1 / 50

E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering

E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering. วิธีการใช้งานระบบ E-Ordering. ผู้ใช้งานต้องทำงานผ่านระบบ Internet โดยทำการเปิดโปรแกรม IE และบันทึก URL ที่จะเข้าไปใช้งานคือ http://www.ideakhonkaen.com บทบาทของผู้ใช้งาน ( Role) เป็นระดับต่างๆ ดังนี้

iola
Download Presentation

E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering

  2. วิธีการใช้งานระบบ E-Ordering ผู้ใช้งานต้องทำงานผ่านระบบ Internet โดยทำการเปิดโปรแกรม IE และบันทึก URL ที่จะเข้าไปใช้งานคือ http://www.ideakhonkaen.com บทบาทของผู้ใช้งาน (Role) เป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 1. ผู้สั่งซื้อ 2. ผู้อนุมัติ 3. ผู้ตรวจรับ 4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานจะต้องแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในระบบโดยการบันทึกรหัสพนักงาน และรหัสผ่าน

  3. หน้าหลักของระบบ E-Ordering 1 2 3 4 5

  4. รายละเอียด 1 2 3 4 5

  5. 1. ผู้สั่งซื้อ 1.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อซื้อ 1.1

  6. 1.2 บริเวณแสดงชื่อ, หน่วยงาน, แสดงงบประมาณ และประวัติการทำรายการ ปุ่มออกจากระบบ • 1.3 เลือกรายการซื้อสินค้า เพื่อดูประวัติการซื้อ • 1.4 เลือกกระดาษเพื่อซื้อ 1.3 1.2 1.4

  7. 1.5 ใส่จำนวนที่ซื้อ (แต่ละครั้งสามารถซื้อได้มากกว่า 1 รายการ) 1.6 กดปุ่ม Add To Card 1.5 1.6 1.5

  8. 1.7 ตรวจสอบก่อนยืนยันการซื้อ สามารถลบรายการได้โดยกดปุ่มลบสินค้า 1.8 สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าและเลือกสถานที่ส่งสินค้า 1.9 กดปุ่มยืนยันการซื้อ 1.7 1.8 1.9

  9. 1.10 ยืนยันการซื้อกดปุ่ม OK 1.10

  10. รายการซื้อกระดาษเรียบร้อยแล้วรายการซื้อกระดาษเรียบร้อยแล้ว

  11. ประวัติการซื้อกระดาษ - เลือกประวัติการซื้อ

  12. 2. ผู้อนุมัติ 2.1 ผู้อนุมัติใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่ออนุมัติ 2.1

  13. 2.2 เลือกรายการอนุมัติซื้อสินค้า 2.2

  14. 2.3 หากต้องการลบ หรือแก้ไขรายการสินค้า กดปุ่ม Delete / Edit 2.4 เลือกรายการที่จะอนุมัติ 2.5 กดปุ่มอนุมัติ 2.5 2.3 2.4

  15. 2.6 ยืนยันการอนุมัติกดปุ่ม OK 2.6

  16. 2.7 อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK 2.7

  17. อนุมัติรายการซื้อเรียบร้อยแล้วอนุมัติรายการซื้อเรียบร้อยแล้ว ประวัติการอนุมัติการซื้อ - เลือกประวัติการอนุมัติการซื้อ

  18. ประวัติการอนุมัติการซื้อประวัติการอนุมัติการซื้อ

  19. 3. ผู้ตรวจรับ 3.1 ผู้ตรวจรับใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อตรวจรับสินค้า 3.1

  20. 3.2 เลือกตรวจรับการซื้อ 3.2

  21. 3.3 เลือกเลขที่ใบนำส่ง 3.4 เลือกตรวจรับผ่าน 3.4 3.3

  22. 3.5 ต้องการยืนยันการตรวจรับกดปุ่ม OK 3.5

  23. 3.6 ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK 3.6

  24. ประวัติการตรวจรับการซื้อกระดาษประวัติการตรวจรับการซื้อกระดาษ - เลือกประวัติการตรวจรับการซื้อ

  25. 4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 4.1 หัวหน้างานพัสดุคณะใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงาน 4.1

  26. 4.2 เลือกรายงานสรุป 4.2

  27. 4.3 เลือกรายงานที่ต้องการ 4.3

  28. 4.4 เลือกหน่วยงาน • 4.5 เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน • 4.6 กดปุ่มแสดงรายงาน 4.4 4.5 4.6

  29. รายงานสรุปการซื้อกระดาษรายงานสรุปการซื้อกระดาษ • สามารถ Export File หรือสั่งพิมพ์ได้

  30. การ Export File เป็น Excel • 1. เลือกปุ่ม Export • 2. เลือกรูปแบบไฟล์ 1 2

  31. 3. เลือกหน้า 3

  32. 4. เลือก Save เพื่อบันทึก 4

  33. 5. เลือก Drive เพื่อเก็บรายงาน • 6. กด Save เพื่อบันทึก 5 6

  34. ตัวอย่างรายงานสรุปการซื้อที่ Export เป็น Excel File

  35. 5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 5.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานและตรวจสอบการเบิกจ่าย 5.1

  36. 5.2 ดูสรุปรายงาน 1. เลือกรายงานสรุป 1

  37. 2. เลือกรายงานสรุปการเบิก 3. กำหนดวันที่ 4. เลือกแสดงรายการ 2 3 4

  38. รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือนรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน • สามารถ Export File หรือสั่งพิมพ์ได้

  39. การ Export รายงานการเบิกจ่ายเป็น Excel File • 1. เลือกปุ่ม Export • 2. เลือกรูปแบบไฟล์ • 3. เลือกหน้า 4. กดปุ่มเอ็กซ์ปอร์ต

  40. 5. เลือก Save เพื่อบันทึก 5

  41. 6. เลือก Drive เพื่อเก็บ File • 7. กด Save เพื่อบันทึก 6 7

  42. ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือนที่ Export เป็น Excel File

  43. 5.3 ตรวจสอบในระบบตามเอกสารการวางบิล เพื่อคลิกรับการวางบิล 1. เลือกรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 1

  44. 2. เลือกเดือน 3. กดปุ่มแสดงรายงาน 2 3

  45. 4. คลิกเลือกทั้งหมด 5. เลือกคลิกตามรายการ PO 6. เลือกตรวจสอบผ่าน 6 4 5

  46. อกสารการวางบิลอนุมัติการเบิกจ่ายแล้ว

  47. 6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย 6.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานทั้งหมด 6.1

  48. 6.2 เลือกรายงานสรุป 6.2

  49. 6.3 เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการ 6.4 กำหนดวันที่ 6.5 กดปุ่มแสดงรายงาน 6.3 6.4 6.5

  50. รายงานสรุปตามหน่วยงานที่เลือกรายงานสรุปตามหน่วยงานที่เลือก สามารถ Export File ได้

More Related