Budsjett 2005
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 30

Budsjett 2005 PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Budsjett 2005. Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004. Kommunesektorens plass i samfunnet. Endring fra 2004 til 2005. Det varsles en realvekst på 1%, men i forhold til hva? Skattene sviktet 3 mildr i 2003

Download Presentation

Budsjett 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Budsjett 2005

Budsjett 2005

Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004


Kommunesektorens plass i samfunnet

Kommunesektorens plass i samfunnet


Endring fra 2004 til 2005

Endring fra 2004 til 2005

  • Det varsles en realvekst på 1%, men i forhold til hva?

  • Skattene sviktet 3 mildr i 2003

  • Skatteanslaget nedjustert 2 ganger i 2004, uten kompensasjon – svikten blir sansynligvis større også i år.


Rsaker til ulik vekst

Årsaker til ulik vekst

  • Endringer i inntektssystemet

  • Tildeling av ordinært skjønn

  • Virkning av nyere kriteriedata

  • Selskapsskatt


Hvorfor kommer vi d rligere ut

Hvorfor kommer vi dårligere ut ?

  • Økt vekt på skatt i forhold til rammetilskudd

  • Gjeninnføring av kommunal selskapsskatt

  • Endring i inntektsutjevningen (symmetrisk inntektsutjevning vil føre til økt inntekt for kommuner med gjennomsnittlig skatteinntekt mellom 90% og 120%)

  • Videreføring av den endringen i inntektssystemet som ble innført i 2004, hvor særlig Urbanitetskriteriet slår uheldig ut.


Hovedprioriteringer i regjeringens opplegg for 2005

Hovedprioriteringer i regjeringens opplegg for 2005

  • Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på vel 1¼ pst.

  • Barnehager, psykiatri, ressurskrevende brukere, frie inntekter

  • Grunnopplæringen

  • Selskapsskatt

  • Momsen øker med 1 pst.

  • Økt arb.giveransvar for sykelønn


Netto driftsresultat 1991 2003 prosent av driftsinntekter

Netto driftsresultat 1991-2003 (prosent av driftsinntekter)


Ansl tt pris og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2005

Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2005

Lønn4 pst. (vekt 0,65)

Varekjøp1,67 pst. (vekt 0,35)

Samlet deflator:3,2 pst

(I Levanger var 70 % av driftsutgiftene lønnskostnader i 2003)


Frie inntekter ker med 1 mrd kr

Frie inntekter øker med 1 mrd. kr

  • ½ mrd. kr til kommunene, ½ mrd. kr til fylkeskommunene

  • Sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring

  • 135 mill. kr til økt timetall i grunnskolen


Vekst i frie inntekter fra 2004 til 2005 figur fra departementets presentasjon

Vekst i frie inntekter fra 2004 til 2005(figur fra departementets presentasjon)

2005

Inntektsnivå 2004

1

2

1

- 1 mrd.

Anslag på regnskap for 2004 i St.prp. nr. 1

RNB 2004


Kommunenes frie inntekter i 2004 og 2005

Kommunenes frie inntekter i 2004 og 2005


Reform i grunnoppl ringen

Reform i grunnopplæringen

  • 500 mill. kr til kompetansehevning

    • av dette 300 mill. til skoleeier

  • 145 mill. kr til mer undervisning

    • fire uketimer ekstra for 1.-4. Klasse

    • økt tilskudd til språklige minoriteter

  • 40 mill. kr til nye læreplaner


Kostnadsn kkelen

Kostnadsnøkkelen


Selskapsskatt fra 2005

Selskapsskatt fra 2005

  • Selskapsskatten tilbakeføres fra 2005

  • I 2005 og 2006 gjennom skattesimuleringsmodellen

  • F.o.m. 2007 gjennom skattefondsmodellen


Symmetrisk inntektsutjevning

Symmetrisk inntektsutjevning

Skatteinntekter i % av gj.snitt

Trekk 55%

100%

Komp. 55%

Tillegg 35%

90%

Komp. 55%

Kommune C

Kommune B

Kommune A


Ulike modeller presentert i st m 5

Ulike modeller presentert i St.m 5


Psykisk helse

Psykisk helse

  • opptrappingsplanen styrkes

    • 400 mill. kr i økte driftsmidler

  • Fokus på storbyproblematikken

    • 50 mill. kr særskilt til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

    • omfordeling som følge av nye kriterier i inntektssystemet fra 2004


Justering av kostnadsn kkelen

Justering av kostnadsnøkkelen

  • Økt timetall grunnskolen

    • Skolenøkkelen vektes opp tilsvarende om lag 440 mill. kr.

  • Delvis innlemming vertskommunetilskuddet

    • PU 16 år og over vektes opp tilsvarende om lag 435 mill. kr.


Barnehager

Barnehager

  • 23 250 på venteliste per 1. august 2004

    • urealistisk med full dekning i 2005

  • Målsetning: plass til alle som vil ha det

    • 9 000 nye plasser fullfinansieres

    • investeringstilskuddet videreføres

    • 230 mill. kr til private barnehager

  • Driftstilskuddet innlemmes i 2006


Barnehageplass til alle som nsker det

Barnehageplass til alle som ønsker det

  • Regjeringens viktigste mål i barnehagepolitikken

  • Resultat: Prioriterer utbygging framfor lavere foreldrebetaling nå

    • Dette er i tråd med barnehageforliket

  • Videreføring og utvidelse av sterke statlige utbyggingsvirkemidler


Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 1

Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (1)

  • Sterke statlige virkemidler videreføres/styrkes

    • Driftstilskuddet prisjusteres

    • Investeringstilskuddet videreføres

    • Skjønnsmidlene økes (helårseffekt av midlene som blir utbetalt i 2004, kompensasjon for forskriften om likeverdig behandling, samt drift av nye plasser som tas i bruk i 2005)

    • Departementets informasjons- og veiledningsvirksomhet fortsetter


Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 2

Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (2)

  • Videre innfasing av økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

    • Kostnadsdekningsprinsippet videreføres. I tillegg skal tilskuddet til ikke-kommunale barnehager utgjøre min. 85 % av kommunens tilskudd til tilsvarende kommunale barnehager.

      3.Den resterende utbyggingen for å nå full dekning fordeles over to år. Måltallet for 2005 settes til 9000 barn.

  • Maksimalpris trinn 2 utsettes


Underliggende problem

Underliggende problem

  • Lønnsvekst på ca 4%

  • Prisene stiger 1-2%

  • Det er ikke vilje i samfunnet vårt til å øke skatter eller gebyr tilsvarende lønnsveksten

  • Reallønnsveksten må kompenseres med effektivisering – mindre folk!


Spesielle utfordringer for 2005

Spesielle utfordringer for 2005

  • Usikker inntektsside

  • Alle enhetene må ned 2%

  • Merforbruk i 2004 må hentes inn

  • Skolene skal ned 2,8 mill i tillegg til den generelle reduksjonen (pga at vi ifølge KOSTRA bruker mer på undervisning enn sammenlignbare kommuner)


Utviklingen i lk sin konomi

Utviklingen i LK sin økonomi


Frie inntekter pr innbygger

Frie inntekter pr innbygger


Tallene

Tallene

  • Dersom vi hadde hatt som landssnittet, ville vi hatt 28 mill mer!

  • Om vi hadde hatt som Namsos ville vi hatt 30 mill mer, Frosta 87 mill mer og Verdal ½ mill mer!


Hovedoversikt fra konomiplanen

Hovedoversikt fra økonomiplanen


Fordeling av ramma

Fordeling av ramma


Jobben n

Jobben nå

  • Vi har 11,5 mill lavere fordelt ramme i 2005 enn i 2004.

  • Det betyr at vi må ned ytterligere ned ca 20-25 årsverk!

  • For lite til lønn og pensjon 2005?

  • For lite netto kapitalkostnader (bl.a som følge av budsjett 2004 og boligforetaket)

  • Dette går ikke uten at en endrer strukturer eller senker kvaliteten på tjenestene

  • Ny orientering vil komme 10.11. Budsjettmøte 22.11


  • Login