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Budget primitif 2009

Budget primitif 2009. Ouvrir un nouvel horizon. Un budget marqué par sa dimension sociale. 1 500 000 € rendus aux familles de Colombes Baisse des taux de fiscalité Politique tarifaire complète Gel des loyers et soutien financier à Colombes Habitat Public

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Budget primitif 2009

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Presentation Transcript

  1. Budget primitif 2009 Ouvrir un nouvel horizon

  2. Un budget marqué par sa dimension sociale • 1 500 000 € rendus aux familles de Colombes • Baisse des taux de fiscalité • Politique tarifaire complète • Gel des loyers et soutien financier à Colombes Habitat Public • De nouveaux locaux pour les acteurs de l’emploi • Un renforcement de l’action du CCAS • De nouveaux moyens pour les enfants scolarisés • Des projets immobiliers comprenant plus de logements sociaux • La lutte contre l’habitat insalubre • Des nouveaux locaux pour les restaurants du cœur • Les subventions exceptionnelles aux associations caritatives

  3. Un budget marqué par sa dimension environnementale • Assises pour une ville écologique - Agenda 21 • Bilan carbone • Semaine du développement durable • Le 1er salon de l’habitat durable • Mise en place des déchetteries mobiles • Des économies d’énergie sur l’éclairage public • Des obligations HQE dans nos chantiers et plus particulièrement ANRU et ZAC de la Marine • Le démarrage des réflexions sur un plan global de circulation • L’extension des circulations douces

  4. Un budget marqué par plus de démocratie locale • Mise en place des conseils de quartiers accompagnés de recrutements et de budgets spécifiques • Une rencontre hebdomadaire avec les habitants dans chaque quartier de Colombes • Relance des processus de concertation • Amélioration de la charte Marianne pour un meilleur service de proximité • Amélioration du service à la population grâce à un budget formation plus important (de 180 k€ à 258 k€)

  5. Un budget marqué aussi par des décisions qui transformeront la ville • L’approfondissement du projet d’intercommunalité • Élaboration d’un nouveau plan local de l’urbanisme • Lancement d’une étude d’aménagement du centre ville comprenant la restructuration du marché, la création d’un centre administratif et la définition d’un nouveau projet urbain autour des cinémas. • La validation définitive des 3 projets ANRU et le début des travaux • La redéfinition d’un projet d’avenir pour le stade Yves du Manoir

  6. Un budget marqué aussi par des décisions qui transformeront la ville • Aménagement de l’environnement de la Gare du centre • Rénovation de la gare des Vallées • Lancement de la réhabilitation de V Hugo • Confirmation de 2 OPAH • Reconstruction du Club House Charles Péguy • Achèvement des squares Paul Cézanne et Jardin d’Aragon • Un renforcement des liens avec les acteurs économiques • Une redynamisation de la politique culturelle

  7. Agir en respectant les deniers publics

  8. 128 125 125 121 118 Les 6 budgets (en M€)

  9. Les dépenses de fonctionnement

  10. Les principaux éléments des dépenses de personnel (en M€)

  11. 2008 : 4.6 M€ 2009 : 4.3 M€ La dette sur 2009 : anticipations d’intérêts

  12. Les recettes de fonctionnement

  13. Répartition des produits fiscaux72 M€ soit 58% des Recettes de fonctionnement

  14. Perspective Défense Défense Ouest Perspective Défense Défense Ouest Porte Défense Porte Défense Évolution des bases fiscales – TP & TF Réforme part salaire

  15. Évolution des bases fiscales –TH

  16. L’évolution comparée de la fiscalité

  17. Répartition des dotations42 M€ soit 35 % des recettes de fonctionnement

  18. La formation de l’épargne brute

  19. La dette

  20. La dette au 31-12-2008 (en M€)reflet du budget voté par la municipalité précédente Constaté au 31-12-2008 + 105.9 Rebudgétisation sur 2009 d’opération 2008 + 1.3 Dette reportée sur les opérations antérieures + 27.0 Dette réelle +134.2

  21. La dette au 31-12-2009 (en M€) Report des budgets précédents + 134.2 - Remboursement 2009 de la dette en capital - 7.9 + Emprunt d’équilibre 2009 + 21.7 - À déduire FCTVA 2008 – 2.0 Dette possible fin 2009 +146.0

  22. Les chiffres clefs de 2009

  23. Les chiffres clefs de 2009 • Maîtrise de la masse salariale + 2 % • Baisse des taux • la TH –2% • la TP –1% • Épargne nette positive (au BP) 2.2 M€ en 2008, 2.8 M€ en 2009

  24. Nos pistes de réflexion pour 2010 Face à un budget toujours plus contraint, confronté à des recettes en berne, il nous faudra reconstruire des marges en fonctionnement pour réaliser les investissements nécessaires, c’est pourquoi, nous souhaitons soumettre l’ensemble des politiques publiques dès cette année à un examen critique pour offrir aux Colombiens des services de qualité.

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