Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008
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EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008. 23/09/2014. Integrados por:. - Presupuesto de la Entidad. - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social. - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas. - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

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EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008

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Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008

EXCMO. CABILDO DE LANZAROTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESEJERCICIO 2008

23/09/2014


Integrados por

Integrados por:

- Presupuesto de la Entidad

- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

(Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008

PRESUPUESTO CONSOLIDADO:2008: 154.480.520,83 €

(2007: 157.838.995,27 €)

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:

2008: 128.681.765,00 €

(2007: 131.350.000,00 €)

(Representan, respectivamente, un -2,13% y -2,03% en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley)


Representaci n gr fica

Representación gráfica:


Estado de ingresos

ESTADO DE INGRESOS:


Estado de gastos

ESTADO DE GASTOS:


Evoluci n del presupuesto del cabildo de lanzarote ltimos siete a os

Evolución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote(Últimos siete años):


Novedades

NOVEDADES:

  • Plan Cuatrienal de Inversiones

  • Partidas de Desarrollo Sostenible

  • Dotaciones en Servicios Sociosanitarios

  • Energías renovables, industria y comercio

  • Medioambiente, residuos y Aguas (Planta Desaladora)


Partidas mas significativas 1

Partidas mas significativas: (1)

  • Planes de Carreteras

  • Planta Desaladora de 20.000 m/3

  • Vehículo contra Incendios

  • Plan de Acción Social

  • Plan de Obras (Picos)

  • Programa Operativo Regional (Por)

  • Centro Mayores Salud Mental

  • Equipamiento de la Casa Cabildo

  • Plan territorial E. Telecomunicaciones

  • Edificio P.I.F.


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008

..... ( 2)

Inversiones en La Graciosa

Ampliaciones del Hospital

Zonas Comerciales abiertas

Inversiones Medioambientales

Residuos: Plan Director y Campaña

Planes de Discapacidad

Energías renovables

Proyectos de Acuicultura

Plan de Infraestructura Turística

Planeamiento Insular y P.T.E.


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008

.... ( 3 )

  • Actuaciones en los Jameos del Agua

  • Inversiones en Pesca

  • Programa de Transportes

  • Eje Transinsular de Transportes

  • Planes sectoriales de Agricultura

  • Infraestructura de Costas

  • Planes Europeos

  • Infraestructura Ganadera

  • Inversiones en Juventud y Deportes


Subvenciones

SUBVENCIONES:

En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones aparecen en el 2008 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII, superando los 17.900.000 de Euros, una vez deducidos los recursos del REF de los Ayuntamientos.


Partidas de subvenciones mas significativas

Partidas de Subvenciones mas significativas:

  • Becas y ayudas

  • Desplazamiento de estudiantes

  • Deportes y Juventud

  • Atenciones benéficas y asistenciales

  • Escuela de Hostelería

  • Subvenciones en materia de Agricultura

  • Subvención a ganaderos

  • Subvenciones en materia de Pesca

  • Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan

  • Ayudas a la pequeña y mediana empresa

  • Aportación a la Sociedad Promoción E.Lanzarote


Las reas sociales experimentan un importante incremento respecto al ejercicio anterior

Las Áreas Sociales experimentan un importante incremento respecto al ejercicio anterior:


Servicio de informacion y atenci n ciudadana y desarrollo sostenible

SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA y DESARROLLO SOSTENIBLE:

  • Se incluyen sendas partidas para el Servicio de Atención Ciudadana; Participación Ciudadana y Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de potenciar estos Servicios tan demandados por los ciudadanos.


Presupuesto de la entidad comparativa de ingresos

PRESUPUESTO DE LA ENTIDADCOMPARATIVA DE INGRESOS:


Estado de ingresos1

Estado de Ingresos


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008

(Datos obtenidos de la Ley 14/2007, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2008).


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008

Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (Cap. IV y VII):


Presupuesto de la entidad comparativa de gastos

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE GASTOS:


Estado de gastos1

Estado de Gastos


Magnitudes de ahorro y endeudamiento

Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento:

  • Recursos Ordinarios Ingresos . . .110.437.878,46

  • Recursos Ordinarios Gastos. . . . . 99.473.803,71

  • Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . . 10.964,074,75

  • Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.593.331,87

  • Carga financiera (Con nueva Operación) . 72,25%

  • Límite establecido por la Ley . . . . 110%

    (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)


Evoluci n de la deuda con la nueva operaci n prevista

Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:


Plan de inversiones gastos de car cter plurianal

PLAN DE INVERSIONES GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL :


Plan de inversiones 2

PLAN DE INVERSIONES: (2)


Plan de inversiones 3

PLAN DE INVERSIONES: (3)


Plan de inversiones 4

PLAN DE INVERSIONES: (4)


Financiaci n de las inversiones ejercicio 2008

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: (EJERCICIO 2008)

  • Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,89%

  • Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15%

  • Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46%

  • Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 4,49%


Financiacion de las inversiones comparativa con el ejercicio anterior

FINANCIACION DE LAS INVERSIONESCOMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR


Evoluci n de las inversiones

Evolución de las Inversiones:


Representaci n gr fica por funciones

Representación gráfica por Funciones:


Organismos aut nomos consejo insular de aguas

ORGANISMOS AUTÓNOMOS*Consejo Insular de Aguas:


Instituto de atenci n social

* Instituto de Atención Social:


Ente p blico empresarial local centros tur sticos previsi n de ingresos y gastos

* Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:Previsión de Ingresos y Gastos


Normativa aplicada

Normativa aplicada:

  • Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).

  • Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  • Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y su Reglamento.

  • Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.


P rrafos extra dos de la memoria de la presidencia

Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia:

“.....debe existir un compromiso no solo del Cabildo de Lanzarote sino del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en general que permita un modelo de desarrollo sostenible en Canarias.”

“.....Entendemos que es necesario un cambio drástico para hacer frente a los retos que se avecinan sobre todo en materia energética y medio ambiental acabando con las políticas continuístas.”

“….Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que dejamos”.


Cabildo de lanzarote

Cabildo de Lanzarote

Presidenta:

Dª Manuela Armas Rodríguez

Vicepresidente 1º:

D. Fabian Atamán Martín Martín

Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,

Hacienda y Contratación:

D. Juan Felix Eugenio Rodríguez

Responsable de la Oficina Presupuestaria:

Técnico:Rafael Acuña Morales

www.cabildodelanzarote.com

23/09/2014


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