MINISTERIO DE AGRICULTURA
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2007. Juan José Salazar García Ministro de Agricultura. VISION AL 2021. Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2007. antes.

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PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2007

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Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PROYECTO DE PRESUPUESTO

SECTOR AGRICULTURA

AÑO FISCAL 2007

  • Juan José Salazar García

  • Ministro de Agricultura


  • Vision al 2021

    VISION AL 2021

    Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    2007

    antes

    “Tener una Agricultura y un medio rural integralmente desarrollado, productivo y de alto valor agregado, posicionado en los mercados mundiales y nacionales con productos inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos con una gestión participativa publica y privada, descentralizada, moderna y competitiva y con respeto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo del Perú”.

    2021


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    • COMPETITIVIDAD

    • SOSTENIBILIDAD

    • EQUIDAD

    • GOBERNABILIDAD


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    • CARACTERIZACION SIERRA

    • Cuenta con 35’906,248 has (28%)

    • Bajo cultivo: 1’200,000 has

    • Faltan titular1’263,000 predios (47%)

    • Necesidad de Inversión Publica en infraestructura.

    • Inadecuado marco normativo, incentivos.

    • Poco acceso a financiamiento.

    • CARACTERIZACION COSTA

    • Cuenta con 15’100,000 has (12%)

    • Bajo cultivo: 700,000 has

    • Faltan titular 96,000 predios (23%)

    • Inversiones publicas por US$ 6,000 MM en:

    • - Proyectos de irrigación

    • - Infraestructura Vial

    • - Interconexión energética.

    • Marco Normativo adecuado brindado por el Estado.

    • Puertos y Aeropuertos.

    • 80,000 has en cultivos de agro exportación

    • US$ 1,500 millones en volumen de agro exportación

    • CARACTERIZACION SELVA

    • Cuenta con 77’528,000 has (60%)

    • Bajo cultivo: 600,000 has

    • Faltan titular 341,000 predios (61%)

    • Necesidad de Inversión Pública en infraestructura.

    • Inadecuado marco normativo, incentivos.

    • Necesidad de concesiones y Titulaciones

    • Poco acceso a financiamiento.

    • Ausencia de Organización

    • Degradación Ambiental: Agricultura Migratoria, deforestación y contaminación

    El sistema democrático a punto del colapso por la inequidad reinante


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    MEGATENDENCIAS

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    • Globalización

    • Crisis Energética vs Biodiesel, etanol y otros

    • Crecimiento de la Cuenca del Pacífico

    • Seguridad Alimentaria e Inocuidad

    • Mayor conciencia ambientalista

    • Era de la biotecnología

    • Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

    LA AGRICULTURA DEBE RESPONDER A ESTOS RETOS Y ES ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    LA AGRICULTURA ES LA BASE DE

    LAS CADENAS PRODUCTIVAS

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Ej. Sistema de Siembra Directa en el mundo:

     Argentina: 14 MM de Has.

     Brasil: 20 MM de Has.

     En el mundo hay mas de 70 MM

    de Has.

     El Peru alrededor de 0.002 MM de

    Has.


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    CÓMO CONTRIBUYE LA AGRICULTURA

    AL DESARROLLO SOSTENIBLE

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    • Es más que alimentos

    • Es seguridad alimentaria

    • Es generación de empleo e ingresos agrícolas y no agrícolas

    • Combate a la pobreza

    • Es conservación y manejo adecuado de los recursos naturales

    • Es paisaje y turismo

    • Es nueva fuente de energía

    • Es conservación de valores y costumbres ancestrales

    La asignación de recursos públicos y privados debería reflejar esta contribución


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    Total

    2005

    Sector

    Lima

    Provincias

    Transportes

    680

    7,004

    7,684

    Red Vial

    58

    6,771

    6,829

    Puertos

    560

    135

    695

    Alto

    Aeropuertos

    63

    80

    143

    Moderado

    Ferrocarriles

    0

    17

    17

    Saneamiento

    2,369

    2,250

    4,619

    Bajo

    Agua potable

    1,081

    1,152

    2,233

    Saneamiento

    838

    942

    1,780

    Tratamiento de aguas servidas

    450

    156

    606

    Electricidad

    207

    5,316

    5,523

    Ampliación de cobertura

    207

    1,109

    1,316

    Infraestructura de transmisión

    0

    228

    228

    Ampliación de cap. instalada

    0

    3,979

    3,979

    Gas natural

    100

    320

    420

    Telecomunicaciones

    2,745

    1,888

    4,633

    Telefonía fija

    595

    589

    1,184

    Telefonía móvil

    2,151

    1,299

    3,449

    6,102

    16,778

    22,879

    TOTAL

    100%

    Distribución %

    26.7%

    73.3%

    Regiones Beneficiadas y Deficit en Infraestructura

    US $ 6,000 MM de inversión Pública en infraestructura han generado regiones agro exportadoras

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Inversión Pública Productiva necesaria: Necesidad de Un Plan de Inversiones Articulado Multi anual

    Fuente: CRECER, 2004


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    MARCO CONCEPTUAL Y ESTRATÉGICOPARA LA GESTIÓN DE POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA AGRICULTURA

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    OBJETIVOS

    ESTRATÉGICOS

    Ámbitos

    Dimensión

    TERRITORIOS RURALES

    CADENAS AGROPROD.

    ENTORNO NAC./ INT.

    PRODUCTIVO-

    COMERCIAL

    COMPETITIVIDAD

    ECOLÓGICO-

    AMBIENTAL

    SOSTENIBILIDAD

    SOCIO-

    CULTURAL-

    HUMANO

    EQUIDAD

    POLÍTICO-

    INSTITUCIONAL

    GOBERNABILIDAD

    BIENESTAR RURAL

    OBJETIVOS

    ESTRATÉGICOS

    DESARROLLO SOSTENIBLE

    SEGURIDAD ALIMENTARIA

    POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

    En la búsqueda de una agricultura económicamente rentable, técnicamente posible, ambientalmente responsable y socialmente necesaria.


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS

    POR REGIONES

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    *Tierra, capital, trabajo y conocimiento

    El desarrollo equitativo de las regiones conduce

    a la armonía social


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS

    EN CADENAS PRODUCTIVAS

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Integración y gestión empresarial con compromiso para una inserción exitosa al mercado


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    FOCALIZACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS

    EN EL MARCO DE CADENAS PRODUCTIVAS

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Optimizando los recursos consolidamos la integración de los pequeños y medianos agricultores en cadenas productivas


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    ANALISIS DE POSIBILIDADES

    PARA EL PERÚ

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Frescos

    Frutas

    Hortalizas

    ALTA

    EXIGENCIA

    LOGÍSTICA

    EN CAMPO

    Perecibles

    Espárragos

    Pimientos

    Alcachofa

    Para

    conserva

    Aceites

    Fibra

    Biocombustibles

    Nutrición

    Industria

    BAJA

    EXIGENCIA

    LOGÍSTICA

    EN CAMPO

    MERCADO

    No

    Perecibles

    Especies

    Aromáticas

    Colorantes

    Condimentos

    y otros

    Seguridad

    Alimentaria

    Sensibles

    Cultivos tradicionales:

    Papa, maíz, yuca etc.

    Consumo

    interno


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    PRESUPUESTO DEL SECTOR vs PBI

    Período 2001-2007

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    (Expresado en Millones de Nuevos Soles)

    1/ Fuente: Marco macroeconómico multianual 2007-2009 – Actualizado al mes de agosto 2006

    2/ Deducido S/.109 millones del Fondo contravalor


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

    2001-2007

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Toda Fuente de Financiamiento

    (Expresado en Millones de Nuevos Soles)

    “El presupuesto de apertura del Sector Agricultura ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos 6 años.”

    800

    PIA Promedio 2001-2007

    761

    S/. 624 millones

    699

    600

    658 *

    664

    562

    549

    507

    Millones de Nuevos Soles

    400

    200

    0

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    Años

    * Deducido S/.109 millones del Fondo contravalor


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

    RESPECTO AL PRESUPUESTO NACIONAL

    2001-2007

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Toda Fuente de Financiamiento

    3.00%

    1.95%

    1.86%

    2.00%

    1.71%

    Millones de Nuevos Soles

    1.24%

    1.12%

    1.11%

    0.93%

    1.00%

    0.00%

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007 *

    Años

    Para el año 2007, el Presupuesto del Sector Agrario representa solo el 0.93% del Presupuesto Nacional.

    * Deducido 109 millones del Fondo contravalor


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    50.0

    47

    40.0

    43

    41

    39

    38

    38

    Millones de Dólares Americanos

    20.0

    23

    0.0

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    Años

    ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AGRICULTURA

    Período 2001-2007

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    (Expresado en Millones de Dólares)

    US$ 85 Millones

    42

    Por Concertar

    2007

    Aprobados

    Para el año 2007, el Sector Agricultura tiene contratos de préstamo aprobados, por US$ 43 millones; y por concertar, por US$ 42 millones.


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    Presupuesto Año Fiscal 2007

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    MINISTERIO

    Pliego presupuestal

    MINAG

    1/ MINAG-Administración Central

    S/. 262.7 mill.

    Pliegos presupuestales

    OPDs

    S/. 766.7 Millones

    S/. 102.9

    mill.

    SENASA

    S/. 49.9

    mill.

    INIEA

    S/. 83.7

    mill.

    INRENA

    CONACS

    S/. 5.3

    mill.

    PRONAMACHCS

    PROABONOS

    PETT

    PSI

    MARENASS

    INCAGRO

    PROSAAMER

    S/. 10.9 mill.

    S/. 2.1 mill.

    S/. 105.2 mill.

    S/. 36.1 mill.

    S/. 47.5 mill.

    S/. 32.4 mill.

    S/. 28.0 mill.

    1/ Incluye S/. 109.1 millones del Fondo Contravalor Perú-Japón


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    COMPARATIVO SEGUN ESTRUCTURA DEL GASTO

    AÑOS 2006 - 2007

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    En millones de soles

    1/ No incluye S/. 109.1 del Fondo Contravalor Perú-Japón


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    SEGUN ESTRUCTURA DEL GASTO

    EJERCICIO FISCAL 2007

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Expresado en Millones de Nuevos Soles

    Total Presupuesto S/. 657.6

    375.7

    281.9

    57.1%

    42.9%

    No incluye S/. 109.1 del Fondo Contravalor Perú-Japón


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    Presupuesto del Sector Agrario

    por Fuente de Financiamiento

    Crédito Externo

    Donaciones

    18%

    1%

    Recursos

    Recursos Ordinarios

    Directamente

    Recaudados

    68%

    13%

    Presupuesto del Sector Agrario por Pliegos

    CONACS

    INRENA

    INIEA

    11%

    1%

    7%

    MINAG

    68%

    SENASA

    13%

    PRESUPUESTO DEL SECTOR

    POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PLIEGOS

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    “El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 767 millones”


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    PRESUPUESTO POR PLIEGOS

    POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Expresado en Millones de Nuevos Soles


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    PRESUPUESTO POR PLIEGOS

    POR CONCEPTO DE GASTOS

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Expresado en Millones de Nuevos Soles


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2007

    MINAG y OPD´s

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    (Expresado en Millones de nuevos soles)

    • 36% Proyectos.

    • PERPEC.

    • PROSAAMER.

    • PRONAMACHCS.

    • PROABONOS.

    • MARENASS

    • PETT

    • INCAGRO

    • PSI (Sistema de Riego)

    • Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo.

    • Información para el desarrollo rural.

    • 6% Pensiones.

    • 12% Actividades.

    • 14% Fondo Contravalor Perú-Japón

    PRESUPUESTO MINAG vs. OPD’s

    13% SENASA

    1% CONACS

    11% INRENA

    7% INIEA

    OPD's

    241.8

    31.5%

    MINAG

    • Programa del Algodón

    • Promoción

    • Estadística

    • PROAMAZONÍA

    • Otros

    524.9

    68.5%


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    PLIEGO-MINAG Y UNIDADES EJECUTORAS

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    (Expresado en Millones de nuevos soles)

    INCAGRO

    MARENASS

    PROSAAMER

    • Programa Algodonero

    • Apoyo al Agro-DGPA

    • PERPEC

    • Fortalecimiento DRA

    • Programa de Maquinaria

    • PROAMAZONÍA

    • Obligaciones Previsionales

    • Fondo Contravalor Perú-Japón

    6.2%

    0.4%

    5.3%

    MINAG

    PSI

    50.0%

    9.0%

    PETT

    PRONAMACHCS

    PROABONOS

    6.9%

    20.0%

    2.1%


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    Presupuesto 2001-2007

    “El presupuesto del Sector Agricultura, después de un desfase en el año 2004, muestra una tendencia ascendente hasta el año 2007; sin embargo, el incremento del 36% obedece en parte al presupuesto para el Fondo Contravalor Perú-Japón”

    Presupuesto Institucional de Apertura-PIA

    Sector Agricultura, Periodo: 2001-207, Toda Fuente de Financiamiento

    (Expresado en Millones de Nuevos Soles)

    1,217

    1,200

    1,000

    761

    767

    800

    699

    Incluye 109 del Fondo

    Contravalor

    664

    562

    549

    600

    507

    400

    200

    0

    Años

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    DEMANDA ADICIONAL AÑO 2007

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    (Expresado en Millones de nuevos soles)


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    DEMANDA ADICIONAL

    COMPROMISOS INELUDIBLES ADICIONALES A SER ATENDIDOS POR EL MEF – AÑO 2007

    Formalización y Compensación: S/. 164 millones

    Compensación (S/. 112 millones), Programa de Formalización de la Comercialización del Comercio Algodonero (S/. 25 millones) y Programa de Formalización de la Comercialización del Maíz Amarillo Duro (S/. 27 millones), como resultado de la aplicación del Tratado de Libre Comercio.

    Contrapartida Nacional:S/. 79.3 millones

    Proyectos de Inversión del Sector en proceso de concertación, como es el caso de la Tercera Fase del PETT (Titulación), Segunda Fase de MARENASS (Manejo de Recursos Naturales), entre otros.


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    DEMANDA ADICIONAL

    Expresado en millones de nuevos soles

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    Plan de Inversiones - Resumen


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    DEMANDA ADICIONAL

    (Expresado en Millones de Nuevos Soles)

    Plan de Inversiones - Detallado

    MINISTERIO DE AGRICULTURA


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    DEMANDA ADICIONAL

    SENTENCIAS JUDICIALES

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    En nuevos soles


    Proyecto de presupuesto sector agricultura a o fiscal 2007

    MINISTERIO DE AGRICULTURA

    GRACIAS POR SU ATENCION


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