B k s megyei modell a b k s megyei nkorm nyzat int zm nyrendszere 2006 2011
Download
1 / 47

„Békés Megyei Modell” A Békés Megyei Önkormányzat intézményrendszere 2006-2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on

„Békés Megyei Modell” A Békés Megyei Önkormányzat intézményrendszere 2006-2011. 2006-tól forráselvonás. Nominálértéken számolva, - az infláció mértékét, valamint az ellátotti létszám növekedését figyelmen kívül hagyva – éves szinten 5 milliárd forinttal,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Békés Megyei Modell” A Békés Megyei Önkormányzat intézményrendszere 2006-2011' - giulia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B k s megyei modell a b k s megyei nkorm nyzat int zm nyrendszere 2006 2011
„Békés Megyei Modell”A Békés Megyei Önkormányzatintézményrendszere2006-2011


2006 t l forr selvon s
2006-tól forráselvonás

  • Nominálértéken számolva, - az infláció mértékét, valamint az ellátotti létszám növekedését figyelmen kívül hagyva – éves szinten 5 milliárd forinttal,

    26 %-kal kevesebb központi forrás állt önkormányzatunk rendelkezésére 2010. évben a 2006. évhez képest.


2006 t l forr selvon s int zm nyrendszer 32 n ll int zm nyb l llt
2006-tól forráselvonás - intézményrendszer32 önálló intézményből állt

  • Ahány intézmény, annyi autonóm gazdálkodó egység!

    (32 igazgató, ig.helyettes, titkárnő stb.)

  • A kötelező feladatokat sok párhuzamossággal, gyakran egymással rivalizálva végezték….!

    (A fenntartónak ez nagyon sokba került)

  • Szakértői csoportok alakultak, az intézményi struktúra vizsgálatára és alternatívákat dolgoztak ki a méretgazdaságosabb, hatékonyabb működési formára.

  • Alap! megállapítás volt, hogy az egyszerű „fűnyíró elv”, csak rövid távon hozott volna kevés(!) megtakarítást, hosszútávon viszont károkat okozott volna!

  • Gyökeres változásra volt szükség


Int zm nyi integr ci k
Intézményi integrációk

Különös figyelemmel:

  • Földrajzi alapon történő feladatellátási lefedettség a megye területén

  • Szakmai munka minőségének megőrzése

  • Vannak-e bevonható partnerek

  • Az ellátottak érdekei

  • A megye lakosságának érdekei


5


Tszervez s a feladatell t s minden ter let n
Átszervezés a feladatellátás minden területén

  • Kultúra, (közművelődés, közgyűjtemény)

  • Gyermekvédelmi szakellátás

  • Szociális ellátás, gondoskodás

  • Oktatás

  • Egészségügy

    -------------------------------

  • Alapfeladat ellátását TÁMOGATÓ feladatok



5 int zm ny k zm vel d si k zgy jtem nyi s m v szeti feladatok
5 intézmény : közművelődési, közgyűjteményi és művészeti feladatok

  • Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága

  • Békéscsaba, Gyula

  • Békés Megyei Levéltár

  • Gyula, Békés

  • Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

  • Békés Megyei Jókai Színház

  • Napsugár Bábszínház

  • (IBSEN-ház)


Adatok 2010
Adatok (2010)

  • Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága

    (A Munkácsy 2007-ben és 2008-ban „AZ ÉV MÚZEUMA” )

  • 2010-ben:közel 50.000 fő látogató

    • Munkácsy Mihály Múzeum, Vésztő-Mágor Történelmi Emlékpark, Gabonamúzeum, Szabó Pál Irodalmi Emlékház

  • Régészeti szerződések száma: 71, régészeti feltárások száma: 30

  • Kiállítások száma: Munkácsy M. M. 19, külső helyszínen: 5

  • Békés Megyei Levéltár

  • Kutatók száma: ~ 350 (Gyulán, Békésen)

  • Kutatási esetek száma: ~ 1.000

  • Tárolt iratok iratfolyómétere:

  • 2006-ban: ~7.900 ifm 2010-ben: ~ 8.400 ifm maradandó értékű irat

  • Rendezvények száma össz.: ~ 50-60


Adatok 20101
Adatok (2010)

  • Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

  • Könyvtári beiratkozottak száma: 9.000 fő

  • Személyes (helyben) használat:~ 48.000 alkalom

  • Távhasználat és honlap látogató:

    • 2006-ban 21.000alkalom, 2010-ben 70.000 alkalom

  • Pedagógiai Szakszolgálat esetforgalma: 2000 fölötti vizsgálat, SNI-s ügyintézés ~1000 alkalom

  • Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás és TAMOP 3.2.2 projekt

  • Békés Megyei Jókai Színház

  • Nézőszám: 2006-ban: 53.000 fő, 2010-ben:~ 70.500 fő

  • Előadások száma: 260

    • Székhelyen: ~ 200

    • Székhelyen kívül: 70-nél több

  • Színházi darabok száma: 50


Feladatell t s egy ttm k d si meg llapod sok keret ben
Feladatellátás együttműködési megállapodások keretében:

  • Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.

    • Kulturális Iroda

    • Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

  • Békés Megyei Népművészeti Egyesület

  • Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége

  • Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

  • Békés Megyei Szimfonikus Zenekar


Megyei ifj s gi kapcsolath l
Megyei ifjúsági kapcsolatháló keretében:

Külföldi

kapcsolatok

Oktatási

intézmények

ifjúságfelelősei

Mobilitás

Budapest

Szeged

Megyei

ifjúsági referens

Települési

Ifjúsági

referensek

Megyei fenntartású

Kulturális

Intézmények

Békés Megyei

Ifjúsági

Önkormányzat


Sport s civil szervezetek
Sport és civil szervezetek keretében:

36 megyei sportszövetség van jelenleg

Legkisebb szövetség a rádióamatőrök 30 fős tagsággal

Legnagyobb a labdarúgó szövetség 11.180 fős (1700 fő a 6-8 éves gyermek)

(Összesen: ~2000 megyei sportrendezvény)

2154 bejegyzett civil szervezet van a megyében (440 szervezet aktív)

Civil pályázatok 2007; 2008, 2009; 2010; 2011



Szoci lis s gyermekv delmi int zm nyek 9 int zm nyb l 3 szolg ltat k zpont
Szociális és gyermekvédelmi intézmények keretében:(9 intézményből 3 szolgáltató központ)

  • Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ

  • Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

  • Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum


Szoci lis ell t s s gyermekv delmi ell t s
Szociális ellátás és gyermekvédelmi ellátás keretében:

Idős ellátás

Pszichiátriai betegek ellátása

Szenvedélybetegek ellátása

Hajléktalanok ellátása (12 férőhelyen)

Fogyatékos ellátás

Gyermekvédelemi gondoskodás

2006-ban: ~2300 2010-ben:~2500 férőhelyen


Szoci lis s gyermekv delmi int zm nyek telephelyei 13 telep l sen

Békéscsaba keretében:

Békés

Tarhos

Dévaványa

Füzesgyarmat

Vésztő

Okány

Gyula

Elek

Magyarbánhegyes

Mezőkovácsháza

Nagyszénás

Szarvas

Szociális és gyermekvédelmi intézmények telephelyei (13 településen)


Eg szs g gyi szakell t s p ndy k lm n megyei k rh z
Egészségügyi szakellátás: keretében:Pándy Kálmán Megyei Kórház

A 2006. évi CXXXII. törvény értelmében 2007. április 1. óta súlyponti kórházkéntműködik.

2007. április 1. – Struktúramódosítás

  • Kiemelt kórházként 230 aktív ágycsökkentést

    (1045 – 815) szenvedett el az intézmény.

  • A felosztható aktív fekvőbeteg szakellátási normatívából intézményünk nem részesült annak ellenére sem, hogy súlyponti kórházként többletfeladatok ellátására kötelezett.


Eg szs g gyi szakell t s p ndy k lm n megyei k rh z1
Egészségügyi szakellátás: keretében:Pándy Kálmán Megyei Kórház

  • Legnagyobb veszteséget a Gyermekgyógyászat szenvedte el dacára annak, hogy kiemelt szakterület. A csökkentés mértéke 31 ágy (40%)

  • Az Onkológia ágyszáma – mindamellett, hogy Onkológiai és Sugárterápiás „kijelölt centrumként” működik – változatlan maradt.

  • A Belgyógyászati ágyak száma Békés megyében a „kiemelt kórházban” a legkevesebb

  • A Békés Megyei Tüdőkórház aktív ágyainak száma 76-tal lett kevesebb.


A tulajdonos Békés Megyei Önkormányzat 2007. április 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról.


P ndy k lm n megyei k rh z
Pándy Kálmán Megyei Kórház 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról.

Gyula: székhely

Gyula: tüdőkórház, gyermekkórház

Szeghalom: járóbeteg és krónikus fekvőbeteg ellátás

Mezőhegyes: krónikus fekvőbeteg ellátás


P ndy k lm n megyei k rh z1
Pándy Kálmán Megyei Kórház 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról.

Ellátotti létszám(esetszám) :


K zoktat si int zm nyek b k s tiszk
Közoktatási intézmények 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról. Békés TISZK

BÉKÉS MEGYE


K z pfok oktat s a megy ben
Középfokú oktatás a megyében 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról.

A teljes tanulólétszám közel 80%-a

a megyei önkormányzat és Bcs. MJ város fenntartásában működő intézményrendszerben

Továbbá

  • a megye egyéb települési önkormányzatainál

  • 5 történelmi egyházak fenntartásában

  • 17 egyéb fenntartású


2006 ban 14 2007 ben 16 2011 v g ig tov bbi 4 int zm nyb l h rom sszetett int zm ny b k s tiszk
(2006-ban:14; 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról. 2007-ben: 16; 2011 végéig további +4) intézménybőlHárom összetett intézményBÉKÉS TISZK

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

Orosháza, Békés, Dévaványa, Gyomaendrőd

Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény

Gyula, Elek, Szabadkígyós, Mezőhegyes, Békéscsaba, Kétegyháza

Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény

Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes, Orosháza


Adatok 2006 ban s 2011 ben
Adatok 2006-ban és 2011-ben 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról.


K pz si t pusok a h rom sszetett int zm nyben
Képzési típusok a három összetett intézményben 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról.

Gimnázium

Szakközép és Szakképző Iskola

Készségfejlesztő Spec. Szakiskola

Gyógypedagógiai okt.

Alapfokú Művészetoktatás

Kollégium

Szakképzésben a 21 szakmacsoportból:

14 a nappali képzésben és 19 a felnőttképzéssel együtt


A tanul k rdek ben
A tanulók érdekében…. 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról.

Átjárhatóság a képzési rendszerben (belső „valós” pályaorientáció, kudarc kizárása)

Kollégiumi ellátás (esély a hátrányos helyzetűeknek nevelési program, szervezett programok

Szociális védőháló

(ifj.felelős; gondoskodás; ügyintézés-tanácsadás; Ebigél)

Művészeti oktatás („embernevelés” a pedagógusok speciális tudása mint hatástöbbszöröző; a siker! a pozitív példa!; a szabadidő hasznos eltöltése)

Kézműves mesterségek (szakkörök)

Többet nyújt mint egy átlagos iskola


A tanul k rdek ben1
A tanulók érdekében…. 13-i ülésén döntött két egészségügyi intézményének, a Pándy Kálmán Megyei Kórháznak és a Békés Megyei Tüdőkórháznak teljes körű szakmai és gazdasági integrációjáról.

Sok szakmából lehet választani

a piac igényeinek megfelelve, a kínálatból lehet „parkoló pályán” tartani, majd újra elindítani („kis iskola-nagy iskola”)

Az indított képzések igazodnak a munkaerő-piac igényeihez a bőséges kínálatból adódóan rugalmasan tud igazodni, akár nappali, akár felnőttképzésben egyaránt

Életszerű helyzetben lehet a szakmát megtanulni vállalkozásokkal való együttműködés, életszerű helyzetben történő alapozó gyakorlati oktatás (támogató feladatok)

Kiemelt cél, a vállalkozóvá válás segítése

vállalkozás jellegű gyakorlati tevékenység, vállalkozásismeret tantárgy

Többet nyújt mint egy átlagos iskola


Az intézményrendszer átszervezésével egyidőben kialakításra került azEgységes hivatal„minden ügynek több lába van”

  • Szakmai tartalom

  • Szükséges fejlesztés(ek)

  • Jogi keretek

  • Források (pályázati lehetőség, saját forrás)

  • Erősebb hangsúly a tervezésnek


Tervez s fejleszt si tervek programok koncepci k
Tervezés kialakításra került azFejlesztési tervek, programok, koncepciók

  • Társadalmi-gazdasági program (2007-2014-ig)

  • Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program (2009. január)

  • Közoktatási fejlesztési terv

  • Civil stratégia

  • Közművelődési koncepció

  • Kulturális koncepció

  • Szociális szolg. koncepció

  • Egészségfejlesztési stratégia

  • Ifjúsági stratégia

  • Drogstratégia

  • Gyermek és ifjúságvédelmi koncepció

  • Esélyegyenlőségi terv

  • Fogyatékosügyi program

  • Sportkoncepció

  • Környezetvédelmi program

  • Minőségirányítási program

  • Területrendezési terv


A „rendszerszerű” működéshez szükséges volt az alapfeladat ellátását segítő,támogató feladatokátszervezése


A t mogat feladatok vizsg lata
A támogató feladatok vizsgálata alapfeladat ellátását segítő,

  • Szem előtt tartva a két hatékonyságfogalmat:

  • Az egyik: amikor a szakmai szempontok által kitűzött célokat, vetjük össze a kiadásokkal

  • A másik: amikor a kimenet társadalomra gyakorolt hatását, elégedettségét vizsgáljuk

  • Kinek mi a legnagyobb tehertétel a működésében?

  • Ki miben a legjobb, mert azt szélesebb körben is könnyen végezné?

  • Milyen feladatok kapcsolódnak egymáshoz, különösen, ha erősítik is egymást?

  • Hogyan lehet ezen a területen is mélyíteni az intézmények közötti együttműködést?

  • Hogyan lehet ezt hatékonyabban működtetni?


T mogat feladatok
Támogató feladatok alapfeladat ellátását segítő,

  • könyvelés, adminisztrációs feladatok ellátása, (3)

  • élelmezési feladatok, (3)

  • szállítási feladatok, (2)

  • karbantartás, (2)

  • mosási feladatok, (2)

  • takarítás, (3)

  • szakkönyvtári feladatok, (1)

  • program és rendezvényszervezés, (1)

  • ingatlan-üzemeltetés, őrzés (1)

  • informatika (1)

  • raktározás (1)

  • irattárazás (1)

  • Kommunikáció (1)


K z s beszerz sek
Közös beszerzések alapfeladat ellátását segítő,

különösen

  • Konyhai alapanyagok, élelmiszerek

  • Tisztítószerek

  • Karbantartási anyagok

  • Szervízszolgáltatás

  • Üzemanyag

  • Egyéb eszközök


A t mogat feladatok tszervez s nek eredm nye
A támogató feladatok alapfeladat ellátását segítő,átszervezésének eredménye

  • A feladatellátás fenntartása mellett, a korábbi év költségeinek ~70%-a elegendő

  • Intézmények együttműködése erősödött

  • Kapacitások teljes lekötése

  • Tárgyi eszközök, erőforrások teljes kihasználása

  • Szakképzés bevonása a feladatellátásba

  • „Szolgáltatás” jelleg erősítése

  • Közös beszerzések


A teljes int zm nyrendszerben v gbement v ltoz sok v geredm nye

A teljes intézményrendszerben végbement változások végeredménye

Megszorításokra, válságra adott válaszokolyan struktúrát (rendszert) hoztak eredményül, amely a mindenkori fenntarthatóságot, megújulási képességet, átvevő-befogadó képességet tudja biztosítani


A teljes int zm nyrendszerben v gbement v ltoz sok v geredm nye1
A teljes intézményrendszerben végbement változások végeredménye

egy letisztultabb szervezeti rendszer, nagyobb vezetői, döntési hatáskörök

egy új, hatékonyabb vezetői struktúra

hatékonyabb humánerőforrás gazdálkodás

költségtakarékosabb gazdálkodás

a feladatellátáshoz szükséges ingatlanok racionalizálása, működési költségek csökkentése

szakmai kapcsolatok elmélyülése

intézmények közötti együttműködés fokozása.


A teljes int zm nyrendszerben v gbement v ltoz sok v geredm nye2
A teljes intézményrendszerben végbement változások végeredménye

  • 32 intézmény helyett 13 intézmény

  • 2007. évben már 4,9 %-kal csökkent az intézményeknek nyújtott felügyeleti szervi támogatás nagysága úgy, hogy csak 2007. félévétől történtek az összevonások. Emellett az ellátotti létszám növekedett.

  • A dolgozói létszám 21 %-kal, 1.133 fővel csökkent.

  • A felügyeleti szervi támogatás 13 %-kal, 870 millió Ft-tal csökkent.

  • Ezen belül a normatív állami hozzájárulás összege 770 millió Ft-tal, 15 %-kal csökkent,

  • Az intézményeknek nyújtott fenntartói kiegészítés pedig 5 %-kal, 100 millió Ft-tal csökkent.

  • Mindezen eredményeket úgy tudtuk elérni, hogy közben az intézményekben végzett feladatok teljesítményéhez kapcsolódó mutatók emelkedtek. ( Pl.: létszám, infrastruktúra, szakmai színvonal, elégedettség)


Vagyongazdálkodásról, végeredménye

kötvényről


K tv ny
Kötvény végeredménye

  • 2007. évben kötvénykibocsátás 8 milliárd Ft, illetve 1,4 milliárd Ft értékben. Fejlesztési forrás a hazai források beszűkülése miatt. Felhasználása megtérülő beruházásokra történhet. A kötvényhozamból fedezeti kockázati tartalék képzése történt meg.


Nkorm nyzati vagyongazd lkod s
Önkormányzati vagyongazdálkodás végeredménye

Az új szemléletű vagyongazdálkodás célja:

  • az önkormányzati feladatellátás folyamatos működési feltételeinek biztosítása,

  • a költségvetési egyensúly feltételeinek megteremtése,

  • a beruházási célkitűzések megvalósítása érdekében kibocsátott 9,4 milliárd forint összegű, 20 éves futamidejű kötvény visszafizetési feltételeinek biztosítása.


Nkorm nyzati vagyongazd lkod s1
Önkormányzati vagyongazdálkodás végeredménye

  • Megalkotta a vagyongazdálkodás egyes kérdéseiről szóló 9/2010. (IV.30.) KT. számú rendeletét, melynek célja egy zárt és integrált gazdálkodást biztosító vagyongazdálkodási és monitoring rendszer létrehozása, amely

    • igazodik a megváltozott gazdasági körülményekhez,

    • biztosítja a megtérülések, és a visszafizetések pénzügyi szabályozását.

  • Kijelölte a Fedezeti Tartalék Vagyon körébe tartozó vagyonelemeket, melynek elsődleges célja a kibocsátott kötvények visszafizetésének fedezetére bevonható ingatlanok meghatározása.


Nkorm nyzati vagyongazd lkod s ingatlanok besorol sa
Önkormányzati vagyongazdálkodás végeredménye(ingatlanok besorolása)

  • azonnal hasznosítható:éven túli kötelezettség vállalással nem terhelt, üres, piacképes

  • átalakítást igénylő:fizikai átalakításra szorul, jogi helyzet rendezése szükséges

  • átszervezendő:komplex szakmai programmal alátámasztott átszervezési feladatot igényel

  • részben fedezeti tartalékba sorolt: egy része az átszervezendő kategória, másik része nem ide sorolt


J beruh z s politikai szempontok
Új beruházás-politikai szempontok végeredménye

  • a feladatellátás előírt tárgyi feltételeinek biztosítása,

  • a költséghatékonyság javítása,

  • a vagyongyarapítás (beruházás csak saját ingatlanon!)

  • A beruházások tervezése esetében minden esetben együttesen elvárthármas követelmény:

    • a pénzügyi megtérülés,

    • a szakmai szükséglet,

    • a társadalmi hasznosság.


A fenntarthat s g s min s g rdek ben
A fenntarthatóság és minőség érdekében végeredménye

Racionalizálta az intézményi vagyongazdálkodást:

  • új struktúra az optimális üzemméret kialakítása céljából

     támogató feladatok,

  • motiváció a ki nem használt ingatlanok feladására

     amortizáció, használati díj bevezetése,

  • feladatellátáshoz illeszkedő, bevételt hozó hasznosítási gyakorlat tudatosítása, kiterjesztése  nyitás a piac felé

  • önköltség meghatározásának kiterjesztése minden szolgáltatási területre  cél a megtérülés

  • állagmegóvás, felújítás minél nagyobb arányú pályázati forrás bevonásával  önrész minimalizálása.

  • Amortizáció képzés a használatban lévő teljes ingatlanállományra és eszközökre 2010-ben ~700 MFt


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet! végeredménye

[email protected]


ad