Kilo 35

Yhteensä 61

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi


Menojen kehitys sivistystoimi 1 000

Menojen kehitysSivistystoimi (1.000 €)


Menojen kehitys sivistystoimi sis iset er t 1 000

Menojen kehitysSivistystoimi, sisäiset erät (1.000 €)


  • Login