Projet de
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 29

Projet de BUDGET pour 2007 PowerPoint PPT Presentation


  • 46 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projet de BUDGET pour 2007. Avertissement préalable Le budget d’un collège est établi pour le fonctionnement d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. RECETTES. Recettes pour la Restauration (Forfait + Tickets) Dotation Départementale de Fonctionnement

Download Presentation

Projet de BUDGET pour 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projet de

BUDGET

pour

2007


Avertissement préalable

Le budget d’un collège est établi pour le fonctionnement

d’une année civile,

du 1er janvier au 31 décembre


RECETTES


Recettes pour la Restauration

(Forfait + Tickets)

Dotation Départementale de Fonctionnement

(Subvention Départementale)

Ressources Affectées

(Subventions Etat ou Département, Voyages Scolaires, CEA, Objets Confectionnés… )


Recettes pour la Restauration

Tarif Annuel en 2006 :422,30 €

Tarif Annuel en 2007 :422,30 €

pas d’augmentation

RECETTES : 140.368,50 €

136 jours en 2007

TARIF JOUR : 3,10 €


RESTAURATION

Elèves au Forfait

133.024 €

Denrées

88.000 €

1,96 €

62.4 %

3,10 €

Salaires

30.512 €

21,6 %

Viab. 17.000 €

12,0 %

3,80 €

4.760 €

2,9 %

Entretien 4.055 €

2.584 €

140.968,50 €


Recettes pour la Restauration

Prix du Repas :

Elève au Forfait : 3,10 €

Elève Passager :3,80 €

+ 22%

Achat de Denrées :1,96 €


Répartition des Trimestres

en fonction du nombre de jours

Trimestre 2 : janvier à mars : 40 \ 136

124,21 €

Trimestre 3 : avril à juin : 39 \ 136

121,10 €

Trimestre 1 : septembre à décembre : 57 \ 136

176,99 €


Dotation de Fonctionnement

84.496 €

Viabilisation38.000 € +0,00%

Dotation Elève26.412 €+0,86%

Dotation Internet 3.000 € -25,00%

Dotation Entretien17.084 €+0,00%


DOTATION DEPARTEMENTALE :84.496 €

Fonction du nombre d’élèves :

62 € x 426 élèves=26.412 €+3000 € (internet)

29.412 €

Fonction de la surface du collège :

1,85 € x 4640 m2=8584 €+8500 € (immobilisation)

+ 6996 € (contrôle sécurité)

17.084 €

dont 7000 € (contrôles de sécurité)

Viabilisation :

38000 €

38.000 €

(+17000 € contribution de la restauration)

38.000 € + 17.000 € = 55.000 €


Ressources Affectées

Subventions Etat13.300 €

(Bourse, Remises de principe, Manuels Scolaires, Fonds Social…)

Subventions Département22.337 €

(Piscine Sixième & Location Gymnase)

Objets Confectionnés 3.500 €

Aides Pédagogiques 5.412 €

Voyages Scolaires 82.000 €

Rémunération CEA50.000 €

TOTAL : 176.549 €


DEPENSES


Avertissement préalable :

Les dépenses sont majoritairement déjà affectées,

moins de 5% des recettes

restent à affecter


RECETTES

DEPENSES

RESTAURATION

34%

ACHAT DENREES

20%

PERSONNELS

7%

Entretien 1% & 2,5%

(B) Viabilisation 12%

Reversement 4%

SUBVENTION

19 %

(A1) 4%

(C) 5%

(D) 5%

Crédits Affectés

43 %

Crédits Affectés

38%

Fonds de Réserve 6%


Remarque :

Le signe #après un montant en rouge et la couleur jaune du fond signalent une affectation obligatoire…


… les montants en bleus sont issus des fonds de réserve

Prélèvement de 4.500 €

sur les Fonds de Réserve


Prélèvement de 4.000 €

sur les Fonds de Réserves


Prélèvement de 5.000 €

sur les Fonds de Réserves


Prélèvement Total Proposé

13.500 €

sur les Fonds de Réserves

du Service Général


Prélèvement de 15.000 € sur les Fonds de Réserves RESTAURATION


VOTE 1 :

TARIFS de la DEMI-PENSION

VOTE 2 :

PRELEVEMENTS dans

les FONDS de RESERVE

VOTE 3 :

REPARTITION des

SOMMES dans le BUDGET


Merci

pour votre

attention


  • Login