Брошюра по исполнению бюджета за 2017 год

1. Отчет об исполнении бюджета города Ачинска за 2017 год

2. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2017 год Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании проекта решения Ачинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2017 год». В издании просто и доступно рассказано об исполнении бюджета города: его основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

3. Уважаемые ачинцы! Уже сложилась особая традиция знакомить вас с отчётом об исполнении бюджета города за минувший год. Мы четко следуем принципам в управлении городскими средствами – открытость и доступность информации.  Администрация города стремится обеспечить не только эффективность работы бюджетной системы и рациональное использование муниципальных средств, но и сделать её максимально понятной и прозрачной для каждого ачинца.  Путеводитель по исполнению бюджета, который Вы держите в своих руках, наглядно расскажет, какие доходы поступили в 2017 году и на какие цели были израсходованы. В приоритетах распределения финансовых средств города стоят социально значимые статьи бюджета: образование, культура, спорт, социальная защита населения, инфраструктурное развитие, создание комфортной среды проживания, благоустройство, ремонт дорог и ЖКХ.  Уверен, что опубликованная на страницах буклета информация, окажется для вас полезной, легкой для понимания и послужит дальнейшему развитию диалога между ачинцами и органами муниципальной власти.  С уважением, Глава города Ачинска И.У. Ахметов 3

4. Основные показатели социально-экономического развития города Сегодняшний Ачинск - индустриальный центр, который входит в тройку крупнейших промышленных центров Красноярского края По численности населения Ачинск является третьим населенным пунктом в крае после Красноярска и Норильска 4

5. Крупнейшие налогоплательщики города 34,5% доходов поступили от 10 крупнейших налогоплательщиков города Определяющую роль в экономике города играет обрабатывающая промышленность 5

6. Исполнение бюджета города Ачинска за 2017 год млн руб. 26% Налоговые Неналоговые 15% Безвозмездные поступления 59% Образование 62% 12% ЖКХ 7% Другие отрасли Национальная экономика 7% Общегосударственные вопросы 6% 6% Социальная политика - 199 Дефицит 6

7. Муниципальный долг города Ачинска Объем муниципального долга, млн руб. Исполнение на 01.01.2017 Первоначальный план на 01.01.2018 Уточненный план на 01.01.2018 Исполнение на 01.01.2018 Объем расходов на обслуживание муниципального долга, млн руб. Коммерческие кредиты Бюджетные кредиты 7

8. Динамика доходной части бюджета города млн руб. 2017 год Первоначальный план 2 304 1 297 309 698 2 548 Уточненный план 1 549 347 652 2 540 (110,2% к первоначальному плану) Исполнение 372 654 1 514 2016 год 3 023 2013 350 660 Исполнение безвозмездные поступления неналоговые доходы налоговые доходы 8

9. Динамика расходной части бюджета города млн руб. 2017 год Первоначальный план 1 073 1 249 2 322 Уточненный план 2 805 1 486 1 319 2 739 (118,0% к первоначальному плану) 1 450 1 289 Исполнение 2016 год 2 953 1 646 Исполнение 1 307 расходы за счет безвозмездных поступлений расходы за счет средств бюджета города 9

10. Динамика и структура налоговых доходов Всего: план на 2017 год – 652 млн руб., исполнено за 2017 год – 654 млн руб. план: 475 Налог на доходы физических лиц исполнено: 472 99,4% справочно за 2016 год: 452 план: 65 Налог на совокупный доход исполнено: 65 100,0% справочно за 2016 год: 71 план: 48 Земельный налог исполнено: 47 97,9% справочно за 2016 год: 57 план: 22 Налог на имущество физических лиц исполнено: 28 127,3% справочно за 2016 год: 21 план: 21 исполнено: 21 100,0% Государственная пошлина справочно за 2016 год: 24 план: 18 Акцизы по подакцизным товарам исполнено: 17 94,4% справочно за 2016 год: 24 план: 3 Налог на прибыль исполнено: 4 133,3% справочно за 2016 год: 11 10

11. Динамика и структура неналоговых доходов Всего: план на 2017 год – 347 млн руб., исполнено за 2017 год – 372 млн руб. план: 125 Доходы от использования имущества исполнено: 129 103,2% справочно за 2016 год: 127 план: 103 Платежи при пользовании природными ресурсами исполнено: 104 101,0% справочно за 2016 год: 97 план: 53 Доходы от реализации муниципального имущества исполнено: 56 105,7% справочно за 2016 год: 56 план: 44 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнено: 44 100,0% справочно за 2016 год: 49 план: 18 Штрафы и санкции исполнено: 35 194,4% справочно за 2016 год: 16 план: 4 Прочие неналоговые доходы исполнено: 4 100,0% справочно за 2016 год: 5 11

12. Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ Всего: план на 2017 год – 1 591 млн руб., исполнено за 2017 год – 1 571 млн руб. план: 1 128 исполнено: 1 116 98,9% Субвенции справочно за 2016 год: 1 064 план: 302 исполнено: 294 97,4% Субсидии справочно за 2016 год: 817 план: 101 Дотации на выравнивание исполнено: 101 100,0% справочно за 2016 год: 81 план: 60 исполнено: 60 100,0% Дотации на сбалансированность справочно за 2016 год: 50 12

13. Привлечение дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ млн руб. 2017 год Первоначальный план 78 Фактически привлеченные средства 294 376,9% 2016 год Фактически привлеченные средства 817 660 13

14. Структура расходной части бюджета города На финансирование 13 муниципальных программ направлено 2 620,5 млн руб., что составляет 95,7% в общем объеме расходов бюджета Программы социальной направленности 2 012,2 Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства 523,7 Программы в сфере муниципального управления 76,2 13 муниципальных программ Программы в сфере безопасности 8,0 Программы в сфере малого и среднего предпринимательства 0,4 Непрограммные расходы 118,1 14

15. «Развитие образования» 39,2 млн руб. Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей 1 290 млн руб. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 17,8 млн руб. Обеспечение поддержки детей – сирот 245,4 млн руб. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия В 52 образовательных учреждениях проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий функционирования на сумму 41,9 млн руб. 20 жилых помещений приобретено для детей сирот на сумму 17,8 млн руб. 1 302 учащихся обеспечены питанием без взимания платы, из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума на сумму 14,8 млн руб. 4 422 гражданам выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах на сумму 13,8 млн руб. В период летней оздоровительной кампании 2017 года организовано 19 летних площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций города Ачинска и проведены другие мероприятия: стационарный палаточный лагерь «Чулымье», образовательный форум «Поколение А», отдых в загородном оздоровительном лагере «Сокол», туристические походы и др. 15

16. «Система социальной защиты населения города Ачинска» 40,6 млн руб. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания 12,8 млн руб. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, включая инвалидов, степени их социальной защищенности 50,5 млн руб. Повышение качества и доступности социальных услуг населению Предоставлены субсидии двум муниципальным учреждениям социального обслуживания на сумму 50,5 млн руб. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату содержания двух вахт на сумму 3,2 млн руб. 250 граждан, достигших пенсионного возраста получили компенсацию на изготовление и ремонт зубных протезов на сумму 1,5 млн руб. проведены социально-значимые мероприятия на сумму 1,0 млн руб. с участием 2 759 человек 323 студентам и школьникам из малоимущих семей были предоставлены дополнительные меры социальной поддержки при проезде в общественном транспорте на сумму 0,3 млн руб. 16

17. «Обеспечение функционирования и модернизации ЖКХ» 25,7 млн руб. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 45,7 млн руб. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 40,8 млн руб. Формирование современной городской среды 73,9 млн руб. Благоустройство территории города Проведены работы по благоустройству города (содержание уличного освещения, содержание парков и скверов, ремонт пешеходных тротуаров, ликвидация несанкционированных свалок и другие расходы) на сумму 61,2 млн руб. Реализованы отдельные меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на сумму 29,7 млн руб. Проведен капитальный ремонт сети водоснабжения от камеры второго переключения квартал 7Б до автодороги Р 255 Сибирь (отремонтировано 703 метра правого водовода) на сумму 10,2 млн руб. Проведены работы по благоустройству 22 дворовых территорий на сумму 27,2 млн руб. Проведены работы по реконструкции парка Победы на сумму 25,2 млн руб. в том числе 11,6 млн руб. выделено благотворительной организацией «Фонд «Центр социальных программ» 17

18. «Защита населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 6,5 млн руб. Обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций Обеспечена эффективная система защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на сумму 4,6 млн руб. Организованы профилактические мероприятия по тушению пожаров на сумму 1,9 млн руб. 18

19. «Развитие культуры» 4,2 млн руб. Развитие архивного дела 32,8 млн руб. Организация досуга и поддержка народного творчества 52,3 млн руб. Сохранение культурного наследия 13,2 млн руб. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 29,2 млн руб. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства В 2017 году на повышение размеров оплаты труда работников основного и административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры из краевого бюджета дополнительно выделено 10,2 млн руб. С 1 августа 2017 года создано новое муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений». В МКУ «Центр обслуживания учреждений» из учреждений отрасли культуры переведен вспомогательный персонал В 2017 году за счет благотворительных средств от АО «АНПЗ ВНК» было приобретено оборудование, мебель, музыкальные инструменты, а также произведена оплата транспортных услуг для учреждений дополнительного образования и учреждений культуры в целях участия в мероприятиях регионального уровня на сумму 2,0 млн руб. В 2017 году учреждениями культуры проведено 3 633 мероприятия, включающих в себя общегородские культурные события и проекты, мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам, культурно-досуговые, культурно-массовые мероприятия и спектакли 19

20. «Развитие физической культуры и спорта» 70,4 млн руб. Развитие системы подготовки спортивного резерва 8,7 млн руб. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 70,5 млн руб. Развитие массовой физической культуры В городе Ачинске активно развивается 43 вида спорта. В сентябре 2017 года значимым событием стало проведение XI летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края с участием более 800 спортсменов На обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» было выделено 5,5 млн руб. на приобретение спортивного оборудования для МБУ ДО «СДЮСШОР» Проведено 178 соревнований по различным видам спорта на сумму 3,9 млн руб. Получена компенсация из краевого бюджета на возмещение расходов 3-м муниципальным спортивным школам на сумму 2,5 млн руб. В 2017 году на повышение размеров оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования из краевого бюджета дополнительно выделено 2,0 млн руб. 20

21. «Молодежь города Ачинска в XXI веке» 12,6 млн руб. Реализация молодежной политики 22 млн руб. Обеспечение жильем молодых семей В 2017 году предоставлены социальные выплаты 25 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на сумму 22 млн руб. Проведены мероприятия в области молодежной политики на сумму 2,5 млн руб., такие как: молодежный форум ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор» с участием 100 человек, КВН, Премия Главы города талантливой и одаренной молодежи и др. Организованы временные рабочие места для 302 старшеклассников в летний период на сумму 1,6 млн руб., из них 0,4 млн руб. за счет благотворительных средств от АО «АНПЗ ВНК» На поддержку деятельности МБУ ММЦ «Сибирь» выделено 1,8 млн руб. Осенью 2017 года прошел форум под девизом «АРГА 2017» с участием 130 участников за две смены в возрасте от 14 до 17 лет. На данное мероприятие было выделено 1,1 млн руб. 21

22. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске» 0,4 млн руб. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Организована финансовая поддержка для ООО «ДЦ Гармония» и ООО «Ачинская типография» «Управление муниципальными финансами» 0,4 млн руб. Управление муниципальным долгом 43,4 млн руб. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ составила 95,7% Обеспечение исполнения расходных обязательств составило 98% Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» на сумму 33,3 млн руб. Обеспечено эффективное управление муниципальными финансами на сумму 10,1 млн руб. 22

23. «Развитие транспортной системы» 185,7 млн руб. Развитие транспортной системы Предоставлены субсидии организациям общественного автомобильного и электрического транспорта на организацию регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на сумму 68,8 млн руб. Проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети города (содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт асфальтового покрытия, обслуживание дорожных знаков, грейдирование дорог и др.) на сумму 68,5 млн руб. Проведен ремонт асфальтового покрытия по ул. Мира, ул. Кравченко, ул. Дружбы Народов, ул. Свердлова, ул. Пушкинская, пер. Юннатов, а также внутриквартальные проезды на сумму 45,7 млн руб. 23

24. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» 1,8 млн руб. Обеспечение жильем врачей специалистов, прибывших на Территорию города Ачинска 146,4 млн руб. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 3,8 млн руб. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность Завершено строительство 2-х жилых домов в Юго-Восточном районе для переселения 367 граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 129,4 млн руб. Проведены мероприятия по авторскому надзору, технологическому присоединению к электрическим сетям и другие расходы, связанные со строительством на сумму 6,9 млн руб. Выполнены работы по сносу 46 ветхих и аварийных жилых домов на сумму 5,4 млн руб. За весь период реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселено 1 447 граждан из 605 жилых помещений В целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания построены и введены в эксплуатацию 6 жилых домов, общей площадью 17,6 тыс.м2 24

25. «Управление муниципальным имуществом» 18,9 млн руб. Управление муниципальным имуществом 0,6 млн руб. Управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 12,8 млн руб. Управление реализацией программы Обеспечено эффективное управление муниципальным имуществом на сумму 18,6 млн руб. Произведена оплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на сумму 11,1 млн руб. Проведены работы по оценке недвижимости муниципальной собственности на сумму 1,1 млн руб. Проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию на сумму 0,6 млн руб. 25

26. «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» 1,4 млн руб. Профилактика правонарушений Произведены расходы на материальное стимулирование деятельности народных дружинников на сумму 1,2 млн руб. По итогам 2017 года зарегистрировано снижение преступности на 37,5%, совершенных несовершеннолетними по отношению к 2016 году Количество семей, находящиеся в социально опасном положении сократилось на 13,3% по отношению к 2016 году 26

27. «Непрограммные расходы» 9,5 млн руб. Расходы представительного органа местного самоуправления 1,7 млн руб. Расходы отдельных органов исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 13,5 млн руб. Расходы муниципальных казенных учреждений 90,6 млн руб. Расходы исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 2,8 млн руб. Расходы контрольно-счетной палаты города Содержание Ачинского городского Совета депутатов на сумму 9,5 млн руб. Содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска на сумму 2,8 млн руб. Содержание администрации города Ачинска на сумму 76,4 млн руб. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Ачинска на сумму 13,5 млн руб. Опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации на сумму 7,9 млн руб. Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на сумму 3,7 млн руб. Осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 1,5 млн руб. Расходы по решению суда на сумму 1,7 млн руб. Выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы, оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования на сумму 1,1 млн руб. 27

28. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2017 год Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, имеющих подведомственные учреждения Администрация города Ачинска Управление образования администрации города Управление социальной защиты населения администрации города Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, не имеющих подведомственные учреждения Открытый бюджет Финансовое управление администрации города Контрольно-счетная палата города МКУ «Управление капитального строительства Городской Совет депутатов Комитет по управлению муниципальным имуществом 28

29. Основные термины и понятия • Бюджет   • (от старонормандскогоbougette – кошель, сумка, кожаный мешок), • форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов. • Доходы бюджета • Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы • от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты и остатки средств на начало года не включаются в состав доходов.  • К безвозмездным поступлениям относятся:  • - дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  • - субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);  • - субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;  • - иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  • безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. • Расходы бюджета • Средства, направляемые на осуществление муниципальных программ и мероприятий, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год. • Дефицит бюджета • Превышение расходов бюджета над его доходами. • Профицит бюджета • Превышение доходов бюджета над его расходами. • Источники финансирования дефицита бюджета • Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки  денежных средств • на начало года). 29

30. Содержание 30