ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

1. แนวทางการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย. 2556) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

2. รายชื่อหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาขอนแก่น 22 หน่วยงาน • กลุ่มที่1 หน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิต6 หน่วยงาน ได้แก่ • วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น • วิทยาลัยนานาชาติ • สถาบันภาษา • สถาบันขงจื้อ • คณะนิติศาสตร์

3. รายชื่อหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น • กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่เน้นวิจัย 2 หน่วยงาน • ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. รายชื่อหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น • กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน • ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ • สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์

5. รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น • กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เน้นบริการวิชาการ 10 หน่วยงาน • สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ • ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอน • สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น • กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน4 หน่วยงาน ได้แก่ • โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น • อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น • กลุ่มที่ 4 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน4 หน่วยงาน ได้แก่ • โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น • อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. หลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนกลาง/สำนักงานอธิการบดี • งานประจำ • งบประมาณขั้นต่ำ และจำเป็นในการปฏิบัติงานประจำ ขอเพิ่มไม่เกิน ร้อยละ 5 – 15 • งบบุคลากร เป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุในปัจจุบัน และหากเป็นอัตราใหม่ต้องได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากำลังแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2555 • โดยต้องแสดงชื่อตำแหน่ง เลขที่อัตรา อัตราค่าจ้าง (ณ ปัจจุบัน) และงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในกองทุนประกันสังคมและสวัสดิการ • งบลงทุน • ค่าครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เช่น คุณลักษณะครุภัณฑ์ และแผนการจัดซื้อ • ค่าสิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เช่น แบบก่อสร้างที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ พร้อมประมาณราคา แผนการก่อสร้างที่ชัดเจน

9. งบเงินอุดหนุน เป็นโครงการกิจกรรมที่จำเป็นและตอบสนองยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น อุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน อุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย และไม่มีเงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างเงินเดือน/เงินเหมาค่าจ้าง เป็นต้น กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่ขอรับการอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะค่าจ้างชั่วคราว ให้พิจารณาตั้งงบประมาณที่คณะ/หน่วยงาน เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น

10. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556

11. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556

12. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556

13. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556

14. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ

15. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 1 • บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียด ของการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในการสรุปผู้จัดทำอาจเลือกประเด็น หรือเนื้อหาเฉพาะที่สำคัญเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการให้บริการ และสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข โดยเนื้อหาของบทสรุปผู้บริหารนี้ ควรมีความยาวไม่เกิน 2 – 3 หน้ากระดาษ A 4 และควรจัดทำเป็นลำดับหลังสุด

16. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานในกำกับฯ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ : เป็นการแสดงภาพของหน่วยงานในอนาคตว่ามีความต้องการให้หน่วยงานเป็นเช่นใด และในการเขียนควรมีความยาวไม่มากและเป็นข้อความที่มีความกระชับและรัดกุม พันธกิจ: เป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ในการเขียนมักทำเป็นรายหัวข้อ โดยมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

17. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับฯ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ และรายละเอียดของวัตถุประสงค์อาจกำหนดเป็นหน่วยที่สามารถวัดได้ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ: เป็นการแสดงถึงแนวทาง/วิธีการในการจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานประสบความสำเร็จซึ่งแนวทางหรือวิธีการนั้นมักจะได้จากความสามารถในเชิงได้เปรียบของหน่วยงานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่

18. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานในกำกับ ส่วนที่ 2 แผนประเมินความเสี่ยง: เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน หรือแก้ไข เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน: แสดงถึงเป้าหมาย ที่หน่วยงานให้บริการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การขายสินค้า การให้บริการที่พัก การให้บริการวิชาการ การจัดประชุม อบรม / สัมมนา การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดทำมักจะแสดงเป็นรายหัวข้อการให้บริการที่เป็นหน่วยสามารถวัดได้

19. แบบพิมพ์งบประมาณหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

20. แบบพิมพ์การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

21. กำหนดส่ง 25 มิถุนายน 2555 • แหล่งที่มาของงบประมาณ • จากการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด • แหล่งที่มาของงบประมาณ • จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี • จากการดำเนินงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี 1 ชุด ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด

22. มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิเคราะห์งบประมาณ วนิดา ช้างเทศ โทร. 0-4320 3671 หมายเลขภายใน 40079 หรือ E-mail : budgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.th