1 / 7

2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008

2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008. Netto driftsresultat 2008. Opprinnelig budsjett 2008: Netto driftsunderskudd 6,6 mill. kr Avsetning til driftsfond 19,9 mill. kr Budsjett pr. 1. tertial 2008: Netto driftsunderskudd 67,3 mill. kr

fitzgerald-walsh
Download Presentation

2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 2. Tertialrapport 2008Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008

  2. Netto driftsresultat 2008 • Opprinnelig budsjett 2008: • Netto driftsunderskudd 6,6 mill. kr • Avsetning til driftsfond 19,9 mill. kr • Budsjett pr. 1. tertial 2008: • Netto driftsunderskudd 67,3 mill. kr • Må ses i sammenheng med bruk av fonds: • Bruk av disposisjonsfond i 1. tertialrapport 27,3 mill. kr • Bruk av Omdømmefondet: 1,8 mill. kr • Bruk av avsetning til billighetsestatning 1,4 mill. kr • Bruk av tvangsmulktfondet 0,5 mill. kr • Økt bruk av VA-fond 2,1 mill. kr • Bruk av bundne midler 27,7 mill. kr • Budsjett pr. 2. tertial 2008: • Netto driftsunderskudd 70,1 mill. kr

  3. Økonomisk status pr. 2. tertial 2008 • Programområdene under rimelig kontroll -1,8 mill. kr • Utfordringer: • P02 Oppvekst – prognose - 8,8 mill. kr • P09 Pleie og omsorg – prognose - 6-7 mill. kr • God kontroll: • P12 Grunnskoleopplæring • P13 Sosiale tjenester • Ingen generell rammestyrkinger innenfor programområdene

  4. Sentrale poster - budsjettjusteringer • Inntekter: • Skatt og rammetilskudd +11,9 mill. kr • Momsrefusjon investeringer + 5,0 mill. kr • Økt eieruttak Drm. Parkering KF + 0,5 mill. kr • Utgifter: • Styrking av lønnsreserven 12,4 mill. kr • (Virkning av høyere deflator i 2008)

  5. Engangsutgifter i programområdene • P06 Kultur: • Stiftelsen Drammens Teater og kulturhus 1,6 mill. kr • Drm. Kirkelige Fellesråd (pensjon) 1,0 mill. kr • P07 LOS: • - Lederskolen (periodisering) 2,5 mill. kr

  6. Andre forhold • Pensjonsutgifter • Høy reguleringskostnad for 2008: 92 mill. kr inkl. KF • For bykassen og Drm. Barnehager nøytraliseres reguleringskostnaden av økt premieavvik • Endret levetidsindeks – dekkes av premiefond 2008 • Finansbudsjettet • Høyere renteutgifter som følge av finansuroen • Virkninger sent i året - små utslag i år • Får også merinntekter på innskudd/utlån

  7. Framdriftsplan Framdriftsplan Formannskapet har egne budsjettutvalgsmøter på tirsdager kl. 11 – 14

More Related