БЮДЖЕТ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  УТВЕРЖДЁН ...
Download
1 / 70

Бюджет для граждан - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

БЮДЖЕТ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 19.11.2013г № 60 «О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ». Бюджет для граждан.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Бюджет для граждан' - india-osborn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

БЮДЖЕТ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 19.11.2013г № 60 «О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ»

Бюджет для граждан


распоряжением администрации Сорокинского муниципального района от 10.10.2013 № 472 утверждён Порядок представления бюджета Сорокинского муниципального района в форме «Бюджета для граждан»

Бюджет для граждан разрабатывается в целях ознакомления граждан с основными положениями проекта решения о бюджете Сорокинского муниципального района на 2014 и на плановый период 2015 – 2016 годы в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей


Этапы составления и утверждения бюджетаСорокинского муниципального района

Работа по составлению проекта бюджета Сорокинского муниципального района начинается за 6 месяцев до начала очередного финансового года.

Сформированный проект бюджета Сорокинского муниципального района глава администрации Сорокинского муниципального района вносит на рассмотрение Думы Сорокинского муниципального района не позднее 15 ноября текущего года.

По обсуждению проекта бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет» и публикуется в районной газете «Знамя труда». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Сорокинском районе.

В Думе Сорокинского муниципального района проект рассматривается комиссией по бюджету, налогам и контролю за их исполнением.

Проект бюджета Сорокинского муниципального района утверждается в форме решения Думы Сорокинского муниципального района. Которое подлежит обнародованию путём опубликования его в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального района в сети «Интернет» .


Документы, на основании которых составляется проект бюджета Сорокинского муниципального района

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Послание Губернатора Тюменской области

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области и Сорокинского района

Муниципальные программы Сорокинского муниципального района


Бюджет Сорокинского муниципального района

(местный бюджет) – это ежегодно

утверждаемый Думой Сорокинского

муниципального района

свод доходов и расходов на очередной

финансовый год и плановый период

(2 последующих года)

Доходы бюджета – поступающие в бюджет

денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из

бюджета денежные средства

Дефицит бюджета – превышение расходов

бюджета над его доходами

Профицит бюджета –превышение доходов

бюджета над его расходам

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ


Доходы местного бюджета муниципального района

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством , пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства

платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства

средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования


2014 2016
Бюджетообразующие (основные) налоги бюджета Сорокинского муниципального района на 2014 - 2016 годы

.


Структура доходов бюджета Сорокинского муниципального районана 2014 год•налог на доходы физических лиц – 89,9%;•акцизы по товарам производимым на территории РФ – 0,9%;•единый налог на вменённый доход – 3,6%; •единый сельскохозяйственный налог – 0,2%;•государственная пошлина – 0,5%;•доходы от использования муниципального имущества – 1,5%;•платежи за пользование природными ресурсами – 0,3%;•доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 2,3%;•доходы от продажи муниципального имущества и земли – 0,09%;•штрафы, санкции – 0,75%.


Доходы бюджета Сорокинского муниципального районаСорокинского муниципального района(млн.руб.)2014 год 2015 год 2016 год•налог на доходы физических лиц 60,5 69,2 77,0•акцизы 0,61 0,72 0,77•единый налог на вменённый доход 2,4 2,5 2,7•единый сельскохозяйственный налог 0,15 0,16 0,17 •государственная пошлина 0,3 0,32 0,34 •доходы от использования муниципального имущества 1,0 1,01 1,05•платежи за пользование природными ресурсами 0,15 0,16 0,24 •доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1,5 1,6 1,7•доходы от реализации муниципального имущества и земли 0,1 0,64 0,62•штрафы, санкции 0,5 0,53 0,56Итого собственных доходов 67,3 76,4 84,6Безвозмездные поступления из областного бюджета 411,7 445,2 492,0Общая сумма доходной части бюджета 479,0 531,6 576,6Доля собственных доходов 14% 14% 14%Дотационность бюджета 86% 86% 86%


Расходы бюджета Сорокинского муниципального районаСорокинского муниципального района(млн.руб.)2014 год 2015 год 2016 год•общегосударственные вопросы 34,4 34,7 35,6•национальная оборона 1,3 •единый налог на вменённый доход 2,4 2,5 2,7•единый сельскохозяйственный налог 0,15 0,16 0,17 •государственная пошлина 0,3 0,32 0,34 •доходы от использования муниципального имущества 1,0 1,01 1,05•платежи за пользование природными ресурсами 0,15 0,16 0,24 •доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1,5 1,6 1,7•доходы от реализации муниципального имущества и земли 0,1 0,64 0,62•штрафы, санкции 0,5 0,53 0,56Итого собственных доходов 67,3 76,4 84,6Безвозмездные поступления из областного бюджета 411,7 445,2 492,0Общая сумма доходной части бюджета 479,0 531,6 576,6Доля собственных доходов 14% 14% 14%Дотационность бюджета 86% 86% 86%


Структура расходов бюджета Сорокинского муниципального района на 2014 год●общегосударственные вопросы – 7%;●национальная оборона – 0,2%;●национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1%;●национальная экономика -10%;●ЖКХ – 2,2%;●образование – 50%;●культура – 7,7%;●социальная политика – 5,0%;●физическая культура и спорт – 3,9%;●межбюджетные трансферты – 13,9%.


Межбюджетные отношения Структура расходов бюджета Сорокинского муниципального района на 2014 год


2014 20161
Основные цели бюджетной политики на 2014 – 2016 годы


Сбалансированность бюджета политики на 2014 – 2016 годы

Расходы бюджета сопоставляются с доходами

Тыс. рублей

Расходы больше доходов

Дефицит

или

Профицит

Доходы

Расходы

-

=

Расходы меньше доходов

2014 год

Доходы Расходы

479001 479001

2015 год

Доходы Расходы

531581 531581

2016 год

Доходы Расходы

576622 576622

Бюджет сбалансирован без дефицита и профицита


Муниципальные программы политики на 2014 – 2016 годы


Муниципальная программа политики на 2014 – 2016 годы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Сорокинского муниципального района в 2014-2016 г.г.»

Задачи Программы

  • Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

  • Повышение готовности сил и средств районного звена ГО и РСЧС;

  • Развитие системы управления, связи и оповещения;

  • Создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период;

  • Создание условий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров;

  • Ликвидация полследствий возможных чрезвычайных ситуаций.

    Расходы бюджета на реализацию Программы:

  • 2014 год – 219,0 тыс. руб.

  • 2015 год – 229,0 тыс.руб.

  • 2016 год – 229,0 тыс.руб


2014 20162
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА политики на 2014 – 2016 годы"РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАВ СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2014- 2016 ГОДЫ


Муниципальная программа политики на 2014 – 2016 годы

«Основные направления развития социального обслуживания населения на 2014-2016 годы»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

  • Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению;

  • Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей;

  • Предоставление необходимой социальной помощи населению, в том числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию;

  • Организация отдыха и оздоровления детей;

    Расходы бюджета на реализацию Программы:

  • 2014 г. - 14 872 тыс. руб.

  • 2015 г. - 18 907 тыс. руб.

  • 2016 г. - 23 886 тыс. руб.


2014 20163
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА политики на 2014 – 2016 годы"РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2014- 2016 ГОДЫ


2014 20164

К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития Сорокинского муниципального района на 2014 -2016 годы


Сорокинский муниципальный район на 01.01.2013

Население

9980 человек

Территория

2,7 тыс.кв.км.

  • Население районного центра с.Б.Сорокино -53 %

трудоспособного возраста 57,2%

моложе трудоспособного 21,5% старше трудоспособного 22,1%

Мужчины 47,7 %

Женщины 52,3 %

5256 человек

4796 человек


Прогноз социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

Прогноз социально-экономического развития

Сорокинского района

на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Сорокинского района в среднесрочной перспективе

Формирует единую платформу для разработки муниципальных программ Сорокинского района , иных документов среднесрочного характера


Прогноз социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

Основой для разработки Прогноза социально-экономического развития Сорокинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов являются:

Решение Думы Сорокинского муниципального района от 09.11.2007г. №33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сорокинском муниципальном районе»

Распоряжение администрации Сорокинского муниципального района от 18.04.2013 №74 «О разработке прогноза социально-экономического развития Сорокинского муниципального района на 2014 год и на плановый период до 2016 года»


Прогноз социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

Исходными для разработки Прогноза социально-экономического развития Сорокинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов являются:

Основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года

Послание Губернатора Тюменской области областной Думе «О положении дел в Тюменской области» от 25 октября 2012 года

Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренные Правительством Российской Федерации


Прогноз социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

При разработке Прогноза социально-экономического развития Бердюжского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов учтены:

Задачи, обозначенные в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606

Тенденции и итоги социально-экономического развития Тюменской области и Сорокинского муниципального района

Прогнозные материалы, подготовленные органами местного самоуправления, предприятиями и организациями Сорокинского муниципального района


Прогноз социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области

Индекс промышленного производства (1 вариант)

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах


Прогноз социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, (1 вариант)

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах


Прогноз социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

Темп роста инвестиций в основной капитал

за счет всех источников финансирования

(1 вариант)

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах


Прогноз социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

Ввод жилых домов

(1 вариант)

в % к предыдущему году


Прогноз социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

Оборот розничной торговли

Ежегодный прирост в прогнозном периоде 2014-2015 годов –

5% в сопоставимых ценах

в 2016 году – 6%

(1 вариант)


Прогноз социально-экономического развитияСорокинского муниципального районаСреднемесячная заработная плата (1 вариант), тыс.руб.


Культура социально-экономического развитияосновные задачи


Задача № 1 Создание условий для организации массового отдыха и досуга граждан РФ, на территории Сорокинского муниципального района услугами организации культуры в части библиотечного обслуживания населения, реализации тематических мероприятий, календарных праздников, организации деятельности клубных формирований


1 2013
Сеть общедоступных учреждений культуры по состоянию на 1 января 2013 года

Районный Дом культуры

ПКК

1 центральная библиотека с детским отделом

8 СК

10 сельских библиотек

Учреждения культуры, юр. лица всего -2

9 СДК

Детская школа искусств

Центр историко-краеведческой работы


Задача № 2 Предоставление качественных услуг по организации досуга


2014 20165
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КУЛЬТУРА НА 2014-2016 ГОДА


ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА И НА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ


Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Сорокинского района


Физическая культура и спорт работников муниципальных учреждений культуры Сорокинского районаосновные задачи


Задача № 1 Развитие массового спорта и общественного физкультурно-спортивного движения


Задача № 2 Подготовка сборных команд района для участия в областных соревнованиях


Задача № 3 Подготовка сборных района для участия в областных соревнованиях


2014 20166
Общий объем финансирования физической культуры и спорта на 2014-2016 г.г.


Цель: «ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ»


Среднемесячная заработная плата работников физической культуры и спорта.


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ работников физической культуры и спорта.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ


Задача № 1: работников физической культуры и спорта.

Содержание имущественного комплекса в соответствии с нормативными требованиями


Объем финансирования Задачи № 1 работников физической культуры и спорта.


ЗАДАЧА № 2: работников физической культуры и спорта.


Объем финансирования Задачи № 2 работников физической культуры и спорта.


Общий объем финансирования по каждому учреждению дополнительного образования


Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования


СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕД. РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Образование ПЕД. РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Расходы на государственную программу «Основные направления развития образования и науки» на 2014-2016 годы

2016

2015

2014

253,8

млн. рублей

243,5

млн. рублей

225,3

млн. рублей

140,1

143,7

126,6

- Целевые субвенции

103,4

110,1

- Текущие расходы

98,7

Сеть

учреждений

Педагогический

персонал

11 учреждений дошкольного

образования

51 человек

8 общеобразовательных

учреждений

129 человек

ВСЕГО

1247обучающихся

1 МАСКОУ Коррекционная школа-интернат

29 человек

Прочие : Методический кабинет, централизованная бухгалтерия

ИТОГО

209

ИТОГО

20 образовательных учреждений и организаций


Структура текущих расходов бюджета

по отрасли образование на 2014 год

Средняя заработная плата, рублей в месяц

Педагоги общего образования

Педагоги дошкольного образования

26827рублей

23627

рублей

Предоставление мер социальной поддержки

Частичное возмещение расходов на питание обучающихся

Компенсация части родительской платы за содержание детей

в детских садах


Обеспечение достижения результатов качества образования

Дошкольное образование


Общее образование результатов качества образования


Прочие: Методический кабинет централизованная бухгалтерия


Развитие образовательной инфраструктуры

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений


Целевая программа инфраструктуры

«Основные направления развития социального обслуживания населения Сорокинского муниципального района на 2014-2016 годы»

Основные направления реализации программных мероприятий

• Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению;

• Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей;

• Организация отдыха и оздоровления детей;

• Предоставление необходимой социальной помощи населению, в том числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию;

Общий объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.


Объемы и источники финансирования муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью Сорокинского муниципального района на 2014 – 2016 гг.»Муниципальный заказчик – отдел земельно-имущественных отношений администрацииСорокинского муниципального района тыс.руб.


2014 20167
Муниципальная программа финансирования муниципальной программы «Финансирование АПК Сорокинского муниципального района на 2014 – 2016г.г.»

  • В 2014 году на финансирование программных мероприятий в сфере АПК

  • выделяется 2 539 тысяч рублей, данные средства направляются на поддержку

  • сельскохозяйственного производства, в части исполнения отдельных управленческих функций.

  • Оценка эффективности реализации

  • К концу 2014 года по результатам программы планируется достижение следующих показателей:

  • Увеличение производства скота и птицы на убой на 1%

  • Увеличение производства молока на 4 %

  • Увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур на 4,7 %

  • Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур (после доработки) на 5%

  • Общее увеличение производства продукции благоприятно скажется на доходах населения, и целом на развитии района, так как более 70% производимой продукции в районе производится личными подсобными хозяйствами.


«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Тыс. рублей

2014 год

2 740

(сумма)

2015 год

2 740

(сумма)

2016 год

2740

(сумма)

Основные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог местного значения (уборка снега с дорог, грейдирование дорог, содержание остановочных комплексов в границах

муниципальных дорог)

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Казанского муниципального района на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения


«Благоустройство (утилизация и переработка бытовых отходов)»

Тыс. рублей

2014 год

676

(сумма)

2015 год

680

(сумма)

2016 год

680

(сумма)

Основные мероприятия:

Содержание полигона твердых бытовых отходов

Содержание скотомогильника


«Капитальный ремонт жилого фонда»

  • Тыс. рублей

2014 год

599,4

(сумма)

2015 год

634

(сумма)

2016 год

665,6

(сумма)

Основные мероприятия:

Капитальный ремонт жилого фонда находящегося в государственной собственности;

Капитальный ремонт жилого фонда находящегося в муниципальной собственности.


«Газификация квартир» фонда»

  • Тыс. рублей

2014 год

2500

(сумма)

2015 год

2500

(сумма)

2016 год

2500

(сумма)

Основные мероприятия:

Предоставление социальной поддержки гражданам льготной категории на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилого помещения (в рамках постановления Правительства Тюменской области от 05.05.2008 № 127-п)

В период с 2014-2016 гг. будет предоставлена льгота по оплате газификации жилых домов 300 семьям.


«Повышение надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ»

  • Тыс. рублей

2014 год

8975

(сумма)

2015 год

8975

(сумма)

2016 год

8975

(сумма)

Основные мероприятия:

Ремонт систем теплоснабжения;

Ремонт систем водоснабжения;

Ремонт систем водоотведения;

Ремонт систем электроснабжения;

Иные мероприятия.


«Компенсация транспортным предприятиям»

  • Тыс. рублей

2014 год

16091

(сумма)

2015 год

16091

(сумма)

2016 год

16091

(сумма)

Основные мероприятия:

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте

Компенсация за осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам


«Ремонт дорог» предприятиям»

  • Тыс. рублей

2014 год

24454,6

(сумма)

2015 год

27172

(сумма)

2016 год

27172

(сумма)

  • Основные мероприятия:

  • Ремонт дорог муниципального значения:

  • - Восстановление асфальтового покрытия,

  • Асфальтирование грунтовых дорог,

  • Ремонт средств обустройства дорог.


ad