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PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO - PEC 2013-2018 DISPAC S.A. ESP.

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO - PEC 2013-2018 DISPAC S.A. ESP. Nuevo Entorno Modelo de Gestión diferente al establecido cuando se formuló el PEC 2011-2015 Gerencia General con nueva Visión de la Empresa Nuevo Contrato de Gestión Contrato de Interventoría de la Gestión

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PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO - PEC 2013-2018 DISPAC S.A. ESP.

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Presentation Transcript

  1. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO - PEC2013-2018DISPAC S.A. ESP.

  2. Nuevo Entorno • Modelo de Gestión diferente al establecido cuando se formuló el PEC 2011-2015 • Gerencia General con nueva Visión de la Empresa • Nuevo Contrato de Gestión • Contrato de Interventoría de la Gestión • Mejor entendimiento de las características socio-económicas del Departamento del Chocó • Implementado Sistema de Información – SAP • Contrato de Fiducia • Sistema de Gestión Integral Documentado • Estudios de expansión del Sistema de Distribución • Nuevos y mas intervinientes en la formulación y ejecución del PEC • Tercerización TIC´s • Modificación en el Marco Regulatorio • Proyecciones financieras de corto y mediano plazo • Calificación de Riesgo PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018 REFORMULACIÓN

  3. Fortalezas • Infraestructura moderna • Conocimiento del mercado • Modelo de gestión de evolución • Prestación del servicio de energía de manera continua y confiable en Quibdó • Recurso humano con conocimiento del negocio • Certificación en la norma ISO 9001 – migración a un SIG • Fortalecimiento del Programa de RSE e Imagen Corporativa • Call Center y línea de atención gratuita • Modelo de fiducia • Adquisición de nuevas TIC´s (Sistema de Gestión Comercial remoto) • Plan de inversión de lago plazo PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018MATRIZ DOFA

  4. Debilidades • Falta Consolidar la integración de los Sistemas de Información • Contratos de Gestión e Interventoría de corto plazo • Se requiere avanzar en la consolidación de los procesos de tercerización • Faltan Políticas de RSE • No está consolidada la Imagen de la Empresa • Deficiente estado de la infraestructura en zonas diferentes a Quibdó • Faltan instrumentos de Gestión Comercial (formas de pago y sitios) • Faltan estrategias de cultura de pago • No se cuenta con información de servidumbres • Ausencia de nivel de tensión (fallas en la confiabilidad) • Pendiente actualización de la base de datos de usuarios • Falta información de planos y documentos técnicos • Falta mejorar la gestión del almacén • Alto nivel de pérdidas PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018MATRIZ DOFA

  5. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018MATRIZ DOFA • Oportunidades • Compromiso del Gobierno Nacional con el Chocó • Mercado cautivo-potencial de crecimiento • Utilizar la infraestructura para participar en nuevos negocios • Reconocimiento a través de Políticas de RSE • Proyectos de generación y comercialización de energía • Integración con gobiernos locales • Confianza de los accionistas

  6. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018MATRIZ DOFA • Amenazas • Condiciones económicas de los usuarios adversas • Falta de planeación de las entidades territoriales • Empresa no considerada de la región • Vías de comunicación deficientes • Situación de orden público • No hay mercado diferente al residencial • Alto costo por usuario para acceder a recursos de la Nación • Marco Regulatorio indefinido (disminución en los cargos de comercialización y distribución) • Condiciones climáticas y geográficas difíciles

  7. MISIÓN • Prestamos el servicio de energía eléctrica buscando la eficiencia operativa y la mejora continua de los procesos, para el beneficio de nuestros clientes y la generación de valor para la Empresa, con un recurso humano comprometido con el desarrollo económico y social del Departamento del Chocó • VISIÓN • En 2018 DISPAC será reconocida como una Empresa socialmente responsable con el Departamento del Chocó, valorada por sus clientes, financieramente sólida y con altos estándares de calidad en la prestación del servicio de energía PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018 REFORMULACIÓN

  8. Valores • Trabajo en Equipo: El recurso humano de DISPAC trabaja en cooperación con otros de una manera coordinada, armónica y enfocada en lograr las metas propuestas, aprovechando las fortalezas de cada cual y potencializándolas a favor de la Empresa. • Enfoque al Cliente: La calidad en el servicio al cliente como cultura, es un compromiso de DISPAC que permite entregar y comunicar valor al mercado y proyectar la imagen apropiada de la Empresa. • Mejora Continua: DISPAC tiene como filosofía de trabajo la mejora continua de los procesos de la Empresa, con el fin de alcanzar altos estándares en la prestación del servicio. • Respeto: DISPAC promueve en todas sus actividades y en las actuaciones de sus colaboradores el respeto por las personas, por la cultura propia del Departamento y por el Medio Ambiente, generando un ambiente de seguridad y cordialidad en la Empresa. • Transparencia:Las actividades que DISPAC realiza pueden ser verificadas y evaluadas por sus Grupos de interés. • Desarrollo Sostenible: DISPAC y sus colaboradores están comprometidos con el desarrollo sostenible del Departamento del Chocó. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018VALORES

  9. Objetivos Estratégicos • Ampliar y Fortalecer el Sistema de Distribución para Alcanzar Estándares de Eficiencia Operacional • Aumentar la Satisfacción del Cliente • Consolidar la Solidez Financiera de la Empresa • Fortalecer los Sistemas de Gestión Corporativa • Aumentar el Valor de la Empresa • Consolidar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018 REFORMULACIÓN

  10. 1. Ampliar y Fortalecer el Sistema de Distribución para Alcanzar Estándares de Eficiencia Operacional • 1.1 Disminuir el Índice de Pérdidas de Energía PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS DG-021-2013

  11. 1. Ampliar y Fortalecer el Sistema de Distribución para Alcanzar Estándares de Eficiencia Operacional • 1.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y Reposición de Infraestructura PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  12. 1. Ampliar y Fortalecer el Sistema de Distribución para Alcanzar Estándares de Eficiencia Operacional • 1.3 Ampliar la Capacidad del Sistema Regional de Distribución PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  13. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS • 1. Ampliar y Fortalecer el Sistema de Distribución para Alcanzar Estándares de Eficiencia Operacional • 1.4 Aumentar el promedio de calidad del servicio

  14. 2. Aumentar la Satisfacción del Cliente • 2.1 Mejorar la Cobertura del Servicio de Atención al Cliente PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  15. 2. Aumentar la Satisfacción del Cliente • 2.2 Desarrollar Programa para Mejorar la Satisfacción del Cliente PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  16. 3. Consolidar la Solidez Financiera de la Empresa • 3.1 Optimizar Costos y Gastos PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  17. 3. Consolidar la Solidez Financiera de la Empresa • 3.2 Aumentar Ingresos Por Ventas de Energía PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  18. 3. Consolidar la Solidez Financiera de la Empresa • 3.3 Depurar y Recuperar la Cartera PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  19. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS • 4. Fortalecer los Sistemas de Gestión Corporativa • 4.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno

  20. 4. Fortalecer los Sistemas de Gestión Corporativa • 4.2 Consolidar el Sistema de Gestión Integral PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  21. 4. Fortalecer los Sistemas de Gestión Corporativa • 4.3 Estructurar e Implementar el Modelo de Información Empresarial PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  22. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS • Fortalecer los Sistemas de Gestión Corporativa • 4. Fortalecer la Gestión del Talento Humano

  23. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS • 5. Aumentar el Valor de la Empresa • 5.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Energía • 5.2 Desarrollar Negocios en otros Sectores

  24. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS • 6. Consolidar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial • 6.1 Diseñar e Implementar el Programa de Participación Social y Comunitaria

  25. Consolidar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial • 6.2 Consolidar la Imagen Corporativa de la Empresa PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS

  26. Consolidar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial • 6.3 Diseñar e Implementar el Sistema de Gestión Ambiental PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018OBJETIVOS – ESTRATEGIAS - PROYECTOS 6.4 Desarrollar e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo

  27. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018FICHA BÁSICA DEL PROYECTO

  28. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018MATRIZ MAFE

  29. PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO-PEC 2013-2018INDICADORES

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