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Ganymed. Modell der Verfahrensdokumentation für die E-Buchführung. GoBS. Prüfbarkeit. GoBS. Forderungen an die Gestaltung der E-Buchführung Forderungen an die Dokumentation der Gestaltung Zweck: Sicherstellen der Prüfbarkeit auf 10 Jahre. Gestaltung der E-Buchführung. Dokumentation

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Presentation Transcript

  1. Ganymed Modell der Verfahrensdokumentation für die E-Buchführung

  2. GoBS Prüfbarkeit GoBS • Forderungen an die Gestaltung der E-Buchführung • Forderungen an die Dokumentation der Gestaltung • Zweck: Sicherstellen der Prüfbarkeit auf 10 Jahre Gestaltung der E-Buchführung Dokumentation der Gestalt Verfahrensdokumentation

  3. VFD GoBS Fragestellung Wie gelangt man vom Text der GoBS zu einer konkreten Verfahrensdokumentation?

  4. M o d e l l A u f z e i c h n u n g Realität : Sachen, Sachverhalte und Ereignisse Zeit Antwort Durch Aufzeichnungen über die Realität in einem Modell zur Dokumentation derselben!

  5. Ganymed* - Das Modell • The Company Object Model • Governance - Events - Resources • XML-basiertes Paradigma *) General analysis and modelling of enterprise documentation

  6. der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen Informationenüber die Realität füllen das zum Verständnis und zur Prüfbarkeit Metamodell Ganymed - ein Modell der Realität - Verfahrensdokumentation und liefern Modell und Metamodell

  7. Verfahrensdokumentation I wird nachgebildetund dokumentiert durch einObjekt der Realität oder Anschauung einDokumentations-Objekt

  8. Ressourcen Ereignisse Governance IT-VerbundOrganisationDaten-Objekte … Geschäftsvorf.Leistungsproz.IT-Ereignisse … IKS & Risiko IT-Management Policies … Verfahrensdokumentation II Die drei Schichten der Verfahrenswelt

  9. 3 Verfahrenswelt IRessourcen • Wer oder was spielt eine Rolle im Verfahren? • Welche Teilnehmer liefert eine Momentaufnahme? Momentaufnahme der Verfahrenswelt - Ressourcen IT-Verbund Daten-Objekte Organisation Gelände Gebäude Raum Schrank Abteilungen Datenbanken Stammdaten Rollen Dokumente Personen IT-Systeme Protokolle IT-Infrastruktur Konten Datenträger IT-Anwendungen

  10. Ereignisse in der „Verfahrenswelt“ Geschäftsvorfälle IT-Ereignisse Leistungsprozesse Verfahrenswelt IIEreignisse • Was geschieht im Unternehmen? • Was geschieht in der Verfahrenswelt?

  11. Unternehmensdaten IT-Management Int. Kontrollsystem Lenkung IT-Richtlinien IKS-Anwendungen Policy/Grundsätze IT-Journal IKS-Berichte Richtlinien IT-Kalender IKS-Kalender Risikohandling IT-Grundschutz IKS-Projekte Standards Verfahrenswelt IIIGovernance: Lenkung & Kontrolle & IT-M • Wie wird gedacht - geplant - gelenkt - kontrolliert? • Wie lauten die Unternehmensdaten?

  12. Bezeichnung Das Dokumentationsobjekt ElementareAttribute (D & R) • Biographie • erstellt von • erstellt am • gültig seit • Version (D) SpezielleAttribute (D & R) Methoden (R & T) Eingebettete Referenzen auf andere D-Objekte Stichpunkte (D & T) Legende: D:=Direktwert, R:=Referenz; T:=Tabelle;

  13. Verfahrensdokumentation Geordnete Sammlung von Dokumentationsobjekten Attribute - Methoden Aspekte (Stichpunkte, Angaben, Diagramme)

  14. Ganymed Drachentöter der GoBS GoBS Ganymed GoBScape

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