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AGENDA. A Empresa e a sua história Contexto do mercado de Telecomunicações e Entretenimento em Portugal Oferta de produtos e serviços ZON Novos projectos e iniciativas estratégicas. 23. 100 %. REFORÇO DO INVESTIMENTO NO MERCADO PORTUGUÊS. Investimento 2008-2010 Milhões de Euros.

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  1. AGENDA • A Empresa e a sua história • Contexto do mercado de Telecomunicações e Entretenimento em Portugal • Oferta de produtos e serviços ZON • Novos projectos e iniciativas estratégicas 23

  2. 100 % REFORÇO DO INVESTIMENTO NO MERCADO PORTUGUÊS Investimento 2008-2010 Milhões de Euros Aumentar velocidade de acesso à Internet Expandir cobertura cabo Milhões de casas Velocidade Máxima. Mbps 3.1 2.8 2007 2010 Percentagem do total de casas* Upgrade da rede Expansão da rede Upgrade da plataforma Novas funcionali-dades Total 60% 56% • Aumento da capacidade para oferta de novos canais (incluindo canais em alta definição) • Introdução de funcionalidades interactivas (PVR e VOD) • Conectividade bidireccional por voz 2007 2010 • Sinal analógico de televisão em todas as divisões 2007 2010 24 * Casas totais (primeiras e segundas habitações)

  3. 3.606 ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DAS RECEITASPELO AUMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS Televisão porsubscrição Internet Voz Subscritores Milhares X1,12 X7,83 X1,50 1.700-1.750 1.547 625-675 575-625 2007 2010E 2007 2010E 2007 2010E RGUs* Milhares X1,50 3.500-3.700 2.413 2007 2010E 25 * Revenue Generating Units. Inclui Pay-TV, Funtastic Life, Internet e Voz

  4. 2.5 MELHORIA DA PERFORMANCE FINANCEIRA EM 2008-2010 Receitas EBITDA • 2010E: 950 - 1000 milhões de Euros • CAGR 07-10: 10% - 12% • CAGR 04-06: 5% - 6% • 2010E: 320 - 345 milhões de Euros • CAGR 07-10: 12-15% • CAGR 04-06: 8%-9% CAPEX* Free Cash Flow Operacional** • 2008-2010P: <15% das receitas • Variation: - 6pp (vs. 2004-06) • 2008-2010P: 150 - 170 milhões de Euros por ano • Variation:+130% a 162% (vs. 2004-06) * Não inclui Capex relativo ao contrato de infra-estruturas de telecomunicações ** EBITDA – capex - ∆ Fundo de maneio líquido 26

  5. SUMÁRIO DO PLANO ESTRATÉGICO DA ZON 1 Vender agressivamente Triple Play com os melhores produtos de TV, banda larga e voz do mercado Assegurar liderança na velocidade de acesso à Internet e disponibilizar novos serviços através de upgrade da rede Disponibilizar conteúdos diferenciadores e competitivos Garantir excelência no serviço ao cliente (real e percebida) Optimizar a base de custos (excelência operacional) Estimular o desenvolvimento e a mobilização dos colaboradores em torno do projecto Liderar no Triple-Play 2 3 4 Atingir a excelência na relação com o cliente e nas operações 5 6 7 • Alargar a oferta a comunicações móveis • Desenvolver oferta específica para o Segmento Profissional/ SoHo • Explorar opções de crescimento não orgânico Capturar novas oportunidades de crescimento 8 9 Optimizar a estrutura de balanço e proporcionar uma remuneração accionista atractiva 27

  6. 83 OS GRANDES OBJECTIVOS DA ZON ATÉ 2010 • Mil milhões de Euros de receitas • Crescimento do EBITDA de dois dígitos • Mais de metade dos clientes com pacotes multi-serviço (2P e 3P) • Melhor rede de acesso a casa dos portugueses • O melhor serviço a clientes • Uma das melhores empresas para trabalhar 28

  7. 83

  8. Backup

  9. 296 EVOLUÇÃO DA PERFORMANCE BOLSISTA DA ZON VS MERCADO NACIONAL DESDE O SPIN-OFF Base 100. Cotações desde o fecho a 6 de Novembro de 2007 a 11 de Março de 2008 Performance desde o fecho de 6 de Novembro PT -16,8% ZON -18,0% PSI20 -18,6% SNC -41,8% 7

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