Projet de
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 29

Projet de BUDGET pour 2007 PowerPoint PPT Presentation


  • 45 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projet de BUDGET pour 2007. Avertissement préalable Le budget d’un collège est établi pour le fonctionnement d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. RECETTES. Recettes pour la Restauration (Forfait + Tickets) Dotation Départementale de Fonctionnement

Download Presentation

Projet de BUDGET pour 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projet de budget pour 2007

Projet de

BUDGET

pour

2007


Projet de budget pour 2007

Avertissement préalable

Le budget d’un collège est établi pour le fonctionnement

d’une année civile,

du 1er janvier au 31 décembre


Projet de budget pour 2007

RECETTES


Projet de budget pour 2007

Recettes pour la Restauration

(Forfait + Tickets)

Dotation Départementale de Fonctionnement

(Subvention Départementale)

Ressources Affectées

(Subventions Etat ou Département, Voyages Scolaires, CEA, Objets Confectionnés… )


Recettes pour la restauration

Recettes pour la Restauration

Tarif Annuel en 2006 :422,30 €

Tarif Annuel en 2007 :422,30 €

pas d’augmentation

RECETTES : 140.368,50 €

136 jours en 2007

TARIF JOUR : 3,10 €


Restauration

RESTAURATION

Elèves au Forfait

133.024 €

Denrées

88.000 €

1,96 €

62.4 %

3,10 €

Salaires

30.512 €

21,6 %

Viab. 17.000 €

12,0 %

3,80 €

4.760 €

2,9 %

Entretien 4.055 €

2.584 €

140.968,50 €


Projet de budget pour 2007

Recettes pour la Restauration

Prix du Repas :

Elève au Forfait : 3,10 €

Elève Passager :3,80 €

+ 22%

Achat de Denrées :1,96 €


Projet de budget pour 2007

Répartition des Trimestres

en fonction du nombre de jours

Trimestre 2 : janvier à mars : 40 \ 136

124,21 €

Trimestre 3 : avril à juin : 39 \ 136

121,10 €

Trimestre 1 : septembre à décembre : 57 \ 136

176,99 €


Dotation de fonctionnement

Dotation de Fonctionnement

84.496 €

Viabilisation38.000 € +0,00%

Dotation Elève26.412 €+0,86%

Dotation Internet 3.000 € -25,00%

Dotation Entretien17.084 €+0,00%


Projet de budget pour 2007

DOTATION DEPARTEMENTALE :84.496 €

Fonction du nombre d’élèves :

62 € x 426 élèves=26.412 €+3000 € (internet)

29.412 €

Fonction de la surface du collège :

1,85 € x 4640 m2=8584 €+8500 € (immobilisation)

+ 6996 € (contrôle sécurité)

17.084 €

dont 7000 € (contrôles de sécurité)

Viabilisation :

38000 €

38.000 €

(+17000 € contribution de la restauration)

38.000 € + 17.000 € = 55.000 €


Ressources affect es

Ressources Affectées

Subventions Etat13.300 €

(Bourse, Remises de principe, Manuels Scolaires, Fonds Social…)

Subventions Département22.337 €

(Piscine Sixième & Location Gymnase)

Objets Confectionnés 3.500 €

Aides Pédagogiques 5.412 €

Voyages Scolaires 82.000 €

Rémunération CEA50.000 €

TOTAL : 176.549 €


Projet de budget pour 2007

DEPENSES


Projet de budget pour 2007

Avertissement préalable :

Les dépenses sont majoritairement déjà affectées,

moins de 5% des recettes

restent à affecter


Projet de budget pour 2007

RECETTES

DEPENSES

RESTAURATION

34%

ACHAT DENREES

20%

PERSONNELS

7%

Entretien 1% & 2,5%

(B) Viabilisation 12%

Reversement 4%

SUBVENTION

19 %

(A1) 4%

(C) 5%

(D) 5%

Crédits Affectés

43 %

Crédits Affectés

38%

Fonds de Réserve 6%


Projet de budget pour 2007

Remarque :

Le signe #après un montant en rouge et la couleur jaune du fond signalent une affectation obligatoire…


Projet de budget pour 2007

… les montants en bleus sont issus des fonds de réserve

Prélèvement de 4.500 €

sur les Fonds de Réserve


Projet de budget pour 2007

Prélèvement de 4.000 €

sur les Fonds de Réserves


Projet de budget pour 2007

Prélèvement de 5.000 €

sur les Fonds de Réserves


Projet de budget pour 2007

Prélèvement Total Proposé

13.500 €

sur les Fonds de Réserves

du Service Général


Projet de budget pour 2007

Prélèvement de 15.000 € sur les Fonds de Réserves RESTAURATION


Projet de budget pour 2007

VOTE 1 :

TARIFS de la DEMI-PENSION

VOTE 2 :

PRELEVEMENTS dans

les FONDS de RESERVE

VOTE 3 :

REPARTITION des

SOMMES dans le BUDGET


Projet de budget pour 2007

Merci

pour votre

attention


  • Login