slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015 - PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015' - domra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Параметры

бюджета города

Ачинска на 2015 год

и плановый период

2016-2017 годов

slide2

Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы

  • Цель:
  • Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнениебюджетных обязательств
  • Задачи:
  • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года.
  • Обеспечение сбалансированности бюджета.
  • Повышение эффективности бюджетных расходов.
  • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
  • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города.
  • Программно-целевое формирование расходов бюджета.
slide3

Основные цели налоговой политики на 2015-2017 годы

  • Цели:
  • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики.
  • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
  • Наращивание налогового потенциала.
  • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города.
  • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.
  • Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.
slide4

Основные подходы формирования расходов бюджета города

на 2015-2017 годы

  • Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края);
  • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%;
  • Содержания новой сети муниципальных учреждений;
  • Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению;
  • Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);
  • Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.
slide5

Динамика доходов и расходов бюджета города

Параметры 2015-2017 годов млн. руб.

2 188

2 171

Доходы

Расходы

17

2 147

Дефицит (профицит)

2 164

2017 год

2 370

2 319

-17

-51

2016 год

2015 год

slide6

Структура доходной и расходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

Жилищно- коммунальное хозяйство

341

Национальная экономика

125

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

29

Обще-государственные вопросы

161

Образование

1 359

Физическая

культура и спорт

63

Социальная политика

177

Средства массовой информации

8

Обслуживание муниципального долга

17

Культура

90

Иные межбюджетные трансферты

6

Налоговые доходы

708

Прочие безвозмездные поступления

4

Субсидии

110

Субвенции

860

Неналоговые доходы

250

Дотации

185

slide7

Структура доходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Прочие безвозмездные поступления

4

1 357

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Налог на доходы физических лиц

16

462

Прочие налоговые доходы

29

2 319

Доходы от использования имущества

146

Доходы от продажи муниципального имущества

46

79

Налоги на совокупный доход

47

Налог на прибыль организаций

75

58

Налоги на имущество

Прочие неналоговые доходы

- безвозмездные поступления

- неналоговые доходы

- налоговые доходы

slide8

Структура налоговых доходов на 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

Налог на доходы физических лиц

65 %

708

11 %

Налоги на совокупный доход

9%

Земельныйналог

7 %

Налог на прибыль организаций

4 %

Государственная пошлина

  • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

2 %

Налог на имущество физических лиц

2 %

slide9

Динамика налоговых доходов

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

2014 год

462

2015 год

435

Увеличение на 6%

79

75

60

59

47

46

29

20

17

16

15

15

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Государственная пошлина

Налог на имущество физических лиц

  • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
slide10

Структура неналоговых доходов на 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

Доходы от использования имущества

58 %

250

Доходы от продажи имущества

18 %

16 %

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкции

6 %

2%

Прочие доходы

slide11

Динамика неналоговых доходов

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

2014 год

2015 год

146

123

Снижение на 4%

79

46

40

37

15

14

6

4

Доходы от продажи имущества

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкции

Прочие

Доходы от использования имущества

slide12

Динамика безвозмездных поступлений

Параметры 2014-2015 годов млн. руб.

Первоначальные параметры 2014 года

Уточненные параметры 2014 года

1 314

Параметры 2015 год

1278

841

412

343

185

182

182

125

6

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации

slide13

Структура расходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

  • МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске»

МП«Развитие образования»

1

1 284

  • МП «Молодежь города Ачинска в XXIвеке»
  • МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

18

223

  • МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

29

  • МП «Развитие физическойкультуры и спорта

141

2 370

39

  • МП «Управление муниципальным имуществом»
  • МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ»

50

121

  • МП «Управление муниципальными финансами»

106

121

  • МП «Развитие транспортной системы»
  • МП «Система социальной защиты населения города Ачинска»

117

120

Непрограммные расходы

  • МП «Развитие культуры»
slide14

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

1 284

Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот

141

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске

117

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска

slide15

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА»

Цель программы:

Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населению и социального обслуживания населения.

Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

106

18

Муниципальная программа

«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ»

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска

223

Муниципальная программа

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»

Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска

slide16

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Цель программы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска

121

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Цель программы: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города

121

Муниципальная программа

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

29

slide17

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

50

Муниципальная программа

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Цель программы: управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

39

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ»

Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске

1

slide18

Непрограммные расходы

Параметры 2015 года 120 млн. руб.

  • Непрограммные мероприятия:
  • содержание Ачинского городского Совета депутатов;
  • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска;
  • содержание Администрации города Ачинска;
  • проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов и Главы города;
  • субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка, на материально-техническое обеспечение деятельности и материальное стимулирование деятельности народных дружинников;
  • резервный фонд Администрации города ;
  • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации;
  • мероприятия по профилактике правонарушений;
  • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы;
  • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования.
slide19

Муниципальный долг города

млн. руб.

1,5%

77

77

60

60

51

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

ad