Informe trimestral de la oea sobre la administraci n de recursos y desempe o 30 de junio de 2013
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Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 30 de junio de 2013 - PowerPoint PPT Presentation


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Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 30 de junio de 2013. Secretaría de Administración y Finanzas. Introducción. Nuevo Formato del Informe Trimestral para 2013: Enfoque en el desempeño: sección dedicada a los resultados programáticos por subprograma.

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Informe trimestral de la oea sobre la administraci n de recursos y desempe o 30 de junio de 2013
Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 30 de junio de 2013

Secretaría de Administración y Finanzas


Introducción Recursos y

Nuevo Formato del Informe Trimestral para 2013:

  • Enfoque en el desempeño: sección dedicada a los resultados programáticos por subprograma.

  • Enfoque en las variaciones: Nuevos cuadros que resaltan variaciones presupuestarias.

  • Enfoque en el impacto presupuestario de las acciones de recursos humanos.


Resultados program ticos por cap tulo
Resultados Programáticos por Capítulo Recursos y

Los resultados esperados para los mandatos correspondientes a las meta operativas están siendo revisados por las áreas técnicas, sobre la base del borrador presentado a la CAAP.

Cumplimiento de la metas operativas hasta el 31 de marzo de 2013.

Recursos totales programados de todos los fondos

Cumplimiento esperado a fin de año.

Las metas operativas fueron seleccionadas por las áreas entre las incluidas en el Programa Presupuesto 2013.


Reseñas de la Ejecución del Presupuesto Recursos y

Ejecución del Presupuesto por Fondo

(1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013)


Reseñas de la Ejecución del Presupuesto Recursos y

Explicaciones de la Ejecución del Presupuesto por Fondo

(1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013)

  • Ejecución promedio para los primeros dos trimestres debería ser alrededor del 50%

  • Fondo Regular (51.8%): Sobre ejecución se debe principalmente a que los costos comunes se cobran al principio del año.

  • RCI (55.7%): Sobre ejecución se debe principalmente a que el gasto real de personal excede el gasto presupuestado aprobado, debido a reclasificaciones requeridas, asignación de funciones especiales, beneficios, y gastos de reembolso de impuestos.

  • Fondos Específicos (37.2%): Nivel de ejecución durante primer semestre de 2013 es consistente con años anteriores, aun estando por debajo del 50%.

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Reseñas de la Ejecución del Presupuesto Recursos y

Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo

(1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013)


Reseñas de la Ejecución del Presupuesto Recursos y

Explicaciones de la Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo

(1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013)

  • Ejecución promedio por los dos primeros trimestres debería ser alrededor del 50%

    • Derechos Humanos (52.7%): Sobre ejecución se debe principalmente al pago de subsidio del 3er trimestre del Fondo Regular a la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuado a finales de junio.

    • Apoyo a los Estados Miembros (55.5%): Sobre ejecución principalmente por el tiempo en ajustar la ejecución para cumplir con el nivel reducido del presupuesto en 2013.

    • Dirección Ejecutiva (56.6%): Sobre ejecución principalmente por costos relacionados con definición de requisitos de IPSAS sobre el sistema empresarial actual.

    • Infraestructura y Costos Comunes (58.6%): Sobre ejecución principalmente por los costos comunes anuales que se cobran durante el primer trimestre del año.

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Transferencias entre Capítulos del Fondo Regular Recursos y

  • Durante el 3er trimestre de 2013, la Secretaría General procederá a realizar cualquier transferencia requerida entre capítulos para abordar la sobre y sub ejecución a nivel de Capítulos.

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Reseñas Financieras Recursos y

Fondo Regular

Estado de Variación en el Saldo del Fondo (comparativo)

*

*

*Monto será financiado por cuotas por recibir de los Estados Miembros y otros ingresos.


Reseñas Financieras Recursos y

Explicaciones del Fondo Regular

Estado de Variación en el Saldo del Fondo

Incremento en los ingresos del 1er semestre de 2013 comparado con 2012:

  • Pago de cuotas atrasadas de USD 4.7 millones recibidas durante el 1er semestre de 2013 comparado con USD 0.2 millones en 2012.

  • Mejoras significativas en el pago anticipado de las cuotas.

  • Incremento en los gastos del 1er semestre de 2013 comparado con 2012:

  • Gastos ligeramente superiores principalmente en la categoría no-personal (por ejemplo, incremento en el número de reuniones, tiempo en que se realizaron los pago de subsidios, etc.).

  • Las obligaciones incluyen la proyección de la ejecución de personal por el resto del año.

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Reseñas Financieras Recursos y

Fondo de Recuperación de Costos Indirectos

Estado de Variación en el Saldo del Fondo (comparativo)

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Reseñas Financieras Recursos y

Explicaciones del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos

Estado de Variación en el Saldo del Fondo

  • Gastos inferiores

  • Durante 2013, el Fondo de RCI tuvo menos gastos de nómina que el año anterior debido al número reducido de puestos.

  • Incremento en las obligaciones

  • - Obligaciones equivalen a los compromisos de planilla hasta fin de año.

  • Las obligaciones del 1er semestre de 2013 aumentaron comparado a 2012 principalmente porque hubo un cambio en el periodo de los contratos de funcionarios, de 6 a 12 meses.

  • Saldo de efectivo negativo

  • El saldo de efectivo negativo es un tema de destiempo. Este será revertido en los siguientes meses cuando el Fondo de RCI continúe recibiendo recaudaciones.

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Reseñas Financieras Recursos y

Fondos Específicos

Estado de Variación en el Saldo del Fondo (comparativo)

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Reseñas Financieras Recursos y

Explicaciones de los Fondos Específicos

Estado de Variación en el Saldo del Fondo

  • Ingresos superiores durante el 1er semestre de 2013 principalmente por el recibo de nuevas contribuciones de la Unión Europea a la MAPP/OEA y al Fondo de Paz, así como nuevas contribuciones de otras instituciones a los programas relacionados con el desarrollo integral.

  • En general, la actividad durante 2013 es comparable con la de 2012.

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Recaudaci n de cuotas comparativo a junio en usd
Recaudación de Cuotas Recursos y (comparativo)(a junio)(en USD)

Reseñas Financieras

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Reseñas Financieras Recursos y

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Reseñas Financieras Recursos y

Evaluación del Riesgo de Liquidez

Saldo de Efectivo Actual al 30 de junio de 2013 y Proyecciones hasta el 31 de diciembre de 2013

  • Saldo de efectivo satisfactorio para los tres primeros trimestres de 2013.

  • Preocupación en el saldo de efectivo en octubre y noviembre.

  • La Secretaría general está abordando las necesidades de efectivo del 4to trimestre mediante conversaciones con los Estados miembros.

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Reseñas sobre Recursos Humanos Recursos y

  • Puntos Destacados del DRH en este Trimestre:

  • 7 nuevas contrataciones y 9 separaciones en el Fondo Regular durante el 2ndo trimestre de 2013.

  • 70 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 2ndo trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales.

  • 5 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 2ndo trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida.

  • 3 nuevas contrataciones y 10 separaciones de servicio en Fondos Específicos durante el 2ndo trimestre de 2013.

  • 9 posiciones en Fondos Específicos y RCI anunciadas en el 2ndo trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales.

  • 1 posición en Fondos Específicos anunciada en el 2ndo trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida.

  • Culminación de la Competencia de Contratos Continuos; 29 contratos continuos otorgados de 37 funcionarios que aplicaron.


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