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Budget supplémentaire 2012 ( reprises des résultats 2011 et ajustements budgétaires )

Budget supplémentaire 2012 ( reprises des résultats 2011 et ajustements budgétaires ) Section de fonctionnement Section d’investissement. Section de Fonctionnement Recettes : + 307 000 € BP : 9 684 405 € RRF (+3.1% du Budget primitif _B.P)

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Budget supplémentaire 2012 ( reprises des résultats 2011 et ajustements budgétaires )

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Presentation Transcript

  1. Budget supplémentaire 2012 • (reprises des résultats 2011 et ajustements budgétaires) • Section de fonctionnement • Section d’investissement

  2. Section de Fonctionnement Recettes : + 307 000 € BP : 9 684 405 € RRF (+3.1% du Budget primitif _B.P) Dépenses réelles : + 148 000 € BP : 8 128 190 € DRF (+1.8 % du B.P) Autofinancement : + 159 000 €

  3. Fonctionnement : Recettes + 307 000 € 170 000 € 130 000 € D.S.C (CCVG) Mise en régie Rest. Scolaire (R.S) 15 000 € 7 000 € 1 000 € F.N.G.I.R -6 000 € -10 000 € Imp. Loc. Dot. Etat SIVU Redevance R.S

  4. Fonctionnement : Dépenses +148 000 € 120 000 € R.S Charges de personnel 68 000 € 3 000 € 1 700 € R.S Achats Contrats 30 000 € Agenda culturel Sub. assos. Ajus. pénalité SRU -2 000 € 22 000 € Fin «navette » Aout -50 000 € R.S Comp. Tarifaire -70 000 € Résil. Berthelot 10 000 € 10 000 € Créances N.V 5 000 € Contrat Telecom Electricité Com.

  5. BILAN RESTAURATION SCOLAIRE RECETTES CHARGES

  6. Section d’investissement • (équilibrée à 4 815 865 €) • Affectation résultat fonctionnement 2011: 1 690 806 € • Affectation résultat investissement 2011 : 1 266 323 € • R.A.R 2011 recettes: 1 043 736 € • R.A.R 2011 dépenses : 1 975 197 € • Recettes nouvelles: 815 000 € • Dépenses nouvelles:2 840 668 €

  7. Investissement dépenses

  8. Investissement dépenses (suite)

  9. Investissement recettes

  10. Autres opérations section d’investissement

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