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COMMUNE DE BANDOL COMPTES

COMMUNE DE BANDOL COMPTES . Conditions d’une bonne gestion. Des Recettes et des dépenses de gestion en rapport avec sa taille. Les Recettes de gestion 4 sources principales . Les impôts locaux 8 378 0005 en 2007 , 8 377 000 en 2008 ,

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COMMUNE DE BANDOL COMPTES

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Presentation Transcript

  1. COMMUNE DE BANDOL COMPTES Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  2. Conditions d’une bonne gestion • Des Recettes et des dépenses de gestion en rapport avec sa taille Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  3. Les Recettes de gestion4 sources principales • Les impôts locaux 8 378 0005 en 2007 , 8 377 000 en 2008 , Augmentation énorme de 27% en 2009 : 10 461 000 Ponction des contribuables bandolais de 2 084 000 • La taxe ordures ménagères 2 435 505 en 2007 , 2 511 056 en 2008 , 2 610 968 en 2009 Près de 3,5% par an , c’est beaucoup • La Dotation globale de fonctionnement 2 960 000 en 2007 , 2 993 000 en 2008 , 3 086 000 en 2009 Environ 2% par an • Le Produit des jeux en forte baisse 3 228 338 en 2007 , 2 488 462 en 2008 , 2 247 025 en 2009 Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  4. Les Dépenses de gestion • 1 Les frais de personnel 8 245 000 en 2007, 8 411 000 en 2008, 8 656 000 en 2009 Bien au delà des normes nationales • 2 Les autres charges de gestion hors fêtes et cérémonies Elles ont explosées en 2009 9318 930 en 2007 , 9 445 123 en 2008, 10 727 186 en 2009 Soit près de 14% l’année dernière • Au total les dépenses de gestion ont augmenté en 2009 de 7% et non comme il est écrit de façon mensongère de 1% Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  5. L’EPARGNE DE GESTION • Pas étonnant que malgré la très forte hausse des impôts , l’épargne de gestion n’augmente que modérément en 2009 , pas suffisamment pour augmenter la capacité d’autofinancement de la commune Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  6. Analyse financière Source = Fiches financières du ministère des finances (Bercy) = disponibles pour toutes les communes de France de 2000 à 2009 avec les références nationales = colloc.bercy.gouv.fr Source de Bercy = comptes administratifs Pour vous aider : Guide pratique pour l’analyse financière de votre commune De Didier PINAULT Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  7. Analyse financière • Les données financières des plus de 36000 communes françaises sont désormais accessibles, via internet sur le site du ministère des finances. • L’analyse permet de connaitre les marges de manœuvres financières dont dispose les communes. 1 marge fiscale 2 marge liée à l’épargne dégagée 3 marge en matière d’emprunts 4 marge liée aux réserves Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  8. Analyse financière Il est possible d’analyser avec les données de Bercy : 1 Recettes de fonctionnement hors fiscalité 2 Dépenses de fonctionnement 3 Recettes (ressources) d’investissement 4 Dépenses (ou emplois) d’investissement 5 Epargne dégagée par la section de fonctionnement 6 Endettement 7 Réserves (ou Fond de roulement) 8 Analyse des impôts locaux Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  9. Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  10. Bandol Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  11. Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  12. Dépenses de fonctionnement -Charges de personnel = 8.656 millions : > de 60% à la moyenne = augmentation de 3,54% -Achats et charges externes = 7.256 millions : > de 121% à la moyenne. Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  13. Dépenses de fonctionnement • Achats de prestations de service : 373 147 € = augmentation de 94,12% (artistes etc..) • Prestations de service : 2 550 166 € = augmentation de 269 849 € = 11,83% (Bronzo etc..) • Publications : 71 855,05 € = augmentation de 323% (courriers du maire, cartes de vœux du maire etc..) Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  14. Dépenses de fonctionnement • Réceptions : 48 785 € = augmentation de 179,28% (restaurants etc..) • Frais de gardiennage : 66 213 € = augmentation de 329,23% • Nettoyage des locaux : 397 366 € = augmentation de 83 670 € (27,49%) Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  15. Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  16. La Londe Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  17. BANDOL LA LONDE Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  18. Que dit le Maire? = magazine de Bandol sept oct 2010 • Vous trouverez dans ce numéro le point financier traditionnel, avec le compte administratif approuvé à une large majorité par vos conseillers : vigilance, prévoyance, rigueur et transparence sont toujours nos préoccupations fondamentales. • Oui = trop de conseillers ont approuvé le compte administratif! • Transparence! Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  19. Que dit le Maire? = magazine de Bandol sept oct 2010 • Le poids de la dette lié aux 18 millions de la « médiathèque » génère toujours une annuité importante à hauteur de 1 370 000 €! Cette dette a diminué, passant de 14 550 000 € au 1er Janvier 2008 à 12 832 000 € au 1er Janvier 2010. Nous n’avons réalisé aucun emprunt • C’est faux : nous avons emprunté 2 848 300 € sur les budgets annexes et la dette consolidée est donc de 15 680 300 €! Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  20. Que dit le Maire? = magazine de Bandol sept oct 2010 • Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 1% • C’est faux : elles ont augmenté de 7%! Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  21. PROSPECTIVE CONTRAINTES LIEES : • A la stagnation des contributions de l’état, du département et de la région • Aux recettes aléatoires dont le montant représente 13,4% des recettes de fonctionnement • Aux dépenses de personnel (embauches excessives depuis 2 ans avec leur conséquences à long terme) • A la vente du terrain du stade des grands ponts 1 500 000 € que nous serons sans doute obligés de rembourser Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

  22. PROSPECTIVE PISTES • Elaboration d’un budget en base zéro • Mise en place d’une politique d’achat efficace • Maitrise des dépenses de personnel avec par exemple non remplacement de départs à la retraite • Recherches d’économies notamment sur les fluides • Optimisation des bases fiscales Vigilance et Vérité à Bandol 20/11/2010 E mail : vvbandol.fr

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