Departament de Salut

1. Departament de Salut Projecte de pressupost de salut per a l’any 2005 Barcelona, 12 de novembre de 2004

2. Departament de Salut EVOLUCIÓ PRESSUPOST 2004 / 2005 xifres en milions d’euros

3. PROJECTE PRESSUPOST DEPARTAMENT DE SALUT total pressupost 7.112.717.449,99 € DEPARTAMENT CONSOLIDAT SERVEIS CENTRALS I TERRITORIALS DEPARTAMENT / IES / ACSA total pressupost 140.680.000,00 € total consolidat 143.120.373,64 € INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT transferència interna 4.650.029,00 € altres ingressos 1.334.742,44 € total pressupost 5.984.771,44 € TOTAL CONSOLIDAT DEPARTAMENT AG. CAT. SEGURETAT ALIMENTÀRIA total consolidat 7.231.315.793,11 € transferència interna 236.073,33 € altres ingressos 1.105.631,20 € total pressupost 1.341.704,53 € SERVEI CATALA DE LA SALUT CONSOLIDAT CATSALUT / ICS transferència interna 6.972.037.449,99 € altres ingressos 62.802.029,12 € total pressupost 7.034.839.479,11 € total consolidat 7.088.195.419,47 € INSTITUT CATALA DE LA SALUT transferència interna 2.134.404.059,64 € altres ingressos 53.355.940,36 € total pressupost 2.187.760.000,00 € Departament de Salut Pressupost consolidat del Departament de Salut, exercici 2005

4. Departament de Salut Evolució de la població a Catalunya L’increment de població protegida a Catalunya és del 21,4 % del total del Sistema Nacional de Salut

5. Departament de Salut PRESSUPOST 2005: 7.231,31 M€ POBLACIÓ 2004 (TSI): 7.075.868 • PRESSUPOST PER CÀPITA ANUAL: 1.021,97 euros • PRESSUPOST PER CÀPITA MENSUAL: 85,16 euros • PRESSUPOST PER CÀPITA DIARI: 2,80 euros

6. Departament de Salut Projecte de pressupost consolidat Departament de Salut/IES/ACSA per a l’any 2005

7. Departament de Salut OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT DE SALUT (1) • Iniciar el desplegament de l’Agència de Protecció de la Salut. • Implementar noves accions en l’àmbit de la vigilància epidemiològica, monitorització de la salut, prevenció promoció i protecció, accidents i lesions de trànsit i laborals • Pla Estratègic de l’Atenció Primària i Pla d’inversions per a la millora de les infraestructures sanitàries • Desplegar Plans Directors encarregats d’analitzar les necessitats de salut i de serveis, d’acord amb la demanda de la població i en matèries prioritàries del Govern

8. Departament de Salut OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT DE SALUT (2) • Crear l’Agència sociosanitaria per a la Dependència, conjuntament amb el departament de Benestar i Família • Destinar 5,9M€ a la creació del Centre d'Investigació de Medecina Regenerativa • Elaborar un nou mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya que s’adaptarà a les prioritats territorials, al Pla de Salut i als Plans Directors”

9. Departament de Salut EVOLUCIÓ PRESSUPOST 2004 / 2005 xifres en milions d’euros

10. Departament de Salut Projecte de pressupost consolidat CatSalut/ICS per a l’any 2005

11. Departament de Salut OBJECTIUS CatSalut/ICS (1) • Aplicació de la segona fase del pla de xoc d’atenció primària amb la contractació de 160 metges i pediatres, i de 120 infermeres. • En el marc del pla integral del transport sanitari, durant l’any 2005 es realitzaran els concursos de transport urgent i programat. • Nou concurs de rehabilitació • Implementar mesures per reduir les llistes d’espera i donar compliment al compromís de temps màxim d’espera de 6 mesos per a 14 procediments. • - Increment d’activitat dels centres de la XHUP • - Desplegament a ple rendiment de la unitat específica de genoll a l’IMAS

12. Departament de Salut OBJECTIUS CatSalut/ICS (2) • Entrada en funcionament del nou Hospital del Baix Penedés (Vendrell) • Ampliació de l’activitat de l’Hospital d’Amposta • Desplegament del conjunt de mesures que configuren el Pla de Xoc del Baix Llobregat • Posada en marxa del nou centre sociosanitari de la ciutat de Tarragona amb 70 places de llarga estada • Posada en marxa del nou centre sociosanitari d’Esplugues amb 79 llits de llarga estada, 22 de mitja estada polivalent i 25 places d’hospital de dia

13. Departament de Salut OBJECTIUS CatSalut/ICS (3) • En compliment dels acords de reordenació de la salut mental, aquest any 2005 entra en funcionament el nou centre d’Amposta amb la posada en marxa de la hospitalització d’aguts, subaguts i hospitalització parcial.

14. PRESSUPOST CONSOLIDAT CatSalut / ICS PROJECTE PRESSUPOST ESTIMACIÓ DESPESA REAL 2004 DE PRESSUPOST % % INICIAL 2004 2005 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 6.502 6.532 7.088 9,02% 8,51% xifres en milions d'euros Departament de Salut

15. Departament de Salut Projecte de pressupost CatSalut/ICSCLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

16. Departament de Salut Projecte de pressupost CatSalut/ICSCLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

17. Departament de Salut

18. Departament de Salut * gener-agost 2004

19. Departament de Salut INVERSIONS MÉS IMPORTANTS A INICIAR EN EL 2005

20. Departament de Salut INVERSIONS MÉS DESTACADES ANY 2005 (1) • S’iniciaran les obres de construcció de 3 hospitals (Sant Joan Despí, Mollet i Sant Boi) i es realitzaran 30 inversions de remodelació d’hospitals (Hospital de Bellvitge, Hospital Vall d’Hebron, Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hospital de Granollers, Hospital de Terrassa, etc). • Es redactaran els projectes de construcció de 2 hospitals (Olot, Puigcerdà). • S’acabarà la construcció d’un nou hospital (El Vendrell) • S’acabarà la construcció de 3 centres sociosanitaris a Tarragona, a Hospitalet (Hospital Duran i Reynals), i a Palamòs.

21. Departament de Salut INVERSIONS MÉS DESTACADES ANY 2005 (2) • S’iniciarà la construcció d’un centre psicogeriàtric a Salt i l’ampliació de l’Hospital de Mataró per ubicar nous serveis de salut mental. • S’iniciarà la construcció de 36 centres de salut d’atenció primària (CAP i consultoris locals) i es reformaran 14 centres més. • Es dedicaran 25 M€ a la reposició d’equipaments de centres de l’ICS. • Es dedicaran més de 6 M€ a millorar i desenvolupar les tecnologies de la informació i de les comunicacions.

22. Departament de Salut INVERSIONS A INICIAR AL 2005 PER REGIONS SANITÀRIES Xifres en euros