DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE TINJACA

1. DEPARTAMENTO DE BOYACAMUNICIPIO DE TINJACA Informe de control interno MES DE MAYO 2013 ALSILVER SIERRA MENDIETA Alcalde municipal

2. MUNICIPIO DE TINJACA EL PRESENTE INFORME SE PRESENTA CON EL FIN DE ESTABLECER CUAL HAN SIDO LOS ADELANTOS LLEVADOS A CABO EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR EN EL MANEJO DEL CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO A PARTIR DE LA ACTUALIZACION DEL MODELO TENIENDO EN CUENTA QUE LA ADMINISTRACION ESTA EMPEÑADA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DURANTE EL TRASCURSO DEL PRESENTE AÑO

3. MUNICIPIO DE TINJACA LA CONFORMACION DEL MODELO DE CONTROL INTERNO ESTABLECIO RESPECTO A LOS CONTROLES LOS SIGUIENTES ASPECTOS: Se presento al DAFP el Informe ejecutivo anual dentro de los términos establecidos el día 28 de febrero de 2013. • A. EL CONTROL ESTRATEGICO : SE ACTUALIZARON LOS PRODUCTOS QUE SUSTENTAN EL MODELO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS TAL COMO APARECE A CONTINUACION : • EL AMBIENTE DE CONTROL: SE ESTAN DIVULGANDO MEDIANTE PROGRAMAS DE CAPACITACION LOS ACUERDOS, COMPROMISOS, PROTOCOLOS, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y ESTILO DE DIRECCIÓN • DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO : SE FORTALECIO LOS PLANES Y PROGRAMAS , MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL • A DMINISTRACION DE RIESGOS: SE IDENTIFICARON EL CONTEXTO ESTRATÉGICO, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, ANÁLISIS DE RIESGOS, VALORACIÓN DE RIESGOS, POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

4. MUNICIPIO DE TINJACA • B. CONTROL DE GESTION: FUE CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDAEDES • ACTIVIDADES DE CONTROLPolíticas de operación, Procedimientos, Controles. Indicadores, Manual de procedimientos • INFORMACION* Información primaria, Información secundaria, Sistemas de información. • COMUNICACIÓN PUBLICA Comunicación organizacional, Comunicación informativa, Medios de comunicación • C. CONTROL DE EVALUACION: conformado por • AUTOEVALUACION: Autoevaluación del control,*Autoevaluación de gestión • EVALUACION INDEPENDIENTE: Evaluación independiente al Sistema de Control Interno, Auditoría interna • PLANES DE MEJORAMIENTO: Plan de Mejoramiento Institucional, Plan de Mejoramiento por Procesos, Plan de Mejoramiento Individual

5. MUNICIPIO DE TINJACA De acuerdo con lo anterior todos estos elementos que conforman el control interno tienen un orden y cada uno de sus componentes fueron adoptados mediante un acto administrativo que le den solidez y se conviertan de obligatorio cumplimiento entre los funcionarios, de acuerdo con el modelo señalado por el departamento administrativo de la función Publica - DAFP

6. MUNICIPIO DE TINJACA PARA LLEGAR A DETERMINAR EL ESTADO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, LA ADMINISTRACION ACTUAL ESTA IMPLEMENTANDO UN PROGRAMA DE CAPACITACION , EN DICHO PROGRAMA SE ESTA HACIENDO CONOCER : 1. EL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ESTRATÉGICO, CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL DE EVALUACIÓN, EL CUAL ESTABLECE QUE LOS PUNTAJES SEÑALADOS POR LA PROCURADURIA CUMPLAN UNAS METAS Y EN ESPECIAL INCREMENTAR EL PUNTAJE DEL CONTROL DE EVALUACIONSON, ES DECIR SE DEBE IMPLEMENTAR EL MODELO EN TODAS SUS PARTES SIGUIENDO LO SEÑALADO POR EL DAFP

7. MUNICIPIO DE TINJACA • 2. CON UN PLAN DE CAPACITACION Y LA ADOPCIÓN DEL MISMO SE DEBE COMPROMETER A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS LA REALIZACION DE UNAS TAREAS QUE LE PERMITAN CREAR UNA CULTURA DE CONTROL INTERNO • 3 EL CODIGO DE ETICA EL DE DE BUEN GOBIERNO CONJUNTAMENTE CON EL PLAN ANTICORRUPPCION DEBERAN SER PARA QUE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LA HERRAMIENTA BASE PARA EL MANEJO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA BASE DE SU COMPORTAMIENTO FRENTE A LA INSTITUCION Y A LA COMUNIDAD • 4. EL MANUAL DE RIESGOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1474 DE 2011 PERMITIRA A LOS FUNCIONARIOS DETERMINAR CUALES SON LOS TROPIEZOS A QUE PUEDEN VERSE ABOCADOS LOS FUNCIONARIOS POR SU NO APLICACIÓN O DESCONOCIMIENTO. • 5.El PROPOSITO DE TODO FUNCIONARIO ES CUMPLIR CON UN OBJETIVO QUE PERMITA QUE LA VISION TRAZADA SE CUMPLA ACORDE CON EL PLAN DE DESARROLLO • 4.LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DEBEN SER OBLIGATORIOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

8. MUNICIPIO DE TINJACA • 6. SE ELABORO EL MAPA DE PROCESOS, EL CUAL DEBE SER APLICADO DE ACUERDO CON SUS DIRECTRICES • 7.ESTA EN DESARROLLO LA ELABORACION DE UN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS, • 8. SE ESTA AJUSTANDO EL MANUAL DE FUNCIONES SEGÚN PARA QUE SEAN LAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS, Y SE DETERMINEN CLARAMENTE LOS GRADOS Y CODIGOS DE LOS CARGOS • 9.SE DEBE IMPLEMENTAR UN MANUAL DE AUDITORIA QUE SEA LA BASE PARA EL CONTROL DE AUDITORIAS Y REALIZ<AR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO • 10. SE ESTA EN PROCESO DE ADELANTAR EN LA DIFERENTES DEPENDENCIAS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MODELO DE CONTROL INTERNO

9. MUNICIPIO DE TINJACA CONCLUSIONES El modelo de Control Interno ya cuenta con los delineamientos señalados para su implementación y con la estructura señalada por el Departamento Administrativo de la Función Publica Se esta implementando los documentos que conforman el sistema y la adopción de los mismos mediante acto administrativo Se esta reestructurando las dependencias para determinar el organigrama y las funciones por dependencias con el fin de acomodar la estructura administrativa a las obligaciones del Municipio en todos los aspectos Se esta realizando el Manual de procedimientos, actualizando manual de Funciones y realizando los Planes de mejoramiento. En la actualidad se esta realizando el programa Institucional e capacitación y se esta Implementando las auditorias en dependencias como Planeación, Hacienda, Secretaria General