Красноярский край
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 19

Бюджет слайды 2016-2018 годы на 01 10 2016 PowerPoint PPT Presentation


Бюджет слайды 2016-2018 годы на 01 10 2016

Download Presentation

Бюджет слайды 2016-2018 годы на 01 10 2016

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2016 2018 01 10 2016

Красноярский край

Параметры бюджета города Ачинска

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов


2016 2018 01 10 2016

Основные цели и задачи бюджетной политики

на 2016-2018 годы

  • Цель:

  • Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и безусловное исполнениепринятых обязательств

  • Задачи:

  • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе Указов Президента Российской Федерации 2012 года.

  • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города.

  • Повышение эффективности бюджетных расходов.

  • Обеспечение сбалансированности бюджета города.

  • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.


2016 2018 01 10 2016

Основные цели налоговой политики на 2016-2018 годы

  • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики.

  • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета города.

  • Наращивание налогового потенциала.

  • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города.

  • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.


2016 2018 01 10 2016

Основные подходы формирования расходов

бюджета города на 2016-2018 годы

  • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2016 году на 6,6%;

  • Содержания новой сети муниципальных учреждений образования;

  • Передача на краевой уровень части расходов по осуществлению государственных полномочий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования;

  • Передача на местный уровень расходов на осуществление региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) ;

  • Сохранение действующих публично-нормативных обязательств;

  • Изменение с 2016 года структуры кодов бюджетной классификации РФ.


2016 2018 01 10 2016

Динамика доходов и расходов бюджета города

млн. руб.

2 406

2 367

Доходы

Расходы

Дефицит

39

2 443

2 453

2018 год

3 341

-10

3 194

2017 год

-147

2016 год


2016 2018 01 10 2016

Динамика и структура доходной части бюджета города

млн. руб.

3 194

2 580

2 443

2 406

2 117

Всего доходов

Безвозмездные поступления

2 148

1 226

1 301

Неналоговые доходы

1 500

1 159

Налоговые доходы

337

341

297

348

250

783

801

843

698

708

2015 год

перво-начальный

план

2015 год

исполнение

2016 год

план

2017 год

план

2018 год

план


2016 2018 01 10 2016

Динамика и структура налоговых доходов

843

млн. руб.

801

783

698

25

708

24

70

21

26

66

Всего доходов

20

60

59

19

29

Государственная пошлина

91

60

15

17

86

19

75

73

15

19

Земельный налог

19

79

23

Налог на имущество физических лиц

16

Налоги на совокупный доход

529

503

425

Акцизы по подакцизным товарам

457

462

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

169

42

85

89

47

2015 год

перво-

начальный

план

2015 год

исполнение

2016 год

план

2017 год

план

2018 год

план


2016 2018 01 10 2016

Динамика и структура неналоговых доходов

341

337

млн. руб.

15

15

17

31

297

Всего доходов

348

48

48

250

15

Штрафы, санкции,

возмещение ущерба

18

14

66

43

Доходы от реализации муниципального имущества

46

108

4

101

4

49

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

40

73

93

Платежи при пользовании природными ресурсами

149

146

142

146

136

Доходы от использования имущества

Прочие неналоговые доходы

3

3

2015 год

перво-

начальный

план

2016 год

план

2017 год

план

2018 год

план

2015 год

исполнение


2016 2018 01 10 2016

Динамика и структура безвозмездных поступлений

из других бюджетов бюджетной системы РФ

2 148

2

млн. руб.

1 508

1 065

1 301

6

1 226

Всего доходов

1 155

4

4

Иные межбюджетные трансферты

835

Субвенции

860

1 099

1 055

Субсидии

950

482

Дотации

110

52

83

185

185

131

115

115

2015 год

перво-

начальный

план

2015 год

исполнение

2016 год

план

2017 год

план

2018 год

план


2016 2018 01 10 2016

Динамика расходной части бюджета города

млн. руб.

3 341

2507

2 453

2 367

2 127

2015 год

перво-

начальный

план

2015 год

исполнение

2016 год

план

2017 год

план

2018 год

план


2016 2018 01 10 2016

Структура расходной части бюджета города 2016 года

млн.руб.

1 550

1 500

779

162

212

131

134

123

98

43

31

42

31

3

2

0

Программы социальной направленности

96%

доля программных расходов

Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства

Программы в сфере муниципального управления

Программы в сфере безопасности

Программы в сфере малого и среднего предпринимательства

Непрограммные расходы


2016 2018 01 10 2016

Параметры 2016 года

162млн. руб.

МП «Развитие физической культуры

и спорта»

1 550 млн. руб.

МП «Развитие образования»

Программы социальной направленности

1975 млн. руб.

98 млн. руб.

МП «Система социальной защиты населения

города Ачинска»

123 млн. руб.

МП «Развитие культуры»

42 млн. руб.

МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке»


2016 2018 01 10 2016

Параметры 2016 года

Программы

в сфере ЖКХ, транспорта и строительства

1125 млн. руб.

134 млн. руб.

МП «Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ»

212 млн. руб.

МП «Развитие транспортной системы»

779 млн. руб.

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»


2016 2018 01 10 2016

Параметры 2016 года

Программы

в сфере муниципального управления

74млн. руб.

31 млн. руб.

МП «Управление муниципальным имуществом»

43 млн. руб.

МП «Управление муниципальными финансами»


2016 2018 01 10 2016

Параметры 2016 года

31млн. руб.

МП «Защита населения

и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера»

Программы

в сфере безопасности

34млн. руб.

3 млн. руб.

МП «Профилактика правонарушений,

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске»


2016 2018 01 10 2016

Параметры 2016 года

Программы в сфере

малого и среднего

предпринимательства

2млн. руб.

2 млн. руб.

МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»


2016 2018 01 10 2016

Параметры 2016 года

  • содержание Ачинского городского Совета депутатов;

  • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска;

  • содержание Администрации города Ачинска;

  • содержание МКУ «Управление капитального строительства»

  • резервный фонд Администрации города ;

  • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации;

  • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы;

  • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования;

Непрограммные расходы

131 млн. руб.


2016 2018 01 10 2016

Муниципальный долг города

млн. руб.

1 180

1 142

1 080

1 032

1 048

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты

Предельный объем муниципального долга

20

20

11

20

33

43

32

0

3

уточненный план

на 01.01.2016

план

на 01.01.2017

план

на 01.01.2018

план

на 01.01.2019

исполнение на 01.01.2016


2016 2018 01 10 2016

Открытый бюджет


  • Login