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Bremer Straßenbahn AG

Der Einsatz von SAP PM/CO für das Controlling in der Fahrzeuginstandhaltung. Uwe Nacke Carolin Oberwörder. SAP Arbeitskreis Nord. Bremer Straßenbahn AG. Gliederung. Kennzahlen der Bremer Straßenbahn AG Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling Auswertungsmöglichkeiten im Modul CO

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Presentation Transcript

  1. Der Einsatz von SAP PM/CO für das Controlling in der Fahrzeuginstandhaltung Uwe Nacke Carolin Oberwörder SAP Arbeitskreis Nord Bremer Straßenbahn AG

  2. Gliederung • Kennzahlen der Bremer Straßenbahn AG • Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling • Auswertungsmöglichkeiten im Modul CO • In SAP verwendete Elemente / Strukturen

  3. Kennzahlen Bremer Straßenbahn AG / 2005 Anzahl Mitarbeiter 2.089 davon im Werkstattbereich 345 Anzahl Fahrzeuge 331 davon Bus 210 davon 2-Achser 71 davon 3-Achser 139 davon Straßenbahn 121 davon GT4 42 davon GT8N / GT8N1 79 KM-Leistung in Tkm 21.917 davon Bus 14.553 davon Straßenbahn 7.364

  4. Warum Instandhaltungscontrolling ? • Information zur Ermittlung der Deckungsbeiträge der einzelnen Linien • Anhaltspunkte für Kostenmanagement-Maßnahmen • Differenzierung der Kostenelemente zur besseren Planbarkeit

  5. Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling Deckungsbeitragskennzahlen der Linien Fahrzeuganzahlabhängige Kosten undkm-Leistungsabhängige Kostennach Fahrzeugtyp (2-Achser Busse / 3-Achser Busse / Straßenbahn GT4 / GT8N / GT8N1) Kategorien HauptuntersuchungMängelbeseitigungVandalismusschädenDurchlaufwartung etc. Kosteninhalte Personalkosten / PersonalstundenMaterialkostenFremdleistungskostenGemeinkostenelemente

  6. PM-Auftragsabweichungsanalyse in CO : Kosten

  7. PM Auftragsabweichungsanalyse in CO: Stunden

  8. Analyse nach Fahrzeugart und Auftragsart / Kosten (1)

  9. Analyse nach Fahrzeugart und Auftragsart / Kosten (2)

  10. Analyse nach Fahrzeugart und Auftragsart / Stunden

  11. Analyse nach Standort und Kostenelement

  12. SAP Elemente • PM – Aufträge als Sammler für jede Instandhaltungstätigkeit mit Arbeitszeitrückmeldungen und Kostenverbuchung / Jahresaufträge: Bei periodischen Arbeiten • PM – Auftragsarten mit separaten Abrechnungsprofilen / Verrechnungsschemata • Technische Plätze je Fahrzeug • Hierarchiestruktur der Technischen Plätze über Fahrzeuge / Serien / Fahrzeugtypen / Fahrzeugart • Arbeitsplätze • Kostenstellentarife • Kostenstellenstrukturen / Kostenartenstrukturen in CO

  13. Kostenstellenstruktur nach Standorten

  14. Kostenstellenstruktur nach Fahrzeugart

  15. Arbeitsplätze

  16. Tarifzuordnung für den Arbeitsplatz

  17. Auftragsartenübersicht (intern)

  18. Zuordnung des Fahrzeugs zu einem Standort

  19. Zuordnung des Auftrags zur Abrechnungskostenstelle in CO

  20. Hierarchiestruktur der Fahrzeuge

  21. Zusammenfassung KST – Tarif Stundensatz Vollkostensatz Technischer Platz • PM-Auftrag • Stundenrückmeldung • Materialkosten • Fremdleistungen Stundenplanvorgabe Abrechnungskostenstellen nach Ort und Fahrzeugtyp Abrechnungskostenart Personalkosten Gemeinkosten Auftragsart Arbeitsplatz + Anleitung PM Auftragsauswertung nach Fahrzeugen nach Serie nach Fahrzeugtyp Technische Hierarchiestruktur

  22. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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