1 / 21

Parowozownia Wolsztyn

Parowozownia Wolsztyn. Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest Organizatorem przewozów na podstawie:

Download Presentation

Parowozownia Wolsztyn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Parowozownia Wolsztyn

  2. Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest Organizatorem przewozów na podstawie: a) Ustawy o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 roku, która w artykule 40 określa, iż „organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa”. b) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, która w artykule 7 wskazuje, iż „organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „organizatorem”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest województwo na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich”. Podstawa Prawna

  3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój systemu połączeń pociągami, prowadzonymi trakcją parową, gdyż: • Projekt doskonale wpisuje się w możliwości, wynikające z realizowania usług o charakterze służby publicznej, dając efekt synergii ( umowa PSC plus komercja), • Jest on elementem szerszego programu w połączeniu z modernizacją odcinka Wolsztyn – Luboń k/Poznania (86% środków finansowych pochodzi z WRPO), • Funkcjonowanie regularnych połączeń z parowozami generuje przychody i zabezpiecza miejsca pracy – głównie w sektorze usług (choć nie są to bezpośrednie przychody Parowozowni Wolsztyn). Wsparcie rozwoju

  4. Propozycja powołania samodzielnego podmiotu wynika z: • konieczności znalezienia formuły utrzymania i rozwoju przewozów, realizowanych trakcją parową, które mają spełniać rolę „lokomotywy turystycznej” wśród produktów turystycznych Wielkopolski, na bazie biznesowo zarządzanego podmiotu, • restrukturyzacji PKP Cargo S. A. • istotnego znaczenia, jako marki Regionu. Idea funkcjonowania

  5. Założenia biznesowe w zakresie zasobów do opracowywanego biznes planu (koszty): • zasoby rzeczowe minimum - w horyzoncie 10 letnim: • 3 czynne parowozy do realizacji usługi PSC i przejazdów turystycznych, • 4 wagony do przejazdów PSC i/lub pociągów turystycznych na dłuższych trasach, • 6 wagonów Retro Bi/Ci do przejazdów turystycznych na trasach krótkich, • zatrudnienie – w pierwszym etapie maksymalnie 33 osoby, z czego 25 w działalności podstawowej: drużyny trakcyjne, warsztat, drużyny konduktorskie • nieruchomości (wartość rynkowa 4,022 mln PLN) Założenia biznesowe

  6. Założenia biznesowe – główne źródła przychodów oraz środków wspierających: • umowa PSC – wieloletnia na realizację kolejowych przewozów regionalnych pociągami prowadzonymi trakcją parową (około 114 tys. pockm rocznie), będąca finansowym filarem działalności (obecnie roczna rekompensata wynosi około 3,5 mln PLN z budżetu Województwa Wielkopolskiego, rekompensata ta uwzględniać będzie rozsądny zysk), • turystyka (pociągi dodatkowe i nadzwyczajne) której udział w przychodach wzrastałby o minimum 10% rocznie: • inne, w tym zbilansowanie działalności ekspozycyjnej (muzeum), sponsorzy, • przygotowanie projektów z wykorzystaniem unijnych środków wsparcia na rozwój w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Założenia biznesowe c.d.

  7. świadczenie usług w ramach umowy PSC z organizatorem przewozów, na możliwie najwyższym poziomie i według oczekiwanych standardów (przez pasażerów niekoniecznie interesujących się trakcją parową), • rozwój turystyki kolejowej między innymi poprzez: • współpracę z podmiotami o podobnym charakterze i partnerów biznesowych (muzea, koleje dojazdowe, parki rozrywki, projekty) celem wygenerowania wspólnych produktów (np. Karnet Wielkopolska), • rozbudowę nowoczesnych technik przekazu w ramach Parowozowni, szczególnie kierowanych do najmłodszych, • stworzenie i rozbudowanie oferty „Sklep parowozowy” w tym e-sprzedaż, • udział w targach turystycznych, promocja i marketing poprzez internet, • elastyczność w dostosowaniu oferty do popytu. Podstawowe kierunki działania

  8. Ludzie podtrzymujący tradycję Parowozowni Wolsztyn: • zatrudnienie nowych maszynistów posiadających prawo kierowania na trakcję parową (doraźnie), • opracowanie i uzgodnienie z kompetentnymi organami programu szkoleń i zasad kształcenia w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu maszynisty trakcji parowej (długoterminowo), • nawiązanie współpracy z placówkami dydaktycznymi w regionie dla właściwego poziomu utrzymania w zakresie warsztatowym (system praktyk zawodowych), • objęcie wszystkich pracowników Parowozowni systemem szkoleń, • w tym w zakresie relacji z klientem. Tradycja Parowozowni

  9. Plan prezentacji wyników analizy finansowej • Prognoza pracy eksploatacyjnej, • Przychody z działalności operacyjnej Spółki Parowozownia Wolsztyn, • Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 1 • Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 2 • Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 3 • Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 4 Analiza Finansowa

  10. Praca eksploatacyjna (pockm)

  11. Przychody z działalności operacyjnej bez dopłat (tys. zł)

  12. Założenia do analizy finansowej: • Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 2,4 mln zł, • W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały koszty operacyjne Spółki oraz inwestycje odtworzeniowe, Wariant 1 – Założenia Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty

  13. Wariant 1 -Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

  14. Założenia do analizy finansowej: • Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 4,8 mln zł, • W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały wyłącznie koszty operacyjne Spółki, Wariant 2 – Założenia Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty

  15. Wariant 2 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

  16. Założenia do analizy finansowej: • Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 2,4 mln zł, • W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały koszty operacyjne Spółki oraz inwestycje odtworzeniowe, • zamiana lokomotywy Ol49-69 na Pm36-2 Wariant 3 – Założenia Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty

  17. Wariant 3 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

  18. Założenia do analizy finansowej: • Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 4,8 mln zł, • W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały wyłącznie koszty operacyjne Spółki, • zamiana lokomotywy Ol49-69 na Pm36-2 Wariant 4 – Założenia Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty

  19. Wariant 4 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

  20. Przewidywany harmonogram realizacji przedsięwziecia: • etap 1: powołanie niskokapitałowej spółki celem przygotowania i uzyskania dokumentów formalno – prawnych ( licencja na przewozy, certyfikat bezpieczeństwa, regulamin organizacyjny, wewnętrzne akty prawa pracy, rejestracja nowego podmiotu KRS, NIP, Inspekcja Pracy),zatrudnienie pracowników, zawarcie umów z partneramiwspółrealizującymi procesprzewozowy: do 30.06.2011 • etap2 : dokapitalizowanie spółki i rozpoczęcie działalności operacyjnej:11.12.2011 Harmonogram realizacji

  21. Parowozownia Wolsztyn TO MUSI SIĘ UDAĆ !!!

More Related