Facilitador: Marcial Quintanar Zúñiga NOVIEMBRE DE 2011

1. Facilitador: Marcial Quintanar Zúñiga NOVIEMBRE DE 2011 Plan Estratégico FUSIÓN Y FORMAS 2011- 2014

2. Contenido • Participantes del equipo de planeación • ¿En qué negocio estamos? • Nuestra misión. Nuestra razón de ser • Nuestros valores. Guías para nuestro actuar • Nuestra visión. La compañía que queremos construir. • Mapa de diagnostico • Mapa estratégico

3. 1. Participantes Evento Planeacionnov 2011

4. 2 ¿En qué negocio estamos?

5. Redacción del enunciado de Misión ¿Quiénes somos y en qué consiste nuestro trabajo? ¿En qué se manifiesta nuestro trabajo? ¿Para quiénes lo hacemos? Nuestro aporte para hacer del mundo un mejor lugar Ser / Quehacer Resultado Destinatario Beneficio Somos una empresa con alta conciencia ecológica especializada en el Diseño y fabricación Dar una imagen distintiva a sus productos y confianza para garantizar su operación Empresas a nivel nacional e internacional Envases de vidrio

6. 3 ¿Cuál es nuestra propuesta de valor al cliente? Nuestra propuesta de valor:

7. 4 Nuestros valores:Principios que orientan nuestro trabajo y nuestras relaciones Disciplina y aprendizaje continuo: somos capaces de trabajar bajo las normas establecidas, respetamos y cumplimos los reglamentos y normas de manera correcta y oportuna. Buscamos nuevas soluciones, ofrecemos propuestas y nos abrimos al cambio. Buscamos adaptarnos a las necesidades del cliente. Responsabilidad: respondemos cabalmente a nuestros compromisos y obligaciones, cumplimos a tiempo con las labores asignadas, cada quien cumple con la parte que le corresponde. Entregamos en tiempo y forma. Compromiso: trabajamos con iniciativa y siempre dispuestos a entregar un extra cuando se requiere, tenemos conciencia de la importancia de la función que desempeñamos dentro y fuera de la empresa. Sabemos integrar ideas y mantener la comunicación para un mejor apoyo entre áreas y minimizar tiempos. Buscamos mejorar el medio ambiente. Honestidad: somos consecuentes con el pensar y el actuar, sabemos dar cuentas claras sin necesidad de presión. Actuamos y decimos la verdad en todas las situaciones, reconocemos las virtudes los compañeros y los propios errores. Tenemos un trato equitativo y digno hacia los demás.

8. NUESTRA VISION FYF 2014 SALUD FINANCIERA  Tenemos los recursos para realizar proyectos (horno elevado y maquinas I.S.) y contar con la tecnología que nos permite minimizar costos y gastos y disminuir errores. Tenemos estabilidad financiera y buenas utilidades y buenos sueldos y bonos al personal. Con solvencia para invertir en capacitación, instalaciones y prestaciones para el personal. Podemos adquirir el software y el hardware de primer nivel. Tenemos una bodega grande, con espacio para coches, transporte del personal, y un comedor suficiente para todos. Con capacidad para aplicar fondos a fines sociales, salud, vivienda, educación. Logramos incrementos importantes en ventas y también incrementamos el número de clientes CLIENTES  Tenemos clientes internacionales y más empresas solicitan mucho producto. Manifiestan su satisfacción y aumentan sus pedidos por la mejora que logramos en calidad. cumplimos al 100% las más altas especificaciones. Nos recomiendan porque logramos dar confianza y seguridad de que recibirán su entrega en el momento que lo requieren. Buscan ser clientes nuestros por la calidad, precio y diseño de los productos que ofrecemos. Nos distinguen de las demás empresas por nuestro servicio. Reconocen que nuestro producto le da un estilo particular al suyo. Logramos incrementar los pedidos y Patrón representa ahora el 30% de nuestras ventas. Tenemos al menos 5 clientes grandes importantes y al menos una decena de medianos. 

9. NUESTRA VISION FYF 2014 PROCESOS  Nuestros procesos están definidos y operan con certidumbre, el personal está capacitado y el trabajo está equilibrado. Contamos con la certificación que garantiza la calidad de nuestro producto. logramos transferir esa sensación de limpieza y orden al cliente. Tenemos un solo sistema de información donde cada departamento puede obtener la información necesaria de manera rápida y sencilla. Tenemos muy buena comunicación entre personas y departamentos. Tenemos un proceso más automatizado con menos defectos, contamos con varias líneas de producción, hornos elevados y maquinas I.S, bandas transportadoras. por lo menos una línea de producción con una máquina automática. Trabajamos con materias primas de calidad que nos permiten asegurar la calidad del proceso, alcanzamos control y estabilización de cualidades del vidrio a trabajar. Los defectos de en las botellas son detectados por máquinas bajo parámetros bien definidos. Contamos con un programa de mantenimiento 100% confiable, solo paros de maquina por preventivos. Tenemos una estructura administrativa funcional, nos regimos bajo las reglas de un sistema de gestión integral. Incrementamos nuestra capacidad productiva y destinamos no más de un tercio al cliente mayor. Tenemos un almacén de PT con paredes blancas, sin basura, todos los insumos acomodados por zonas, tipos y tamaños.  PERSONAS Y APRENDIZAJE  Logramos la capacitación adecuada para la profesionalización de la actividad de las personas en la empresa. Las personas han desarrollado su potencial y han crecido moral, social, económica y espiritualmente por las oportunidades de incrementar su nivel de estudios, su cultura e intereses personales. Los jefes se distinguen por la atención y buen trato. Escuchan, piden opinión, aconsejan y llevan al personal a mejores resultados. Disponemos de instalaciones generales modernas y confortables. Contamos con un área de descanso y comedor, mejoramos las condiciones físicas de trabajo en cuanto a ventilación. Las personas han desarrollado sus capacidades y pueden realizar diferentes actividades y mejorar su ingreso. Los colaboradores reciben un sueldo superior al mercado. El compañerismo que hemos logrado nos impulsa a cumplir con el trabajo y deber de cada puesto. Cada quien sabe que su función es importante para el éxito de la empresa. Logramos que el personal y la empresa se consideren parte uno y se cuiden uno al otro. Las personas cuentan con la información, el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento y las herramientas necesarias para realizar un buen trabajo. Creamos una cultura de trabajo en la que las personas disfrutan su trabajo y están motivadas y orgullosas de pertenecer a FyF. Se trabaja de manera 100% segura para colaboradores y visitantes.

10. MAPA DE DIAGNÓSTICO FyF 2011 Amenazas • Dependencias gubernamentales que intentan obtener $ por cualquier pretexto • Otras compañías que ofrecen mayores prestaciones y pueden generar inquietud del personal. • Riesgo de Recesión del principal consumidor USA • Amento de combustibles e impuestos • Situación política de USA y Europa. • Dependencia de un solo cliente • Aumento costo energía eléctrica y oxigeno • Incertidumbre proveedores de vidrio • Competencia de Vitro con $ mas bajo • Competidores grandes, con mas acceso a avances tecnológicos, finanzas solidas, diversidad de clientes y posibilidad de hacer guerra de precios Subsistemas -> Objetivos Estructural Financiero Social Humano Tecnológico 1.3 no participan los gerentes y mandos medios en la determinación de los objetivos o metas. 1.5 No se cumplen los objetivos específicos o metas de las áreas 2.3 No equilibrio en cargas de trabajo 2.5 los canales de comunicación no son apropiados para las actividades que se desarrollan 3.5 No Distribución razonable de recursos 3.7 No Existe información confiable y oportuna 3.9 No Se mantiene supervisión sobre inventarios 4.3 La actitud del personal no facilita la operación 4.9 sistema de seguridad industrial no adecuado al riesgo de trabajo 5.4 Personal no suficientemente capacitado ANALISIS INTERNO Fuerzas restrictivas Nivel Actual de desempeño 1.1 existe una misión clara para la organización 1.2 existen objetivos específicos o metas en el área a su cargo. 2.1 la estructura actual responde a al crecimiento de la organización 2.2 Funciones definidas para las áreas 3.1 Se cuenta con los recursos financieros adecuados para operar 3.3 Esfuerzos sistemáticos para reducción de costos. 4.1 Salarios adecuados 4.2 Se resuelven los aspectos motivo de problemas entre el personal 5.1 Tecnología existente suficientemente actualizada para las actividades presentes y futuras de la organización. Fuerzas Impulsoras Subsistemas -> Objetivos Estructural Financiero Social Humano Tecnológico Oportunidades • Mejor precio vidrio x aumento de oferta • Compañías de gas natural tratando de entrar • Clientes que requieren volúmenes de producción y que FyF es atractivo • Competidores pequeños que no tienen interés por mejoras, falta de atención al cliente, poca o nula tecnología, capacidad de producción limitada • Mayor conciencia y aprecio por fabricas que utilizan reciclaje, y menos emisión de bióxido de carbono. • Aprovechamiento de materia prima reciclada. El producto es reciclable • Mayor posibilidad de reclutamiento de personal capacitado x desempleo • Estímulos fiscales • Tratados internacionales abren nuevos mercados • Bonos para favorecer a empresas verdes.

11. ¿Qué estrategia seguiremos? MAPA ESTRATEGICO 2011 Lograr la utilidad de operación y el rendimiento sobre la inversión Conseguir una Reducción sustancial de mermas, costos y gastos Colocar el 35% de la Producción actual en nuevos clientes y mercados finanzas Crear un sistema que garantice la atención a clientes Incrementar el nivel de seguridad y confianza de los clientes hacia FyF clientes Lograr la estabilidad y la predictibilidad de los procesos críticos Lograr un sistema de información único y confiable Establecer un programa que garantice una reducción sustancial de mermas de producto Crear un sistema que garantice la calidad de la materia Prima Procesos Lograr la capacitación y la profesionalización del personal acorde al trabajo Lograr la integración empresa-colaboradores Asegurar que los jefes tengan Las competencias y actitudes para guiar y motivar al personal acorde a objetivos y valores Mejorar las instalaciones y contribuir a mejorar la calidad de vida del personal aprendizaje

12. Cuadro de Mando Integral Perspectiva Financiera Perspectiva de los clientes Perspectiva de Procesos Perspectiva Aprend. y crecimiento

13. CLIENTES CLIENTES CLIENTES CLIENTES CLIENTES FINANZAS FINANZAS FINANZAS FINANZAS FINANZAS PROCESOS PROCESOS PROCESOS PROCESOS PROCESOS APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE Despliegue y vinculación de objetivos CUADRO DE MANDO ESTRATEGICO CUADRO DE MANDO DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2 CUADRO DE MANDO PERSONAL

14. ¿Cómo sabremos que fue la estrategia correcta? ¿Cada cuándo nos reuniremos para verificar el avance de los indicadores de la estrategia? Equipo responsable de establecer las mediciones y monitorear avances