Budget primitif 2009
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Budget primitif 2009. Ouvrir un nouvel horizon. Un budget marqué par sa dimension sociale. 1 500 000 € rendus aux familles de Colombes Baisse des taux de fiscalité Politique tarifaire complète Gel des loyers et soutien financier à Colombes Habitat Public

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Budget primitif 2009

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Presentation Transcript


Budget primitif 2009

Budget primitif 2009

Ouvrir un nouvel horizon


Un budget marqu par sa dimension sociale

Un budget marqué par sa dimension sociale

  • 1 500 000 € rendus aux familles de Colombes

    • Baisse des taux de fiscalité

    • Politique tarifaire complète

    • Gel des loyers et soutien financier à Colombes Habitat Public

  • De nouveaux locaux pour les acteurs de l’emploi

  • Un renforcement de l’action du CCAS

  • De nouveaux moyens pour les enfants scolarisés

  • Des projets immobiliers comprenant plus de logements sociaux

  • La lutte contre l’habitat insalubre

  • Des nouveaux locaux pour les restaurants du cœur

  • Les subventions exceptionnelles aux associations caritatives


Un budget marqu par sa dimension environnementale

Un budget marqué par sa dimension environnementale

  • Assises pour une ville écologique - Agenda 21

    • Bilan carbone

    • Semaine du développement durable

    • Le 1er salon de l’habitat durable

  • Mise en place des déchetteries mobiles

  • Des économies d’énergie sur l’éclairage public

  • Des obligations HQE dans nos chantiers et plus particulièrement ANRU et ZAC de la Marine

  • Le démarrage des réflexions sur un plan global de circulation

  • L’extension des circulations douces


Un budget marqu par plus de d mocratie locale

Un budget marqué par plus de démocratie locale

  • Mise en place des conseils de quartiers accompagnés de recrutements et de budgets spécifiques

  • Une rencontre hebdomadaire avec les habitants dans chaque quartier de Colombes

  • Relance des processus de concertation

  • Amélioration de la charte Marianne pour un meilleur service de proximité

  • Amélioration du service à la population grâce à un budget formation plus important (de 180 k€ à 258 k€)


Un budget marqu aussi par des d cisions qui transformeront la ville

Un budget marqué aussi par des décisions qui transformeront la ville

  • L’approfondissement du projet d’intercommunalité

  • Élaboration d’un nouveau plan local de l’urbanisme

  • Lancement d’une étude d’aménagement du centre ville comprenant la restructuration du marché, la création d’un centre administratif et la définition d’un nouveau projet urbain autour des cinémas.

  • La validation définitive des 3 projets ANRU et le début des travaux

  • La redéfinition d’un projet d’avenir pour le stade Yves du Manoir


Un budget marqu aussi par des d cisions qui transformeront la ville1

Un budget marqué aussi par des décisions qui transformeront la ville

  • Aménagement de l’environnement de la Gare du centre

  • Rénovation de la gare des Vallées

  • Lancement de la réhabilitation de V Hugo

  • Confirmation de 2 OPAH

  • Reconstruction du Club House Charles Péguy

  • Achèvement des squares Paul Cézanne et Jardin d’Aragon

  • Un renforcement des liens avec les acteurs économiques

  • Une redynamisation de la politique culturelle


Agir en respectant les deniers publics

Agir en respectant les deniers publics


Les 6 budgets en m

128

125

125

121

118

Les 6 budgets (en M€)


Les d penses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement


Les principaux l ments des d penses de personnel en m

Les principaux éléments des dépenses de personnel (en M€)


La dette sur 2009 anticipations d int r ts

2008 : 4.6 M€

2009 : 4.3 M€

La dette sur 2009 : anticipations d’intérêts


Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement


R partition des produits fiscaux 72 m soit 58 des recettes de fonctionnement

Répartition des produits fiscaux72 M€ soit 58% des Recettes de fonctionnement


Volution des bases fiscales tp tf

Perspective Défense

Défense Ouest

Perspective Défense

Défense Ouest

Porte Défense

Porte Défense

Évolution des bases fiscales – TP & TF

Réforme part salaire


Volution des bases fiscales th

Évolution des bases fiscales –TH


L volution compar e de la fiscalit

L’évolution comparée de la fiscalité


R partition des dotations 42 m soit 35 des recettes de fonctionnement

Répartition des dotations42 M€ soit 35 % des recettes de fonctionnement


La formation de l pargne brute

La formation de l’épargne brute


La dette

La dette


La dette au 31 12 2008 en m reflet du budget vot par la municipalit pr c dente

La dette au 31-12-2008 (en M€)reflet du budget voté par la municipalité précédente

Constaté au 31-12-2008 + 105.9

Rebudgétisation sur 2009 d’opération 2008+ 1.3

Dette reportée sur les opérations antérieures + 27.0

Dette réelle+134.2


La dette au 31 12 2009 en m

La dette au 31-12-2009 (en M€)

Report des budgets précédents + 134.2

- Remboursement 2009 de la dette en capital- 7.9

+ Emprunt d’équilibre 2009+ 21.7

- À déduire FCTVA 2008 – 2.0

Dette possible fin 2009+146.0


Les chiffres clefs de 2009

Les chiffres clefs de 2009


Les chiffres clefs de 20091

Les chiffres clefs de 2009

  • Maîtrise de la masse salariale + 2 %

  • Baisse des taux

    • la TH –2%

    • la TP –1%

  • Épargne nette positive (au BP)

    2.2 M€ en 2008, 2.8 M€ en 2009


Nos pistes de r flexion pour 2010

Nos pistes de réflexion pour 2010

Face à un budget toujours plus contraint,

confronté à des recettes en berne,

il nous faudra reconstruire des marges en fonctionnement pour réaliser les investissements nécessaires,

c’est pourquoi, nous souhaitons soumettre l’ensemble des politiques publiques dès cette année à un examen critique pour offrir aux Colombiens des services de qualité.


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