Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008
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EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008 PowerPoint PPT Presentation


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EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008. 23/09/2014. Integrados por:. - Presupuesto de la Entidad. - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social. - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas. - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

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EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008

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EXCMO. CABILDO DE LANZAROTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESEJERCICIO 2008

23/09/2014


Integrados por:

- Presupuesto de la Entidad

- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

(Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)


PRESUPUESTO CONSOLIDADO:2008: 154.480.520,83 €

(2007: 157.838.995,27 €)

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:

2008: 128.681.765,00 €

(2007: 131.350.000,00 €)

(Representan, respectivamente, un -2,13% y -2,03% en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley)


Representación gráfica:


ESTADO DE INGRESOS:


ESTADO DE GASTOS:


Evolución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote(Últimos siete años):


NOVEDADES:

  • Plan Cuatrienal de Inversiones

  • Partidas de Desarrollo Sostenible

  • Dotaciones en Servicios Sociosanitarios

  • Energías renovables, industria y comercio

  • Medioambiente, residuos y Aguas (Planta Desaladora)


Partidas mas significativas: (1)

  • Planes de Carreteras

  • Planta Desaladora de 20.000 m/3

  • Vehículo contra Incendios

  • Plan de Acción Social

  • Plan de Obras (Picos)

  • Programa Operativo Regional (Por)

  • Centro Mayores Salud Mental

  • Equipamiento de la Casa Cabildo

  • Plan territorial E. Telecomunicaciones

  • Edificio P.I.F.


..... ( 2)

Inversiones en La Graciosa

Ampliaciones del Hospital

Zonas Comerciales abiertas

Inversiones Medioambientales

Residuos: Plan Director y Campaña

Planes de Discapacidad

Energías renovables

Proyectos de Acuicultura

Plan de Infraestructura Turística

Planeamiento Insular y P.T.E.


.... ( 3 )

  • Actuaciones en los Jameos del Agua

  • Inversiones en Pesca

  • Programa de Transportes

  • Eje Transinsular de Transportes

  • Planes sectoriales de Agricultura

  • Infraestructura de Costas

  • Planes Europeos

  • Infraestructura Ganadera

  • Inversiones en Juventud y Deportes


SUBVENCIONES:

En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones aparecen en el 2008 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII, superando los 17.900.000 de Euros, una vez deducidos los recursos del REF de los Ayuntamientos.


Partidas de Subvenciones mas significativas:

  • Becas y ayudas

  • Desplazamiento de estudiantes

  • Deportes y Juventud

  • Atenciones benéficas y asistenciales

  • Escuela de Hostelería

  • Subvenciones en materia de Agricultura

  • Subvención a ganaderos

  • Subvenciones en materia de Pesca

  • Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan

  • Ayudas a la pequeña y mediana empresa

  • Aportación a la Sociedad Promoción E.Lanzarote


Las Áreas Sociales experimentan un importante incremento respecto al ejercicio anterior:


SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA y DESARROLLO SOSTENIBLE:

  • Se incluyen sendas partidas para el Servicio de Atención Ciudadana; Participación Ciudadana y Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de potenciar estos Servicios tan demandados por los ciudadanos.


PRESUPUESTO DE LA ENTIDADCOMPARATIVA DE INGRESOS:


Estado de Ingresos


(Datos obtenidos de la Ley 14/2007, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2008).


Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (Cap. IV y VII):


PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE GASTOS:


Estado de Gastos


Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento:

  • Recursos Ordinarios Ingresos . . .110.437.878,46

  • Recursos Ordinarios Gastos. . . . . 99.473.803,71

  • Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . . 10.964,074,75

  • Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.593.331,87

  • Carga financiera (Con nueva Operación) . 72,25%

  • Límite establecido por la Ley . . . . 110%

    (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)


Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:


PLAN DE INVERSIONES GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL :


PLAN DE INVERSIONES: (2)


PLAN DE INVERSIONES: (3)


PLAN DE INVERSIONES: (4)


FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: (EJERCICIO 2008)

  • Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,89%

  • Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15%

  • Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46%

  • Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 4,49%


FINANCIACION DE LAS INVERSIONESCOMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR


Evolución de las Inversiones:


Representación gráfica por Funciones:


ORGANISMOS AUTÓNOMOS*Consejo Insular de Aguas:


* Instituto de Atención Social:


* Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:Previsión de Ingresos y Gastos


Normativa aplicada:

  • Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).

  • Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  • Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y su Reglamento.

  • Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.


Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia:

“.....debe existir un compromiso no solo del Cabildo de Lanzarote sino del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en general que permita un modelo de desarrollo sostenible en Canarias.”

“.....Entendemos que es necesario un cambio drástico para hacer frente a los retos que se avecinan sobre todo en materia energética y medio ambiental acabando con las políticas continuístas.”

“….Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que dejamos”.


Cabildo de Lanzarote

Presidenta:

Dª Manuela Armas Rodríguez

Vicepresidente 1º:

D. Fabian Atamán Martín Martín

Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,

Hacienda y Contratación:

D. Juan Felix Eugenio Rodríguez

Responsable de la Oficina Presupuestaria:

Técnico:Rafael Acuña Morales

www.cabildodelanzarote.com

23/09/2014


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