Параметры
Download
1 / 20

Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 20.04.2015 v2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

1 23 4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 20.04.2015 v2' - domra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Параметры

бюджета города

Ачинска на 2015 год

и плановый период

2016-2017 годов


Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы

  • Цель:

  • Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнениебюджетных обязательств

  • Задачи:

  • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года.

  • Обеспечение сбалансированности бюджета.

  • Повышение эффективности бюджетных расходов.

  • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

  • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города.

  • Программно-целевое формирование расходов бюджета.


Основные на 2015-2017 годыцели налоговой политики на 2015-2017 годы

  • Цели:

  • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики.

  • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

  • Наращивание налогового потенциала.

  • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города.

  • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.

  • Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.


Экономические показатели для формирования бюджета

107,8тыс. человек – численность

населения города

2 981 млн. руб.–

инвестиции в основной капитал

0,7%–

уровень безработицы

42 974 млн. руб.–

оборот

организаций

100%–

индекс промышленного производства

2 345 млн. руб. –

прибыль организаций


Основные подходы формирования расходов бюджета города

на 2015-2017 годы

  • Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края);

  • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%;

  • Содержания новой сети муниципальных учреждений;

  • Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению;

  • Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);

  • Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.


Динамика доходов и расходов бюджета города

Параметры 2015-2017 годов млн. руб.

2 251

2 234

Доходы

Расходы

17

2 897

Дефицит (профицит)

2 880

2017 год

2 378

2 327

-17

-51

2016 год

2015 год


Структура доходной и расходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

Жилищно- коммунальное хозяйство

308

Национальная экономика

125

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

29

Обще-государственные вопросы

163

Образование

1 390

Физическая

культура и спорт

65

Социальная политика

181

Средства массовой информации

8

Обслуживание муниципального долга

17

Культура

91

Здравоохранение

1

Возврат остатков межбюджетных трансфертов

-14

Налоговые доходы

708

Прочие безвозмездные поступления

4

Неналоговые доходы

250

Иные межбюджетные трансферты

6

Дотации

185

Субвенции

841

Субсидии

347


Структура доходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Возврат остатков межбюджетных трансфертов

-14

Прочие безвозмездные поступления

4

1 379

Налог на доходы физических лиц

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

16

462

Прочие налоговые доходы

29

2 327

Доходы от использования имущества

146

Доходы от продажи муниципального имущества

46

79

Налоги на совокупный доход

47

Налог на прибыль организаций

75

58

Налоги на имущество

Прочие неналоговые доходы

- безвозмездные поступления

- неналоговые доходы

- налоговые доходы


Структура налоговых доходов бюджета городана 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

Налог на доходы физических лиц

65 %

708

11 %

Налоги на совокупный доход

9%

Земельныйналог

7 %

Налог на прибыль организаций

4 %

Государственная пошлина

  • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

2 %

Налог на имущество физических лиц

2 %


Динамика налоговых доходов бюджета города

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

2014 год

462

2015 год

435

Увеличение на 6%

79

75

60

59

47

46

29

20

17

16

15

15

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Государственная пошлина

Налог на имущество физических лиц

  • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты


Структура неналоговых доходов на 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

Доходы от использования имущества

58 %

250

Доходы от продажи имущества

18 %

16 %

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкции

6 %

2%

Прочие доходы


Динамика неналоговых доходов на 2015 год

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

2014 год

2015 год

146

123

Снижение на 4%

79

46

40

37

15

14

6

4

Доходы от продажи имущества

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкции

Прочие

Доходы от использования имущества


Динамика безвозмездных поступлений

Параметры 2014-2015 годов млн. руб.

Первоначальные параметры 2014 года

Уточненные параметры 2014 года

1 320

Параметры 2015 год

1278

841

427

347

185

182

182

125

6

1

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации


Структура расходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

  • МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске»

МП«Развитие образования»

1

1 314

  • МП «Молодежь города Ачинска в XXIвеке»

  • МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

22

190

  • МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

29

  • МП «Развитие физическойкультуры и спорта

144

2 378

39

  • МП «Управление муниципальным имуществом»

123

Непрограммные расходы

50

  • МП «Управление муниципальными финансами»

106

121

  • МП «Развитие транспортной системы»

  • МП «Система социальной защиты населения города Ачинска»

118

121

  • МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ»

  • МП «Развитие культуры»


Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Результативность: - численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по всем формам обучения – 11 294 чел.;

- доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации – 93,1%;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике – 99,2%;

- охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования – 75,5%;

- доля детей, школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью – 77,5%

1 314

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Результативность: - численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 35 367 чел.;

- численность детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей – 3 153 чел.;

- количество спортсменов города Ачинска в составе сборных Красноярского края – 82 чел.;

- количество спортивных сооружений в города Ачинске – 223 ед.

144

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Результативность: - количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения – 2 176 чел.;

- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 9 322,2 экз.;

- сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры – 98,58%;

- количество архивных документов, находящихся на хранении в МКУ «Архив г. Ачинска» – 127 100 ед. хр.

118


Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА»

Результативность: - доля инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания – 23,9%;

- количество детей из малоимущих семей получающих меры социальной поддержки – 1300 чел.;

- численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и обратившихся за материальной помощью – 1 385 чел.;

- Вакцинация профилактическими прививками детей, проживающих в г. Ачинске – 6 890 чел.

106

Муниципальная программа

«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ»

Результативность: - количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории г. Ачинска – 35 пр.;

- количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан - 843 чел.;

- количество несовершеннолетних граждан принявших участие в профильных палаточных лагерях – 240 чел.;

- количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительства жилья – 50 чел.

22

  • Муниципальная программа

  • «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»

  • Результативность: - обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда – чел.;

  • - снос ветхого и аварийного жилищного фонда – 2 000 м2;

  • количество врачей специалистов, которым будет произведена компенсация за найм жилых помещений – 14 чел.;

  • - Предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилищного строительства – 70 шт.

190


Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Результативность: - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 99,88%;

- благоустройство территории города Ачинска

121

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Результативность: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию 221,9 км и проведению текущего и капитального ремонтов 2,2 км;

- пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков по муниципальным маршрутам – 2 381 3166 км

121

Муниципальная программа

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Результативность: - уровень охвата системами оповещения населения – 80%;

- уровень оснащенности средствами индивидуально защит работающего населения – 26%;

- доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру «112» - 100%;

- уровень готовности противопожарного водоснабжения у использованию – 76%

29


Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Результативность: - размер дефицита бюджета города – не более 10%;

- обеспечение исполнения расходных обязательств – не менее 95%;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности – 100%;

- своевременно представленная отчетность – 100%

50

Муниципальная программа

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Результативность: - уровень выполнения плана по доходам бюджета города – не менее 95%;

- количество объектов муниципальной казны города, подлежащих технической паспортизации – 450 об.;

- количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в отношении которых выполнены землеустроительные и кадастровые работы – 22 уч.;

- количество земельных участков, на которые определены размеры долей в праве общей долевой собственности на земельные участки под многоквартирными домами – 30 уч.

39

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ»

Результативность: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 183 ед.;

- количество созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства – 3 ед.;

- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – 5 ед.

1


Непрограммные расходы Ачинска

Параметры 2015 года 123 млн. руб.

  • Непрограммные мероприятия:

  • содержание Ачинского городского Совета депутатов;

  • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска;

  • содержание Администрации города Ачинска;

  • проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов и Главы города;

  • субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка, на материально-техническое обеспечение деятельности и материальное стимулирование деятельности народных дружинников;

  • резервный фонд Администрации города ;

  • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации;

  • мероприятия по профилактике правонарушений;

  • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы;

  • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования.


Муниципальный долг города Ачинска

млн. руб.

1,3%


ad