1 / 19

Бюджет слайды 2016-2018

Бюджет слайды 2016-2018

domra
Download Presentation

Бюджет слайды 2016-2018

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Красноярский край Параметры бюджета города Ачинска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

  2. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2016-2018 годы • Цель: • Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и безусловное исполнениепринятых обязательств • Задачи: • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе Указов Президента Российской Федерации 2012 года. • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города. • Повышение эффективности бюджетных расходов. • Обеспечение сбалансированности бюджета города. • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

  3. Основные цели налоговой политики на 2016-2018 годы • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики. • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета города. • Наращивание налогового потенциала. • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города. • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.

  4. Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2016-2018 годы • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2016 году на 6,6%; • Содержания новой сети муниципальных учреждений образования; • Передача на краевой уровень части расходов по осуществлению государственных полномочий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования; • Передача на местный уровень расходов на осуществление региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) ; • Сохранение действующих публично-нормативных обязательств; • Изменение с 2016 года структуры кодов бюджетной классификации РФ.

  5. Динамика доходов и расходов бюджета города млн. руб. 2 406 2 400 Доходы Расходы Дефицит 6 2 444 2 450 2018 год 3 345 -6 3 231 2017 год -114 2016 год

  6. Динамика и структура доходной части бюджета города млн. руб. 3 231 2 580 2 444 2 406 2 117 Всего доходов Безвозмездные поступления 2 131 1 226 1 302 Неналоговые доходы 1 500 1 159 Налоговые доходы 337 341 297 350 250 783 801 843 750 708 2015 год перво-начальный план 2015 год исполнение 2016 год план 2017 год план 2018 год план

  7. Динамика и структура налоговых доходов 843 млн. руб. 801 783 750 25 708 24 70 21 22 66 Всего доходов 20 62 59 19 29 Государственная пошлина 91 60 15 17 86 19 75 81 15 19 Земельный налог 19 79 23 Налог га имущество физических лиц 16 Налоги на совокупный доход 529 503 425 Акцизы по подакцизным товарам 475 462 Налог на доходы физических лиц Налог на прибыль организаций 169 70 85 89 47 2015 год перво- начальный план 2015 год исполнение 2016 год план 2017 год план 2018 год план

  8. Динамика и структура неналоговых доходов 341 337 млн. руб. 15 15 17 31 297 Всего доходов 350 48 48 250 15 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 14 66 43 Доходы от реализации муниципального имущества 46 108 4 101 4 49 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 40 73 93 Платежи при пользовании природными ресурсами 149 146 142 146 136 Доходы от использования имущества Прочие неналоговые доходы 3 3 2015 год перво- начальный план 2016 год план 2017 год план 2018 год план 2015 год исполнение

  9. Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ 2 131 2 млн. руб. 1 508 1 073 1 302 6 1 226 Всего доходов 1 155 4 4 Иные межбюджетные трансферты 835 Субвенции 860 1 100 1 055 Субсидии 925 482 Дотации 110 52 83 185 185 131 115 115 2015 год перво- начальный план 2015 год исполнение 2016 год план 2017 год план 2018 год план

  10. Динамика расходной части бюджета города млн. руб. 3 345 2507 2 450 2 400 2 127 2015 год перво- начальный план 2015 год исполнение 2016 год план 2017 год план 2018 год план

  11. Структура расходной части бюджета города 2016 года млн.руб. 1 557 1 500 790 163 202 130 132 123 97 45 32 40 30 1 1 0 Программы социальной направленности 96% доля программных расходов Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства Программы в сфере муниципального управления Программы в сфере безопасности Программы в сфере малого и среднего предпринимательства Непрограммные расходы

  12. Параметры 2016 года 163 млн. руб. МП «Развитие физической культуры и спорта» 1 557 млн. руб. МП «Развитие образования» Программы социальной направленности 1 980 млн. руб. 97 млн. руб. МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» 123 млн. руб. МП «Развитие культуры» 40 млн. руб. МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке»

  13. Параметры 2016 года Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства 1124 млн. руб. 132 млн. руб. МП «Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ» 202 млн. руб. МП «Развитие транспортной системы» 790 млн. руб. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

  14. Параметры 2016 года Программы в сфере муниципального управления 77млн. руб. 32 млн. руб. МП «Управление муниципальным имуществом» 45 млн. руб. МП «Управление муниципальными финансами»

  15. Параметры 2016 года 30млн. руб. МП «Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера» Программы в сфере безопасности 33млн. руб. 3 млн. руб. МП «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске»

  16. Параметры 2016 года Программы в сфере малого и среднего предпринимательства 1млн. руб. 1 млн. руб. МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

  17. Параметры 2016 года • содержание Ачинского городского Совета депутатов; • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; • содержание Администрации города Ачинска; • содержание МКУ «Управление капитального строительства» • резервный фонд Администрации города ; • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации; • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы; • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования; Непрограммные расходы 130 млн. руб.

  18. Муниципальный долг города млн. руб. 1 180 1 142 1 080 1 032 1 100 Бюджетные кредиты Коммерческие кредиты Предельный объем муниципального долга 11 32 0 20 23 20 уточненный план на 01.01.2016 план на 01.01.2017 план на 01.01.2018 план на 01.01.2019 исполнение на 01.01.2016

  19. Открытый бюджет

More Related