Параметры
Download
1 / 19

Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015 - PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015' - domra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Параметры

бюджета города

Ачинска на 2015 год

и плановый период

2016-2017 годов


Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы

  • Цель:

  • Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнениебюджетных обязательств

  • Задачи:

  • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года.

  • Обеспечение сбалансированности бюджета.

  • Повышение эффективности бюджетных расходов.

  • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

  • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города.

  • Программно-целевое формирование расходов бюджета.


Основные на 2015-2017 годыцели налоговой политики на 2015-2017 годы

  • Цели:

  • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики.

  • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

  • Наращивание налогового потенциала.

  • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города.

  • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.

  • Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.


Основные подходы формирования расходов бюджета города

на 2015-2017 годы

  • Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края);

  • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%;

  • Содержания новой сети муниципальных учреждений;

  • Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению;

  • Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);

  • Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.


Динамика доходов и расходов бюджета города

Параметры 2015-2017 годов млн. руб.

2 188

2 171

Доходы

Расходы

17

2 147

Дефицит (профицит)

2 164

2017 год

2 370

2 319

-17

-51

2016 год

2015 год


Структура доходной и расходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

Жилищно- коммунальное хозяйство

341

Национальная экономика

125

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

29

Обще-государственные вопросы

161

Образование

1 359

Физическая

культура и спорт

63

Социальная политика

177

Средства массовой информации

8

Обслуживание муниципального долга

17

Культура

90

Иные межбюджетные трансферты

6

Налоговые доходы

708

Прочие безвозмездные поступления

4

Субсидии

110

Субвенции

860

Неналоговые доходы

250

Дотации

185


Структура доходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Прочие безвозмездные поступления

4

1 357

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Налог на доходы физических лиц

16

462

Прочие налоговые доходы

29

2 319

Доходы от использования имущества

146

Доходы от продажи муниципального имущества

46

79

Налоги на совокупный доход

47

Налог на прибыль организаций

75

58

Налоги на имущество

Прочие неналоговые доходы

- безвозмездные поступления

- неналоговые доходы

- налоговые доходы


Структура налоговых доходов бюджета городана 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

Налог на доходы физических лиц

65 %

708

11 %

Налоги на совокупный доход

9%

Земельныйналог

7 %

Налог на прибыль организаций

4 %

Государственная пошлина

  • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

2 %

Налог на имущество физических лиц

2 %


Динамика налоговых доходов бюджета города

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

2014 год

462

2015 год

435

Увеличение на 6%

79

75

60

59

47

46

29

20

17

16

15

15

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Государственная пошлина

Налог на имущество физических лиц

  • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты


Структура неналоговых доходов на 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

Доходы от использования имущества

58 %

250

Доходы от продажи имущества

18 %

16 %

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкции

6 %

2%

Прочие доходы


Динамика неналоговых доходов на 2015 год

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

2014 год

2015 год

146

123

Снижение на 4%

79

46

40

37

15

14

6

4

Доходы от продажи имущества

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкции

Прочие

Доходы от использования имущества


Динамика безвозмездных поступлений

Параметры 2014-2015 годов млн. руб.

Первоначальные параметры 2014 года

Уточненные параметры 2014 года

1 314

Параметры 2015 год

1278

841

412

343

185

182

182

125

6

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации


Структура расходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

  • МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске»

МП«Развитие образования»

1

1 284

  • МП «Молодежь города Ачинска в XXIвеке»

  • МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

18

223

  • МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

29

  • МП «Развитие физическойкультуры и спорта

141

2 370

39

  • МП «Управление муниципальным имуществом»

  • МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ»

50

121

  • МП «Управление муниципальными финансами»

106

121

  • МП «Развитие транспортной системы»

  • МП «Система социальной защиты населения города Ачинска»

117

120

Непрограммные расходы

  • МП «Развитие культуры»


Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

1 284

Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот

141

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске

117

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска


Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА»

Цель программы:

Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населению и социального обслуживания населения.

Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

106

18

Муниципальная программа

«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ»

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска

223

Муниципальная программа

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»

Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска


Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Цель программы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска

121

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Цель программы: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города

121

Муниципальная программа

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

29


Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

Муниципальная программа

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

50

Муниципальная программа

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Цель программы: управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

39

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ»

Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске

1


Непрограммные расходы Ачинска

Параметры 2015 года 120 млн. руб.

  • Непрограммные мероприятия:

  • содержание Ачинского городского Совета депутатов;

  • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска;

  • содержание Администрации города Ачинска;

  • проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов и Главы города;

  • субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка, на материально-техническое обеспечение деятельности и материальное стимулирование деятельности народных дружинников;

  • резервный фонд Администрации города ;

  • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации;

  • мероприятия по профилактике правонарушений;

  • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы;

  • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования.


Муниципальный долг города Ачинска

млн. руб.

1,5%

77

77

60

60

51

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018


ad