1 / 21

MASALAH DAN TANTANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL

MASALAH DAN TANTANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL. Oleh : Kepala Bagian Program dan Informasi. Disampaikan pada acara Sosialisasi Aplikasi Elektronik Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Bandung, 9-11 April 2013. ISSUE STRATEGIS KEMKES 2014.

elpida
Download Presentation

MASALAH DAN TANTANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MASALAH DAN TANTANGANPENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL Oleh: KepalaBagian Program danInformasi DisampaikanpadaacaraSosialisasiAplikasiElektronikPenyusunanPerencanaandanAnggaran Bandung, 9-11 April 2013

  2. ISSUE STRATEGIS KEMKES 2014 • PenurunanAngkaKematianIbu (AKI) danAngkaKematianBayi (AKB) • PeningkatanAksesdanKualitasPelayanan KB yang Merata • PeningkatanPerbaikanGizi • PengendalianPenyakitMenular dan Penyakit Tidak Menular serta danPenyehatanLingkungan • PenyiapanPelaksanaanSistemJaminanSosialNasional (SJSN) BidangKesehatan

  3. MASALAH DAN TANTANGAN PROGRAM KEMKES 2014 • Disparitas akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang mencakup fasilitas, tenaga, jaminan pelayanan kesehatan. • Upaya preventif dan promotif belum dilaksanakan secara optimal yang mencakup kualitas pemeriksaan ANC, cakupan imunisasi, dan promosi kesehatan di masyarakat. • Belum terpenuhinya tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dalam penanganan kesehatan ibu dan anak; • Masih belum optimalnya penanganan masalah gizi pada kegiatan bersifat sensitif yang melibatkan lintas sektor; • Belum optimalnya upaya preventif terpadu dalam pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan • Belum optimalnya ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

  4. ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2014 Mempertahankan,mempercepat, kegiatan/terobosanbaru VISI KEMENKES: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

  5. PERMASALAHAN PERENCANAAN PROGRAM PP DAN PL 2014 (1) • Ketersediaan/pemanfaatan data dasarmasihlemah • SDM (jumlah,kualitas/standarkompetensi) • Infrastruktur program • Sasaran program • Hasilevaluasipelaksanaan program belumsepenuhnyadijadikan input penyusunanperencanaan • Identifikasidanantisipasifaktoreksternal yang berpengaruhterhadappelaksanaan program belumdilakukan (belum optimal) • Pendekatanpelaksanaanpenganggaranbelumdilakukandengan optimal (terpadu,berbasiskinerja, penerapan KPJM)

  6. PERMASALAHAN PERENCANAAN PROGRAM PP DAN PL 2014 (2) • Ketaatan /konsistensiterhadapaturan/kebijakanbelum optimal • Masihterdapat “gap” antarakebutuhandaerahdengan menu rambuPusat.

  7. TANTANGAN PERENCANAAN PROGRAM PP DAN PL 2014 (1) • Tahun 2014 merupakantahunterakhir RPJMN-Renstra 2010-2014  perencanaan yang disusunharusmendukungpencapaian target akhir RPJMN-Renstra • BeberapaIndikator Program PP PL berstatus “MERAH” (sulitdicapai): Perlukerjakerasuntukdapatmencapai target denganmemaksimalkandukungansumberdaya yang ada

  8. TANTANGAN PERENCANAAN PROGRAM PP DAN PL 2014 (2) • Kualitasperencanaanharusmakinditingkatkan  program dananggaranpemerintahdapatdiaksesolehpublik. • AlokasibelanjaprioritasNasional, K/L, dan non prioritasharuslebihproporsional. • Pelaksanaan program PP PL olehProvinsi/Kabupaten/Kota haruslebihditingkatkan. • Penyelarasankebutuhanpusatdandaerah. • Komitmeninternasionalharusmasukdalamperencanaan program PP PL (IHR, MDGs dll).

  9. PERMASALAHAN ANGGARAN PROGRAM PP DAN PL 2014 (1) • Anggaranpemerintahterbatas. • Alokasiwajibpemerintahharusdipenuhi: • Anggaranpendidikan 20 % • DAU • Subsidienergi • Pembayaranhutang • AlokasiwajibKemenkesharusdipenuhi: • Jamkesmas (BPJS) • BOK • Obatvaksindasar (reguler) • Gajidanoperasional (temasuktenaga PTT)

  10. PERMASALAHAN ANGGARAN PROGRAM PP DAN PL 2014 (2) • Anggaranbersumber PNBP cenderungnaiksignifikantetapidiaturkhususdalampenggunaanmaupunpencairananggarannya. • Base line anggaranbelumdapatdigunakan (penghitunganbelumsesuaiketentuan)  sulitmenghitungkebutuhan minimal program. • New initiativessebagaisalahsatusumberpembiayaanbelumdilakukan. • StandarBiayaKeluaran (SBK) sebagaisalahsatucarapenghitungankebutuhanpembiayaan program belumdilakukan. • Anggaranbersumber PHLN (hibahlangsung) belumterintegrasisecaramaksimaldengananggaranbersumber RM

  11. TANTANGAN PENGANGGARAN PROGRAM PP DAN PL 2014 (1) • Peningkatankualitaspenganggaran: • Perbaikanstruktur • PerbaikanproporsialokasianggaranprioritasNasional/KL/non prioritas • Peningkatanefektifitasefisiensipengalokasiananggaranuntukmendikungpencapaian target indikator program. • Perbaikanbase line melaluipenyempurnaan KPJM. • SBK (StandarBiayaKeluaran) Program PP dan PL harusdapatdisusun.

  12. TANTANGAN PENGANGGARAN PROGRAM PP DAN PL 2014 (2) • Peningkatanintegrasiberbagaisumberpembiayaan: RM, PNBP, PHLN. • Pengalokasiananggaranbersumber PNBP: • Disusununtukmendukung program (bukansumberutama)

  13. LOGICAL SCHEME KEGIATAN PUSAT - DAERAH • Standarisasi: • Input • Proses • Output Monev secara berjenjang Kelemahan manajemen dalam penerapan • Bimbingan teknis • Asistensi • Pelatihan • Implementasi standar: • Pusat • UPT • Provinsi • Kab/Kota • Tugas Pembantuan • Dana Alokasi Khusus • Peningkatan Sarpras UPT • Alokasi pusat utk daerah Kelemahan sumberdaya untuk penerapan

  14. PEMILIHAN INDIKATOR INDIKATOR IMPACT KEMENTERIAN/ PEMERINTAH PROGRAM/ ESELON I/ KEMENTERIAN INDIKATOR OUTCOME INDIKATOR OUTPUT SATKER/ ESELON II INDIKATOR PROSES INDIKATOR INPUT

  15. PENETAPAN TARGET • Analisis data/fakta/trend – (kasus penyakit, PNBP, dll) – breakdown per wilayah hingga yang terkecil • Analisis keilmuan/teknokratik – (sasaran imunisasi, dll) • Analisis SWOT – (resources, external) NEXT TARGET?? ? ? ?

  16. TARGET PENERIMAAN PNBP BTKLPP KKP • Analisis trend kamuflase • Dukungan sumberdaya/logistik 75% PNBP 25%

  17. TARGET PENGGUNAAN PNBP • Kegiatan yang dibiayai • Target penggunaan ditetapkan sebagai bagian dari pagu • Budget spending

  18. POSTUR ALOKASI ANGGARAN IDEAL T U P O K S I PrioritasNasional (RPJMN) PrioritasBidang (RKP) Prioritas K/L (Renstra/RAP) + Affirmative Action (DTPK,PDBK, Cluster 4) output output output output output output output output output RKA KL Unified, based performance, MTEF

  19. RENCANA TINDAK LANJUT (1) • Identifikasidanimplementasikegiatan yang mempunyaidayaungkitnyataterhadappencapaian target indikatornasional (khususnya yang berstatusmerah). • Perencanaan program dananggaranharusdisusunsesuaiskalaprioritas: • Nasional • Kementerian/Bidang • Non prioritas (penunjang) • Penyusunan(up dating) ataupeningkatanpemanfaatan data dasardalamperencanaan program dananggaran. • Identifikasifaktor internal eksternal yang dapatmempegaruhipencapaian target program termasukhasilevaluasipelaksanaan program tahunsebelumnya  tentukanlangkahpemecahannya.

  20. RENCANA TINDAK LANJUT (2) • Peningkatanefektivitasdanefisiensipenganggaranmelaluiintegrasiberbagaisumberpembiayaan. • Peningkatankualitasperencanaanmelalui: • Keterpaduan program • Penerapan KPJM sesuaidenganketentuan • Peningkatanpengalokasianbelanja yang berorientasimasyarakat . • Peningkatansinkronisasipelaksanaan program PP PL di Pusat, ProvinsidanKabupaten/Kota sesuaidenganketentuan. • Penyusunan SBK sebagaialternatifpenghitunganalokasipembiayaan program.

  21. TERIMA KASIH

More Related