1 / 11

Poročilo revizijskega organa

Poročilo revizijskega organa. Arpad Rudaš Nadzorni odbor OP RČV Ljubljana, 10. junij 2010. Urad RS za nadzor proračuna. Programsko obdobje 2007 – 2013 UNP je REVIZIJSKI ORGAN za: vse tri operativne programe kohezijske politike, Evropsko teritorialno sodelovanje – Cilj 3,

halen
Download Presentation

Poročilo revizijskega organa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Poročilo revizijskega organa Arpad Rudaš Nadzorni odbor OP RČV Ljubljana, 10. junij 2010

  2. Urad RS za nadzor proračuna Programsko obdobje 2007 – 2013 UNP je REVIZIJSKI ORGAN za: • vse tri operativne programe kohezijske politike, • Evropsko teritorialno sodelovanje – Cilj 3, • druge sklade in programe.

  3. Glavne naloge revizijskega organa • Letno poročilo o nadzoru in mnenje • Revidiranje sistema • Revidiranje operacij

  4. Letno poročilo o nadzoru in mnenje • 2. LETNO POROČILO O NADZORU in MNENJE • poročanje o opravljenem delu v REVIZIJSKEM OBDOBJU – 1.7.2008 DO 30.6.2009 • Podano MNENJE: MNENJE S PRIDRŽKOM • Poslano EK: 28.12.2009; • Izjava o sprejemljivosti EK: 25.02.2010.

  5. Revizije sistema Izvedene do junija 2010: • revizija izpolnjevanja priporočil iz ocene skladnosti za OP RČV (september 2009) • revizija organa upravljanja-OU (julij 2009), • revizija organa za potrjevanje-PO (november 2009), • revizija PT MVZT (november 2009), • naknadna revizija OU (marec 2010), • naknadna revizija PT MVZT (marec 2010).

  6. Revizije sistema – glavne ugotovitve • Revizija OU: • izvajanje kontrol na kraju samem, • izvajanje kontrol prenesenih nalog, • informacijski sistem. • Revizija PO: • postopki za izvajanje izterjav in umikov. • Revizija PT MVZT: • neustrezna kadrovska zasedenost, • posledično neustrezno izvajanje kontrol.

  7. Revizije sistema - glavne ugotovitve • Naknadna revizija OU: • Od devetih priporočil je pet priporočil izpolnjenih v celoti, štiri priporočila pa so bila izpolnjena delno. • Naknadna revizija PT MVZT: • Od osmih priporočil sta dve priporočili izpolnjeni v celoti, pet priporočil je delno izpolnjeno, eno pa ni več aktualno.

  8. Revizije operacij • Osnove za revizije operacij: • statistično vzorčenje, • skupna ocena sistema, • izdatki, certificiranih v določenem koledarskem letu, • en vzorec za vse tri OP-je. • Prvič v letu 2010 za izdatke, certificirane v letu 2009 • Izvedba revizij operacij - v 1. polovici leta 2010

  9. Revizije operacij OP RČV • 5 operacij, izbranih v statistični vzorec, • 3 revizije v zaključni fazi, • 2 reviziji še v teku, • zaenkrat ni bilo ugotovljenih pomembnih nepravilnosti.

  10. Revizije operacij • O ugotovitvah bo UNP: • poročal EK v LETNEM POROČILU O NADZORU (do 31. decembra 2010) ter • podal skupno MNENJE za vse tri OP-je Kohezijske politike.

  11. Urad RS za nadzor proračuna Hvala za pozornost!

More Related