Брошюра на 2024-2026 годы

1. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА АЧИНСКА ГОРОДА АЧИНСКА 2024 2024 2025 2025 2026 2026

3. Путеводитель по бюджету города Ачинска на 2024-2026 годы Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании проекта решения Ачинского городского Совета депутатов «О бюджете города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». В издании просто и доступно рассказано о бюджете города, его основных характеристиках, рассчитано на широкий круг читателей. В брошюре использованы на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска https://achinsk.gosuslugi.ru, а также в сети интернет. статьях расходов. Издание фотографии, размещенные 3

4. Уважаемые ачинцы! В ваших руках очередной выпуск брошюры «Путеводитель по бюджету города Ачинска». Вот уже девять лет страницы путеводителя обеспечивают открытый диалог между жителями города и органами муниципальной власти, демонстрируют прозрачность в отношении цифр бюджетных расходов. Социальное благополучие, развитие и комфортная городская среда по-прежнему являются приоритетными направлениями при планировании бюджетных расходов. Бюджетное финансирование – это многогранная и сложная работа, полноценно разобраться в которой поможет этот путеводитель. Мы ответственно подходим к реализации гражданами задач, планируем и целесообразности бюджетных затрат. бюджетные средства, выбраны так, чтобы создать максимальную пользу для города в любой ситуации. Уверен, что опубликованная в брошюре информация станет для вас полезной. Путеводитель поможет финансовых доходах, а также получить сведения о запланированных расходах. Осведомленность горожан в данном вопросе – залог совместной работы, от которой напрямую зависит развитие и процветание нашего города. городской инфраструктуры поставленных результатов на которые нашими исходя выделены достигаем Цели, из разобраться в статьях бюджета, С уважением, Глава города Ачинска И.П. Титенков 4

5. Дорогие земляки! Открытость ориентированность главного финансового документа Ачинска, доверие избирателей являются для нас основными приоритетами в работе. Депутаты и аппарат Ачинского городского Совета детально рассмотрели представленные вашему вниманию параметры бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Убеждён, что, ознакомившись с данной брошюрой, Вы сможете легко узнать, как в предстоящем периоде будут выполняться социальные обязательства перед населением города Ачинска. У нас есть общее видение дальнейшего социально-экономического развития как в краткосрочном периоде, так и в стратегической перспективе – и это главное! Для нас очень важно получить от Вас обратную связь с предложениями и конструктивными замечаниями. Хочется верить, что Вы и далее будете активно включены в бюджетный процесс, ведь залог развития нашей малой родины – неравнодушие и активность населения! и прозрачность бюджетной политики, социальная С уважением, Председатель Ачинского городского Совета депутатов С.Н. Никитин 5

6. ЧАСОВОЙ ПОЯС ЧАСОВОЙ ПОЯС M MС СK +4 K +4 ГОРОД АЧИНСК ГОРОД АЧИНСК ОСНОВАН ОСНОВАН 25.07.1683 25.07.1683 ЧИСЛЕННОСТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ на 01.01.2023 на 01.01.2023 102,2 102,2 тысяч тысяч человек человек ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИИ 104,5 104,5 КМ КМ2 2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://achinsk.gosuslugi.ru https://achinsk.gosuslugi.ru 6

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (без субъектов малого предпринимательства) (без субъектов малого предпринимательства) 9 898,0 9 399,8 8 909,8 8 429,3 7 680,8 млн руб. 2022 факт 2023 оценка 2024 прогноз 2025 прогноз 2026 прогноз ОБОРОТ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОТ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 101 076,3 97 911,3 94 447,4 93 665,3 87 614,6 млн руб. 2022 факт 2023 оценка 2024 прогноз 2025 прогноз 2026 прогноз ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 1 728,9 1 662,5 1 598,5 1 520,9 1 444,4 млн руб. 2022 факт 2023 оценка 2024 прогноз 2025 прогноз 2026 прогноз СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 83 346,6 78 183,2 72 848,4 65 998,0 58 250,7 руб. 2022 факт 2023 оценка 2024 прогноз 2025 прогноз 2026 прогноз УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 процент 2022 факт 2023 оценка 2024 прогноз 2025 прогноз 2026 прогноз 7

8. ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 2023 2023 ЭТАПЫ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПРОЦЕССА ИЮН ИЮН ИЮЛ ИЮЛ МАЙ МАЙ МАР МАР НОЯ НОЯ АПР АПР ЯНВ ЯНВ СЕН СЕН ОКТ ОКТ ФЕВ ФЕВ ДЕК ДЕК АВГ АВГ I составление проекта бюджета 2024 2024- -2026 2026 2024 2024- - 2 202 026 6 II рассмотрение и утверждение бюджета 2023 2023 III исполнение бюджета IV составление и утверждение годового отчета об исполнении бюджета I I 2022 2022 II II СОСТАВЛЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РАССМОТРЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА ИЮНЬ ИЮНЬ- -НОЯБРЬ НОЯБРЬ Проект бюджета составляется на основе прогноза социально- экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств. Утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) НОЯБРЬ НОЯБРЬ- -ДЕКАБРЬ Проект бюджета города направляется в городской Совет депутатов Главой города не позднее 15 ноября текущего финансового года. По проекту решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период проводятся публичные слушания. Городской Совет депутатов рассматривает и утверждает проект решения о бюджете в двух чтениях ДЕКАБРЬ 8

9. 2024 2024 2025 2025 ИЮН ИЮН ИЮЛ ИЮЛ МАЙ МАЙ МАР МАР НОЯ НОЯ ОКТ ОКТ ФЕВ ФЕВ ДЕК ДЕК ЯНВ ЯНВ АПР АПР СЕН СЕН АВГ АВГ 2025 2025- -2027 2027 2026 2026- -2028 2028 20 2025 20 2027 25- - 27 20 2024 20 2026 24- - 26 2024 2024 2025 2025 2023 2023 2024 2024 III III IV IV ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СОСТАВЛЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА ЯНВАРЬ ЯНВАРЬ- -ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ Исполнение бюджета города осуществляется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города. Операции по исполнению бюджета города завершаются 31 декабря текущего финансового года. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением ФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬ- -МАЙ Бюджетная отчетность составляется финансовым управлением и направляется для проверки в Контрольно-счетную палату города. Отчет об исполнении бюджета обсуждается на публичных слушаниях. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается городским Советом депутатов МАЙ 9

10. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 29 29 ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДЕТСКИЕ САДЫ) 15 15 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 4 ФИЛИАЛА (ШКОЛЫ) УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: • Ачинская детская музыкальная школа № 1; • Детская музыкальная школа № 2; • Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака; • Центр творчества и развития «Планета талантов» УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ: • Ачинская городская централизованная библиотечная система, включающая в себя 11 библиотек; • Городской дворец культуры с центром досуга ветеранов и культурно-досуговым центром • Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова» с филиалом музейно-выставочный центр 10

11. СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ: • Центр игровых видов спорта; • Спортивная школа им. Г.М. Мельниковой; • Комплексная спортивная школа; • Спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: • Городской спортивный комплекс «Олимп»; • Легкоатлетический манеж «Рекорд»; • Крытый каток «Звездный»; • Плавательный бассейн «Нептун»; • Спортивный зал «Атлет»; • Зал борьбы им. Д.Г. Миндиашвили; • Зал тхэквондо; • Спортивный комплекс «Локомотив»; • Стадион «Нефтяник»; • Стадион «Строитель»; • 16 клубов по месту жительства УЧРЕЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ • Многопрофильный молодежный центр «Сибирь» УЧРЕЖДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ: • Сокол (оздоровительный лагерь) 11

12. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Н ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛ АЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОГОВОЙ ПОЛИТИКИ - реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики - устойчивости бюджета города в сложных экономических условиях обеспечение сбалансированности и Налоговый потенциал – элемент расчета финансовой основы межбюджетных отношений в реальной системе налогов - наращивание налогового потенциала - доходов бюджета города обеспечение необходимого уровня - повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета - предоставление пакета налоговых льгот для бюджетных учреждений и отдельных категорий физических лиц - повышение налоговой поддержки эффективности мер 12

13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ - участие в реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, Президентом Российской с учетом приоритетного социальной сферы и экономики определенных Федерации, развития Основная задача бюджетной политики – повышение благосостояния и улучшение качества жизни граждан посредством обеспечения устойчивых темпов роста экономики и расширения потенциала сбалансированного развития - взаимодействие с краевыми органами власти, в том числе по увеличению объема финансовой поддержки федерального и краевого бюджетов - органов с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города развитие механизма местного взаимодействия самоуправления - сохранение размера дефицита города на экономически безопасном уровне - повышение эффективности бюджетных расходов - процесс, включая развитие инициативного бюджетирования, повышение финансовой грамотности населения вовлечение граждан в бюджетный 13

14. НОРМАТИВНО НОРМАТИВНО- -ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА Проект бюджета на 2024-2026 годы формировался в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов бюджетного и налогового законодательства Бюджетный кодекс Российской Федерации Распоряжение администрации города Ачинска от 28.09.2023 № 3774-р «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Ачинска на среднесрочный период» Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Распоряжение администрации города Ачинска от 09.11.2023 № 4371-р «Об одобрении прогноза социально- экономического развития города Ачинска на 2024-2026 годы» Закон Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях» Проект закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» Устав муниципального образования города Ачинска Положение о бюджетном процессе в городе Ачинске, утвержденное решением Ачинского городского Совета депутатов от 30.01.2009 № 46-360р 14

15. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. 2025 год 2025 год Доходы Расходы Дефицит 4 209,9 4 285,1 - 75,2 2024 год 2024 год 4 340,6 4 393,1 - 52,5 2026 год 2026 год 4 253,8 4 283,6 - 29,8 2024 год 2024 год 4 340,6 4 340,6 2025 год 2025 год 4 209,9 4 209,9 2026 год 2026 год 4 253,8 4 253,8 Наименование показателя Наименование показателя Доходы Доходы 1 667,0 1 763,8 1 862,8 налоговые и неналоговые доходы 2 673,6 4 393,1 4 393,1 2 446,1 4 285,1 4 285,1 2 391,0 4 283,6 4 283,6 безвозмездные поступления Расходы Расходы 1 719,9 1 839,5 1 893,0 за счет средств бюджета города 2 673,2 - - 52,5 52,5 2 445,6 - - 75,2 75,2 2 390,6 - - 29,8 29,8 за счет безвозмездных поступлений Дефицит Дефицит 15

16. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 202 2024 4 202 2025 5 202 2026 6 годы 4 209,9 4 340,6 4 253,8 млн руб. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2024 год • дотации • субвенции • субсидии • прочие безвозмездные поступления 61,6 61,6% % • доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства • доходы от использования имущества НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32,3 32,3% % • штрафы, санкции, возмещение ущерба • налог на прибыль • земельный налог • государственная пошлина • налог на совокупный доход • акцизы по подакцизным товарам • налог на доходы физических лиц • налог на имущество физических лиц • платежи при пользовании природными ресурсами 6,1 6,1% % • доходы от реализации муниципального имущества НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16

17. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДИНАМИКА И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ млн руб. 2 565,2 3 135,3 2 673,6 2 446,1 2 391,0 Субвенции 1 813,0 1 813,0 1 911,9 1 911,9 1 919,6 1 919,6 1 797,1 1 797,1 1 794,0 1 794,0 Дотации 580,6 580,6 675,6 675,6 613,7 613,7 553,3 553,3 553,3 553,3 Субсидии 171,1 171,1 416,1 416,1 139,8 139,8 95,2 95,2 43,2 43,2 Иные межбюджетные трансферты 83,6 Прочие безвозмездные поступления 0,5 49,9 0,5 0,5 0,5 Возврат остатков - - 1,8 1,8 2023 год перво- начальный план 2023 год ожидаемое исполнение 2024 год 2025 год 2026 год план 17

18. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ млн руб. 1 228,9 1 277,6 1 403,4 1 489,9 1 581,9 Налог на доходы физических лиц 816,9 816,9 866,4 866,4 942,7 942,7 1 013,7 1 013,7 1 086,1 1 086,1 Налог на совокупный доход 204,4 204,4 202,0 202,0 236,0 236,0 248,9 248,9 262,5 262,5 Акцизы по подакцизным товарам 56,1 56,1 66,2 66,2 65,9 65,9 63,3 63,3 63,9 63,9 Земельный налог 50,3 40,5 45,7 46,5 47,2 Налог на прибыль 42,2 42,2 45,2 46,9 48,8 Налог на имущество физических лиц 33,1 37,3 41,8 43,5 45,2 Государственная пошлина 25,9 23,0 26,1 27,1 28,2 2023 год перво- начальный план 2023 год ожидаемое исполнение 2024 год 2025 год 2026 год план 18

19. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ млн руб. 242,4 278,2 263,6 273,9 280,9 Доходы от использования имущества 114,8 114,8 118,0 118,0 123,3 123,3 130,5 130,5 135,4 135,4 Платежи при пользовании природными ресурсами 62,5 62,5 61,4 61,4 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 39,7 39,7 46,9 46,9 49,0 49,0 50,9 50,9 52,9 52,9 Доходы от реализации муниципального имущества 17,7 29,8 17,0 18,1 18,0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,7 13,7 9,5 9,6 9,8 Прочие неналоговые доходы 8,4 2023 год перво- начальный план 2023 год ожидаемое исполнение 2024 год 2025 год 2026 год план 19

20. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БЮДЖЕТА ГОРОДА - повышение благосостояния граждан - укрепление технологического суверенитета - поиск новых направлений международного сотрудничества ПОРУЧЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПРЕЗИДЕНТА РФ - защита материнства и детства - достижение финансового суверенитета - развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры - приоритизация расходов в целях поддержки мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, реализацию инициатив Президента Российской Федерации ПОДХОДЫ ПОДХОДЫ ГОРОДА ГОРОДА - сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года - индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 5% с 1 января 2024 года - увеличение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 20

21. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 202 2024 4 202 2025 5 202 2026 6 годы 4 285,1 4 393,1 4 283,6 млн руб. 2024 год В 2024 году на финансирование 14 муниципальных программ предусмотрено 4 181,7 млн руб., что составляет 95,2% от общего объема расходов бюджета города 95,2 95,2% % ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 4,8 4,8% % НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ программы социальной направленности 3 310,9 программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 75,3% 655,1 0,1% программы в сфере муниципального управления 149,2 4 393,1 4 393,1 программы в сфере безопасности 63,6 14,9% программы в сфере малого и среднего предпринимательства 2,9 3,4% 1,5% 4,8% непрограммные расходы 211,4 21

22. СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. 2023 2023 год год перво перво- - начальный начальный план план 2023 2023 год год ожидаемое ожидаемое исполнение исполнение 2024 2024 год год 2025 2025 год год 2026 2026 год год РАСХОДЫ РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ОТРАСЛЬ 3 198,0 3 198,0 3 610,6 3 610,6 3 518,6 3 518,6 3 450,5 3 450,5 3 368,1 3 368,1 2 605,3 2 916,4 2 837,4 2 838,4 2 840,2 Образование 121,6 156,3 145,3 155,9 126,6 Культура Социальная политика 257,0 255,6 279,5 199,8 144,9 Физическая культура и спорт 214,1 282,3 256,4 256,4 256,4 888,4 888,4 1 187,2 1 187,2 874,5 874,5 774,8 774,8 793,2 793,2 ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ДРУГИЕ ОТРАСЛИ Общегосударственные вопросы 317,9 340,7 280,6 277,0 277,0 Жилищно – коммунальное хозяйство 309,1 387,9 252,9 173,6 173,6 Национальная экономика 205,6 397,9 247,3 244,2 244,8 Обслуживание муниципального долга 22,7 5,5 27,9 42,2 60,0 33,1 55,2 65,8 37,8 37,8 Прочие расходы УСЛОВНО УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ РАСХОДЫ 59,8 59,8 122,3 122,3 4 086,4 4 086,4 4 797,8 4 797,8 4 393,1 4 393,1 4 285,1 4 285,1 4 283,6 4 283,6 ИТОГО ИТОГО 22

23. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА» ГОРОДА АЧИНСКА» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 6,8 6,8 6,8 Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан города Ачинска 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 6,8 млн руб. В 2024 году предусмотрены расходы в сумме 6,8 млн руб. на доплаты к государственным пенсиям муниципальных служащих более 60 гражданам в соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5–1565 «Об регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» особенностях правового 23

24. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 1 1 Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска 2 2 Круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей 2 815,1 2 813,2 2 764,9 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 2 813,2 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОШКОЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ услуги дошкольного образования в 29 муниципальных учреждениях города получат более 5 500 детей реконструкция здания для размещения детского сада на 160 мест, расположенного в 5 микрорайоне устранение предписаний контролирующих органов в 10 дошкольных учреждениях содержание в дошкольных учреждениях более 190 детей – инвалидов, детей – сирот и детей с туберкулезной интоксикацией без взимания родительской платы компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях – более 300 получателей ежемесячно мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в 16 дошкольных учреждениях ОБРАЗОВАНИЕ 1 184,6 млн руб. 65,6 млн руб. 8,4 млн руб. 3,9 млн руб. 2,6 млн руб. 2,1 млн руб. 2,0 млн руб. обрезка деревьев в МБДОУ «Д/с №47» 24

25. ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ услуги начального, основного, среднего (полного) общего образования в 15 общеобразовательных учреждениях получат более 13 100 учащихся обеспечение бесплатным питанием более 6 200 школьников, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях услуги в учреждении дополнительного образования «Центр творчества и развития «Планета талантов» получат более 3 600 учащихся по 151 дополнительной программе реконструкция кровли здания МБОУ «ШКОЛА № 16 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.А. ЛАПЕНКОВА» устранение предписаний контролирующих органов в 4 общеобразовательных учреждениях персонифицированное финансирование дополнительного образования детей проведение текущих и капитальных ремонтов в 3 общеобразовательных учреждениях 1 032,9 млн руб. 111,5 млн руб. 40,0 млн руб. 21,4 млн руб. 14,9 млн руб. 12,0 млн руб. 11,4 млн руб. 7,7 млн руб. обрезка деревьев в МБОУ «Школа № 15» и МБОУ «СШ № 18» ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ организация отдыха более 4 900 детей в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием, в палаточных лагерях 59,8 млн руб. 1,4 выявление и поддержка одаренных детей млн руб. 25

26. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 256,4 256,4 256,4 Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 256,4 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ услуги в учреждении спортивной направленности МБУ «ГСК Олимп» получат более 56 800 посетителей услуги в учреждениях дополнительного образования «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта», «Спортивная школа им. Г.М. Мельниковой», «Комплексная спортивная школа», «Спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам» получат более 2 900 детей содержание МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» организация и проведение общегородских спортивных мероприятий 145,1 млн руб. 101,1 млн руб. 6,0 млн руб. 4,2 млн руб. 26

27. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 225,3 Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска 214,7 196,0 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 214,7 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ услуги в учреждениях дополнительного образования «Ачинская детская музыкальная школа № 1», «Ачинская детская музыкальная школа № 2», «Ачинская детская художественная школа им. А.М.Знака» получат более 770 учащихся услуги в учреждениях культуры «Ачинская городская централизованная библиотечная система» получат более 42 000 посетителей предоставление услуг в учреждении культурно – досугового типа «Городской Дворец культуры» услуги в учреждениях культуры «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова», «Ачинский музейно- выставочный центр» получат более 80 000 посетителей ремонтно-реставрационные работы здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Магазин», сер. XIX в, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Ленина, 20г, МБУК «АКМ им. Д.С. Каргаполова» 63,8 млн руб. 56,8 млн руб. 41,8 млн руб. 23,7 млн руб. 18,6 млн руб. 5,6 млн руб. 4,0 млн руб. содержание МКУ «Архив города Ачинска» проведение праздничных, социально-значимых общегородских культурных событий 27

28. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В ХХ ХХI I ВЕКЕ» ВЕКЕ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 2 2 Создание условий для развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение социальной активности населения, развитие гражданского общества города Ачинска 19,8 19,8 19,8 1 1 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 19,8 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ услуги в МБУ ММЦ «Сибирь» получат не менее 2 600 человек организация временных рабочих мест для 540 старшеклассников, проживающих в городе Ачинске организация и проведение мероприятий по направлениям молодежной политики организация молодежного форума «Арга» для участия 240 детей поддержка и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций города 14,0 млн руб. 3,0 млн руб. 1,4 млн руб. 1,1 млн руб. 0,3 млн руб. 28

29. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ ЖКХ» » РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 190,1 1 1 Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно – коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска 2 2 Достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ «Центр обслуживания учреждений» 172,8 172,8 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 190,1 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ осуществление деятельности МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска», МКУ «Центр обслуживания учреждений» оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение 89,8 млн руб. 36,2 млн руб. 15,7 млн руб. обрезка более 260 деревьев на территории города реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 12,9 млн руб. 10,5 млн руб. содержание, текущий ремонт уличного освещения проектные работы, инженерные изыскания, государственная экспертиза для строительства ливневой канализации в Юго-Восточном районе 5,8 млн руб. 2,5 млн руб. обслуживание видеонаблюдения на улицах города проектные работы для устройства водопроводной сети по ул. 1-я, 2-я, 3-я Мазульская 1,5 млн руб. 29

30. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» 2 2 Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 165,9 1 1 Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска 74,0 71,0 3 3 Государственная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 165,9 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 144,4 млн руб. 8,7 млн руб. приобретение жилых помещений для 45 детей – сирот снос 10 аварийных жилых домов предоставление социальных выплат 39 молодым семьям на приобретение жилья привлечение в образовательные и медицинские учреждения 12 специалистов, прибывших на территорию города Ачинска 7,6 млн руб. 1,4 млн руб. 30

31. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 244,0 Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города 241,5 240,9 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 244,0 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ выполнение работ, связанных с осуществлением пассажирских перевозок в электрическом и автомобильном транспорте зимнее и летнее содержание автомобильных дорог протяженностью 239,5 км., нанесение дорожной разметки, установка и содержание дорожных знаков и светофорных объектов содержание зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог города содержание 221,1 тыс.м2 и ремонт 1,1 тыс.м2 пешеходных тротуаров 148,1 млн руб. 86,7 млн руб. 5,0 млн руб. 3,0 млн руб. 0,6 млн руб. содержание 129 остановочных павильонов 31

32. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 55,1 Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 2,6 2,6 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 55,1 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ обустройство общественной территории «Березовая роща» по ул. Дзержинского (2 этап) 34,6 млн руб. благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов реализация двух инициативных проектов: 1. благоустройство территории микрорайона 6 в районе домов № 9, 10, 14, 15; 2. благоустройство территории в районе дома № 15 микрорайона 7 14,8 млн руб. 5,7 млн руб. 32

33. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 2,9 2,9 2,9 Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в городе Ачинске 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 2,9 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ финансовая и имущественная поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 2,8 млн руб. предоставление адресной информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление витрин, фасадов предприятий розничной торговли и общественного питания и прилегающих к ним территорий среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Ачинска 0,1 млн руб. 6 33

34. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 44,6 44,6 Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте 43,8 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 43,8 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 27,1 млн руб. содержание и обслуживание казны города уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ачинска оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию 13,9 млн руб. 1,2 млн руб. 0,4 млн руб. 34

35. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 137,5 1 1 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска 2 2 Повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 119,7 105,4 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 105,4 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ обеспечение функций по формированию и исполнению бюджета города • обеспечение исполнения расходных обязательств не менее 95 % • отсутствие просроченной кредиторской задолженности по итогам исполнения бюджета осуществление расходов на обслуживание муниципального долга города • дефицит бюджета города составит 3 % при допустимом размере 10 % 77,5 млн руб. 27,9 млн руб. 35

36. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ОТ ЧС ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 44,2 Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 34,3 34,3 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 44,2 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ обеспечение деятельности МКУ «Управление единой дежурно-диспетчерской службы, гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» приобретение аварийно-спасательного автомобиля, укомплектованного дополнительным оборудованием для выполнения поисково – спасательных работ и оказания помощи населению города обслуживание и текущий ремонт 292 пожарных гидрантов и 3 пожарных водоемов 33,5 млн руб. 9,9 млн руб. 0,8 млн руб. 36

37. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ» БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ» РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 19,4 Повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 1,7 1,7 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 19,4 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на базе вновь созданного МКУ «Специализированный центр оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» материальное стимулирование деятельности народных дружинников организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка 17,7 млн руб. 1,2 млн руб. 0,4 млн руб. 0,1 млн руб. 37

38. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ РАСХОДЫ, млн руб.: РАСХОДЫ, млн руб.: 211,4 208,4 208,3 2024 2025 2026 Всего на 2024 год – 211,4 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 140,7 млн руб. 17,6 млн руб. 15,6 млн руб. 13,9 млн руб. 6,4 млн руб. содержание администрации города Ачинска содержание Ачинского городского Совета депутатов содержание МКУ «Управление капитального строительства» города Ачинска осуществление деятельности по опеке и попечительству содержание Контрольно-счетной палаты города Ачинска осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии 4,2 млн руб. 3,0 млн руб. резервный фонд администрации города Ачинска опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации выплата подъемного пособия 14 врачам-специалистам прибывших на территорию города Ачинска 1,2 млн руб. 0,9 млн руб. 38

39. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА АЧИНСКА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА АЧИНСКА Объем муниципального долга, млн руб. 500,0 500,0 418,0 418,0 290,4 290,4 205,4 205,4 162,5 162,5 исполнено на 01.01.2023 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 ожидаемое исполнение на 01.01.2024 план на Расходы на обслуживание муниципального долга, млн руб. 465,3 465,3 432,9 432,9 371,0 371,0 372,7 372,7 373,4 373,4 2,4% 2,4% 1,6% 1,6% 1,1% 1,1% доля расходов на обслуживание муниципального долга 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% % % 4,9 4,9 5,5 5,5 27,9 27,9 42,2 42,2 60,0 60,0 исполнено за 2022 год 2024 год 2025 год 2026 год ожидаемое исполнение за 2023 год план максимальный объем расходов на обслуживание муниципального долга расходы на обслуживание муниципального долга 39

40. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ Бюджет предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов - форма образования и расходования денежных средств, Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетной системы Российской Федерации из других бюджетов Бюджетные предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств ассигнования - предельные объемы денежных средств, Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах системы Российской Федерации, Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности утверждению и исполнению Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п), безвозмездных поступлений. Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов Федерации на безвозмездной Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки денежных средств на начало года) 40

41. Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием третьих лиц, другие Муниципальные (выполняемые) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами услуги органами (работы) местного - услуги самоуправления), (работы), оказываемые муниципальными Программный муниципальных программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии государственной политики бюджет - бюджет, сформированный на основе с установленными приоритетами Принцип бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов сбалансированности бюджета - объем предусмотренных финансирования его дефицита, Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами Расходы муниципальных программ и мероприятий, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год бюджета - средства, направляемые на осуществление Субвенции - вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства. В отличие от дотации предоставляется на финансирование определенных мероприятий и подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования Субсидии - целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, субсидии на строительство детских садов, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое 41 37

42. СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ Основные показатели социально-экономического развития города Этапы бюджетного процесса Муниципальные учреждения, оказывающие социальные услуги населению Основные направления налоговой политики Основные направления бюджетной политики Нормативно-правовые акты для формирования проекта бюджета города Основные параметры бюджета города Доходы бюджета города Динамика и структура безвозмездных поступлений Динамика и структура налоговых доходов Динамика и структура неналоговых доходов Основные подходы формирования расходов бюджета города Расходы бюджета города Структура расходной части бюджета города Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Ачинска» Муниципальная программа «Развитие образования» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Муниципальная программа «Развитие культуры» Муниципальная программа «Молодежь города Ачинска в XXI веке» Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ» Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» Муниципальная программа «Защита населения территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» Непрограммные расходы Муниципальный долг города Основные термины и понятия 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42

44. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Финансовое управление администрации города Ачинска Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 тел.: (39151) 7 52 19 тел.: (39151) 7 52 19 Е Е- -mail: mail: fin@ fin@achadm achadm. .ru ru https://achinsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet https://achinsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet- -dlya dlya- -grazhdan grazhdan / /