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RENDICION DE CUENTAS 2013

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RENDICION DE CUENTAS 2013. Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015 . RENDICION DE CUENTAS MUNICIPIO DE FORTUL A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2013 LEMAR VILLAMIZAR Secretario de Hacienda ALIX JAZMINE PAEZ GARCIA Tec Administrativo de Coordinación Presupuesto.

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rendicion de cuentas 2013
RENDICION DE CUENTAS 2013

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

slide2

RENDICION DE CUENTAS

MUNICIPIO DE FORTULA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2013

LEMAR VILLAMIZARSecretario de Hacienda

ALIX JAZMINE PAEZ GARCIATec Administrativo de Coordinación Presupuesto.

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

estructura presupuestal
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
  • PRESUPUESTO INGRESOS
  • PRESUPUESTO GASTOS

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

ejecucion presupuestal de ingresos 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013

RUBRO INICIAL DEFINITIVO RECAUDADO

Ingresos Tributarios 879’000.000,00 1.476’ 587.384’01 2.534’833.543,70

Ingresos No Tributarios 422’550.000,00 244’466.305,00 245’582.005,00

Transferencias 8.662’663.644,82 20.458’177.381,44 19.406’244.279,58

Superávit 0 4.010’330.958,66 0

Ingresos no Aforados 0 1.924’030.730,21 0

Rendimientos 2011 -2012 0 260’565.812,00 0

9.964’213.644,82 28.374’158.571,32 22.186’659.828,28

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 28.374’158.571,32

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

ejecucion presupuestal de gastos 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013

Funcionamiento :

RUBRO INICIAL DEFINITIVO COMPROM SALDO APRO

Servicios Personales 715’000.000,00 930’939.675,00 908’117.720,33 22’821.954,67

Gastos Generales 748’714.460,00 900’090.118,32 884’517.337,11 15’572.781,21

Transferencias 197’051.200,00 173’169.258,00 160’669.258,00 12’500.000,00

1.660’765.660,00 2.004’199.051,32 1.953’304.315,00 50’894.735,88

Transferencia

E.O.T 238’499.927,53 258’265.388,51 251’553.821,00 6’711.567,51

Inversión: 8.064’948.057,29 26.111’694.131,49 21.805’244.213,65 4.306’449.917,84

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 28.374’158.571,32

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

ejecucion presupuestal de gastos 20131
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013
  • GASTOS DE INVERSION DEFINITIVO

InvSec Medio A y RNR 263’701.959

InvSecGestion del Riesgo Desastr 446’489.192

InvSec Ordenamiento Territorial 117’663.863

InvSec Infraestructura Vial y Transporte 2.424’650.373

InvSecGarantias de Serv de Transito y Movilidad 17’197.440

InvSec Infra Ser PublicosDomicil 1.317’088.127

InvSec Infra Ser Energia y Gas 210’921.596

InvSec Infra Equipami Sociales e Instituci 1.951’844.480

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

ejecucion presupuestal de gastos 20132
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013
  • GASTOS DE INVERSION DEFINITIVO

InvSec Infra para el Desarrollo Económico 124’401.083

InvSecPrestacion y Garantia de Serv de Educacion 1.951’637.979

InvSecConservacion y proteccion del Patrimonio Cul 84’776.774

InvSec Deporte y Aprovechamiento del Tiempo L 207’786.143

  • InvSecPrestacion y Garantia de Cultura 771’655.733

InvSecPrestacion y Garantia de Salud 10.367’197.650

InvSec Justicia, Orden Publico, segu, conv, cen R 1.816’207.258

  • InvSec Bienestar, Proteccion Niñez, Infancia, Juv 1.588’829.313

InvSecPrestacion de ServPublicos de AP y SB 431’760.222

InvSec Otros ServPublicosDomic, Ener, Tel, Gas e Int 24’202.484

InvSecPromocion de Vivienda de Interes Social 577’769.444

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013

  • GASTOS DE INVERSION DEFINITIVO

InvSecPromocion y Fomento del Desarrollo Econo 245’347.384

InvSecProteccion y Promocion del Empleo 63’237.468

InvSec Competitividad e Innovacion 120’654.079

InvSec Desarrollo Rural y Asistencia tecnica 437’182.185

InvSec Desarrollo del Turismo 36’428.008

InvSec Fortalecimiento Institucional 436’149.109

InvSec Desarrollo Comunitario 76’914.782

26.111’694.131

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

analisis comparativo de gastos funcionamiento
ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO
  • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009 1.945’451.195,46
  • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2010 1.876’484.923.07
  • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2011 2.295’440.601,26
  • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012 1.771’766.207,06
  • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013 2.204’858.136,44
  • 51’

2.039’

1.988’

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

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MUCHASGRACIAS

Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

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