Путеводитель 2014 год

1. ПУТЕВОДИТЕЛЬ об исполнении бюджета города Ачинска за 2014 год Красноярский край Ачинск, 2015

2. пониматьрасходы доходыособенности городского культура развитие малого бизнеса бюджета– спорт доступное жильё значит спокойнодороги поддержка молодежи смотретьобразование социальная помощь в завтрашний прозрачность день

3. Уважаемые жители города Ачинска! Одна из важных задач Путеводителя, который вы сейчас держите в руках, - представить в максимально доступной форме сведения о бюджете города Ачинска. Чтобы разобраться во всех цифрах непосвященному в бюджетный процесс человеку, необязательно анализировать финансовые документы и отчеты. Достаточно открыть эту брошюру, которая наглядно демонстрирует, за счет каких источников формируются доходы бюджета города Ачинска и как расходуются средства муниципального образования. Исполнение бюджета города за 2014 год впервые построено по программно-целевому принципу, демонстрирующему прямую связь между расходами бюджета и полученными результатами. В Путеводителе четко отражено, как финансирование любой из отраслей городского хозяйства влияет на жизнь каждого жителя города. Вкладывая конкретные суммы в образование, социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство, мы видим, какими будут результаты. Это уже не виртуальные миллионы – это отремонтированные дороги, освещение на городских улицах, новые детские сады, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, оздоровление детей, это возможность проведения в Ачинске множества спортивных и культурных мероприятий различного уровня. И вот этот конкретный итог и является нашей самой важной задачей. Мы постоянно работаем над привлечением дополнительных средств в бюджет города, над его сбалансированностью, над снижением дефицита. И уже есть достижения, которыми мы можем гордиться. Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе, позволит Вам расширить свои знания о бюджете города и осознать, что в основе такого непростого бюджетного процесса лежит единственная цель – улучшение жизни горожан. Глава города Ачинска И.У. Ахметов 3

4. Основные показатели социально- 2 981 млн. рублей– инвестиции в основной капитал 43 260 млн. рублей– оборот организаций 2 145 млн. рублей – прибыль организаций Градообразующие предприятия города: ОАО «АНПЗ ВНК» ОАО «РУСАЛ-Ачинск» 4

5. экономического развития города 107544человек – численность населения города рост рождаемости к 2013 году – 2,6% 25 746 рублей – расход бюджета на 1 жителя 0,7%– уровень безработицы по Красноярскому краю - 1,2% 5

6. Динамика исполнения бюджета города млн.рублей Первоначальный план по доходам Исполнение бюджета города по доходам Первоначальный план по расходам Исполнение бюджета города по расходам Дефицит бюджета города Профицит бюджета города 2 490 2 490 21 2 790 2 769 2014 год 2 843 69 2 774 2013 год Формирование бюджета города в последние годы происходило в условиях перераспределения полномочий между уровнями власти. Несмотря на все изменения, в 2014 году сохранена положительная динамика по росту доходов. 6

7. Муниципальный долг города млн.рублей 1 047 958 948 1 000 853 815 455 500 369 110 357 77 63 57 20 31 57 39 37 0 12 0 Фактна 01.01.2012 Фактна 01.01.2013 Фактна 01.01.2014 Факт на 01.05.2015 Факт на 01.01.2015 Бюджетные кредиты Коммерческие кредиты Предельный объем муниципального долга Верхний предел муниципального долга 7

8. Динамика и структура доходной части бюджета города млн.рублей 3 000 2 825 2 774 2 790 2 490 2 000 1 842 1 897 1 588 1 921 1 000 296 265 220 255 682 663 598 652 2013 год 2014 год 2014 год 2014 год 0 первоначальный план уточненный план исполнение исполнение Налоговые доходы Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Всего доходов Рост доходов бюджета города в большей степени обусловлен увеличением безвозмездных поступлений. Это наглядная демонстрация эффективной работы муниципалитета с органами власти Красноярского края. 8

9. Крупнейшие налогоплательщики города Стабильная работа предприятий города – основа экономического роста Ачинска 37% в структуре налоговых доходов 1. ОАО «РУСАЛ-Ачинск» 2. ОАО «РЖД» (филиалы) 3. ООО «РУС-инжиниринг» (филиалы) 4. ООО «Ачинский цемент» 5. МО МВД РФ «Ачинский» 6. ОАО «В-Сибпромтранс (филиал)» 7. ООО «Теплосеть» (филиал) 8. ООО АМУ ОАО «СВЭМ» 9. Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ 10. ООО УК «Жилкоммунхоз» 11.ООО УК «Сибирь» 9

10. Динамика и структура налоговых доходов млн.рублей -2,8% -1,7% +14,0% 2013 год 2014 год 2014 год 2014 год исполнение исполнение первоначальный план уточненный план 652 10

11. Динамика и структура неналоговых доходов млн.рублей +11,7% -13,7% +20,5% 2013 год 2014 год 2014 год 2014 год исполнение первоначальный план уточненный план исполнение 296 11

12. Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ млн.рублей -2,7% +21,8% -16,7% 2013 год 2014 год 2014 год 2014 год исполнение уточненный план исполнение первоначальный план 1 878 12

13. Привлечение дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ Можно ли сделать так, чтобы денег в городе стало больше? первоначальный план Можно. Мы постоянно работаем над привлечением дополнительных средств из федерального и краевого бюджетов фактически привлеченные средства • приобретение здания под детский сад • переселение граждан из аварийного жилищного фонда • выплаты молодым семьям на приобретение жилья • ремонт автомобильных дорог местного значения 13

14. Динамика расходной части бюджета города млн.рублей 2 880 2 843 2 769 3 000 2 490 2 000 1 000 0 2013 год 2014 год 2014 год 2014 год первоначальный план уточненный план исполнение исполнение 2 769 14

15. Структура расходной части бюджета города млн.рублей 1 531 1 600 1 200 800 488 400 134 135 88 115 106 34 52 35 21 28 2 0 Программы в сфере малого и среднего предпринима-тельства Программы в сфере безопасности Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства Программы в сфере муниципаль-ного управления Непрограм-мные расходы Программы социальной направленности МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» МП «Развитие транспортной системы» МП «Управление муниципальными финансами» МП «Развитие образования» МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» МП «Управление муниципальным имуществом» МП «Обеспечивание функционирования и модернизация объектов ЖКХ» МП «Развитие физической культуры и спорта» Непрограммные расходы МП «Развитие культуры» МП «Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера» МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке» МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» 15

16. Муниципальная программа «Развитие образования» • Объем финансирования за 2014 год – 1 531,2млн. рублей • Наиболее значимые направления: • млн. рублей • 1 035,9 Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям образования на выполнение муниципального задания: • 33 детским садам; • 17 школам; • оздоровительному учреждению «Сокол»; • другим муниципальным учреждениям • 154,9 Проведены мероприятия по сокращению очередности в дошкольные учреждения: • приобретен детский сад в 8-м микрорайоне на 184 места • 35,3Проведены мероприятия в 40 учреждениях образования по созданию безопасных и комфортных условий функционирования 16

17. ЦЕЛЬ: обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; поддержка детей-сирот • млн. рублей • 1,5Обеспечены питанием без взимания родительской платы 253 учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья • 61,8Приобретено 42 жилых помещения для детей-сирот • 23,4Проведена оздоровительная кампания детей: • при школах (летние площадки) - 2 702 чел.; • в оздоровительном учреждении «Сокол» - 1 320 чел.; • в палаточном лагере «Чулымье» - 420 чел. • 7,2Проведена специальная оценка условий труда в 36 учреждениях образования 17

18. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Ачинска» ЦЕЛЬ: своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Объем финансированияза 2014 год – 488,1млн. рублей Наиболее значимые направления: млн. рублей 387,7Предоставлены меры социальной поддержки населения за счет средств краевого бюджета 44,6 Представлены субсидии 3 муниципальным учреждениям социального обслуживания на выполнение муниципального задания 16,0Сохранены меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета: льготный проезд в общественном транспорте студентов и школьников из малообеспеченных семей – 682 человека; возмещение затрат на зубопротезирование гражданам пенсионного возраста – 250 граждан; иммунизация детей – 250 человек; поддержка граждан, проживающих в домах системы социального обслуживания; оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 1 187 человек 1,2Обеспечен беспрепятственный доступ граждан с ограниченными возможностями здоровья к 4 объектам социальной инфраструктуры 18

19. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» ЦЕЛЬ: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске Объем финансирования за 2014 год – 135,0млн. рублей Наиболее значимые направления: млн. рублей 123,5Предоставлены субсидии муниципальному учреждению в сфере физической культуры и учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания: городскому комплексу «Олимп» ; 4детско-юношеским спортивным школам 3,5Проведено 119 городских, 26 краевых мероприятий по легкой атлетике, боксу, дзюдо, настольному теннису с участием от 250 до 1000 спортсменов 0,6Проведены мероприятия в спортивном комплексе «Олимп» по созданию безопасных и комфортных условий функционирования 4,4Приобретено спортивное оборудование, инвентарь в 4 спортивные школы и спортивный комплекс «Олимп» и автобус в центр игровых видов спорта 2,6Получена компенсация из краевого бюджета на возмещение расходов 3-м муниципальным спортивным школам, подготовившим спортсменов, ставших членами спортивной сборной края 19

20. Муниципальная программа «Развитие культуры» • Объем финансирования за 2014 год– 105,7млн. рублей • Наиболее значимые направления: • млн. рублей • 91,3Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания: • городскому Дворцу культуры; • городской централизованной библиотечной системе; • музейно-выставочному центру; • краеведческому музею им. Д.С. Каргаполова; • 2 музыкальным и художественной школам • 3,6Проведено 868 культурно-досуговых мероприятий, • 109 спектаклей • 5,8Проведены мероприятия в 3 учреждениях культуры и • 2 учреждениях дополнительного образования по созданию безопасных и комфортных условий функционирования • 0,3 Приобретены музыкальные инструменты в музыкальные школы 20

21. ЦЕЛЬ: создание условий для развития реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска 2014 год был объявлен годом культуры с целью привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно – исторического наследия и роли культуры в развитии общества. Центральная детская библиотека стала лучшей в краевом конкурсе «Вдохновение» в номинации «Лучшая детская библиотека края», на ее базе открыта модельная библиотека – центр интерактивного чтения для детей Западных территорий края. Хору ветеранов МБУК «Городской Дворец культуры» присвоено Почетное звание «Народный коллектив», согласно Указу Губернатора Красноярского края. ЯРКИЕ события года: международный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона; краевой фестиваль камерной музыки «Айдашинская лира»; кинофорум отечественных фильмов им. М. Ладыниной; арт-проект «Ачинский Арбат»; персональная выставка Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города Ачинска Ю.Г. Гинтнера ВПЕРВЫЕ в нашем городе в 2014 году состоялись: концерт хора Александро-Невской Лавры (г. Санкт – Петербург); персональная выставка Заслуженного художника России Антона Довнара (из фондов Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова); выставка «Петроглифы Хакасии», уникальное собрание из Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова 21

22. Муниципальная программа «Молодежь города Ачинска в XXI веке» ЦЕЛЬ: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска Объем финансирования за 2014 год – 35,1млн. рублей Наиболее значимые направления: млн. рублей 3,6Предоставлены субсидии муниципальному учреждению молодежный центр «Сибирь» на выполнение муниципального задания 5,1Проведены мероприятия в области молодежной политики : флагманская программа «Беги за мной!»; городские фестивали, конкурсы «Студенческая весна», «Студент года», «КВН»; мероприятия по поддержке молодежного предпринимательства; организованы временные рабочие места для 241 старшеклассника в летний период; организован летний отдых 240 детей в молодежном лагере «Арга»; 25,6Предоставлены социальные выплаты 28 молодым семьям на приобретение жилья 22

23. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» ЦЕЛЬ: повышение доступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории города Объем финансирования за 2014 год – 51,5млн. рублей Наиболее значимые направления: млн. рублей 41,2Приобретено 21 жилое помещение для переселения 46 граждан из аварийного жилищного фонда, проведена окончательная оплата принятых обязательств 2013 года по переселению граждан 3,9Приобретено 2 жилых помещения для врачей-специалистов 3,3Разработана проектно-сметная документация и экспертиза проекта строительства жилого дома по ул. 40 лет ВЛКСМ и начаты работы по разработке проектно-сметной документации жилых домов по ул. Строителей, ул. Манкевича 23

24. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» ЦЕЛЬ: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города • Объем финансирования за 2014 год – 134,4млн. рублей • Наиболее значимые направления: • млн. рублей • 51,7 Предоставлены субсидии организациям общественного автомобильного и электрического транспорта на организацию регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам • 66,0 Проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети города (содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт, обслуживание дорожных знаков, содержание переправы через реку Чулым и др.) • 16,0 Проведен ремонт асфальтового покрытия, • ремонт деформационных швов и опор проезжей части • ул. Кравченко – М-53 «Байкал» 24

25. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» ЦЕЛЬ: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами и благоустройство территории города Ачинска • Объем финансирования за 2014 год – 88,2млн. рублей • Наиболее значимые направления: • млн. рублей • 28,5 Реализованы меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг – 3 849 гражданам, • осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями, 12 управляющим компаниям, • 3 товариществам собственников жилья • 46,2Проведены работы по благоустройству города (строительство и содержание уличного освещения, содержание парков и скверов, ремонт пешеходных тротуаров и др.) • 3,3 Проведены работы по благоустройству и восстановлению освещения в парке «Троицкий» • 4,1 Установлена станция водоподготовки на скважине • 2,1 Разработана схема водоснабжения и водоотведения города 25

26. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» ЦЕЛЬ: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами • Объем финансирования за 2014 год – 34,1 млн. рублей • Наиболее значимые направления: • млн. рублей • 22,5Предоставлены субсидии муниципальному учреждению «Центр бухгалтерского учета» • на выполнение муниципального задания • 11,3 Обеспечено эффективное управление муниципальными финансами 26

27. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» ЦЕЛЬ: управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления • Объем финансирования за 2014 год – 20,7 млн. рублей • Наиболее значимые направления: • млн. рублей • 6,8Проведены работы по оценке недвижимости, • технической инвентаризации муниципальной собственности • 1,4 Проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию • 12,5Обеспечено эффективное управление муниципальным имуществом 27

28. Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ЦЕЛЬ: создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера • Объем финансирования за 2014 год – 28,0 млн. рублей • Наиболее значимые направления: • млн. рублей • 27,1 Обеспечена эффективная система защиты населения территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера • 0,6Организованы профилактические мероприятия • по тушению пожаров • 0,3 Приобретено оборудование для спасателей 28

29. Муниципальная программа «Развития и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске • Объем финансирования за 2014 год – 2,3 млн. рублей • Наиболее значимые направления: • млн. рублей • 2,2 Организована финансовая и информационная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса • 0,1 Проведены обучающие тренинг-семинары и конкурсы 29

30. Результаты бюджетной • Реализация государственных направлений бюджетной политики, включая «майские» Указы Президента РФ: • - повышение заработной платы работников бюджетной сферы; • - доступность дошкольного образования; • - обеспечение доступным и комфортным жильем Повышение качества и эффективности управления муниципальными имущественными активами Обеспечение контроля за недопущением возникновения кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам 30

31. и налоговой политики Повышение эффективности бюджетных расходов Привлечение дополнительных средств в бюджет города Повышение открытости бюджетного процесса Оказание социальной поддержки гражданам в увязке с социальными гарантиями и обязательствами государства на основе принципа нуждаемости 31

32. Реализация «майских» Указов Президента РФ в 2014 году 30млн. рублей повышение фондов оплаты труда отдельным категориям работникам бюджетной сферы 155млн. рублей введение дополнительных мест в детских садах 314 129млн. рублей обеспечение граждан жильем С 01.01.2014 проиндексирована заработная плата на 10% работникам учреждений культуры и педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей, с 01.10.2014 на 5% всем работникам бюджетной сферы Приобретен детский сад в 8-м микрорайоне По состоянию на 01.01.2015 дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах Приобретено 42 жилых помещения для детей-сирот Приобретено 21 жилое помещение для переселения 46 граждан из аварийного жилищного фонда, проведена окончательная оплата принятых обязательств 2013 года по переселению граждан Предоставлены социальные выплаты 28 молодым семьям на приобретение жилья Предоставлено 63 земельных участка для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям 32

33. Рост заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы Педагогические работники учреждений общего образования Педагогические работники учреждений дошкольного образования Социальные работники Работники учреждений культуры Педагогические работники учреждений дополнительного образования рублей 2014 год 15 820 16 001 33 090 22 749 24 157 20 % 32 % 16 % 30 % 42 % 2013 год 17 004 17 564 11 948 28 641 13 325 28 % 85 % 14 % 29 % 53 % 2012 год 18 680 14 893 9 500 9 289 10 421 33

34. Открытый бюджет 34

35. Обратная связь с жителями города Очень важно, что рубрика «Открытый бюджет» содержит формы обратной связи с жителями города – голосование и возможность отправить свой отзыв и предложение Шаг 1 Зайти на сайт Администрации города Ачинска adm-achinsk.ru Шаг 2 В правом меню выбрать «Открытый бюджет» Шаг 3 Перейти в интересующую рубрику «Наш опрос» «Предложи, где можно сэкономить» Выбрать вопрос Заполни форму вопросов и предложений Проголосовать Отправить сообщение Свои замечания и предложения вы также можете направлять на электронную почту финансового управления Администрации города Ачинска fin@adm-achinsk.ru или обращаться по телефону 7-52-19 35

36. Основные термины и понятия • Бюджет   • (от старонормандскогоbougette – кошель, сумка, кожаный мешок), форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов. • Программный бюджет  • Бюджет, сформированный на основе муниципальных программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования • в соответствии с установленными приоритетами государственной политики. • Доходы бюджета • Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты и остатки средств на начало года не включаются в состав доходов.  • К безвозмездным поступлениям относятся:  • - дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  • - субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);  • - субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;  • - иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  • безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. • Дотации • Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.  36

37. Субвенции • (от лат. subventio - помощь), вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства. В отличие от дотации предоставляется • на финансирование определенных мероприятий и подлежит возврату • в случае нарушения ее целевого использования. • Субсидии • Целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, субсидии на строительство детских садов, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое. • Расходы бюджета • Средства, направляемые на осуществление муниципальных программ и мероприятий, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год. • По экономической классификации расходы бюджета делятся на текущие расходы и  капитальные расходы. • К текущим относятся расходына: • - оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления • на заработную плату; • - приобретение товаров и материалов; • - командировки; • - оплату коммунальных услуг и энергоснабжения;  • - и другие • К капитальным относятся расходы на: • - приобретение оборудования и предметов длительного пользования; • капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. • Дефицит бюджета • Превышение расходов бюджета над его доходами. • Профицит бюджета • Превышение доходов бюджета над его расходами. • Источники финансирования дефицита бюджета • Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки  денежных средств • на начало года). 37

38. Содержание 38

39. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2014 год Брошюра подготовлена финансовым управлением Администрации города Ачинска на основании решения Ачинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2014 год». Использованы фотографии официального сайта органа местного самоуправления города Ачинска: adm-achinsk.ru. Издание рассчитано на широкий круг читателей. Ачинск, 2015