Setkání vedoucích THS Třešť, 22. září 2014

1. Informace o hospodaření a přípravě rozpočtu AV ČR na rok 2015, aktuální novinkyIng. Petr Bobák, CSc. Setkání vedoucích THSTřešť, 22. září 2014

2. Program • 2013: Hospodaření AV ČR • 2014: Aktuální informace k rozpočtu AV ČR • 2015: Plánování rozpočtu AV ČR na rok 2015 • Různé

3. Hospodaření AV ČR v roce 2013

4. Akademie věd v číslech 1,96 Příjmy z licencí 12,6 Finanční zdroje AV ČR (mld. Kč) 35 340 Průměrný měsíční výdělek Vlastní výnosy pracovišť (mld. Kč, 31 %) 3,9 80mil. Kč Podpora excelence Účelové zdroje (mld. Kč, 34 %) 4,4 Institucionální zdroje (mld. Kč, 35 %) 23 4,3 8 Udělených Prémií Otto Wichterle Udělených Fellowshipů J.E. Purkyně 8 154 Zaměstnanci 7,3 Výzkumní pracovníci 4 679 Mzdová podpora post-doktorandů 1 41 Udělených patentů v ČR Udělená Akademická prémie 817 Institucionální investiční prostředky (mil. Kč) 70 1,5 Udělených patentů v zahraničí Přístrojové investice (mld. Kč 3 946 5udělených licencí 729 knih a statí v knihách Stavební investice (mld. Kč) 1,8 článků v cizojazyčných vědeckých časopisech

5. Finanční zdroje Akademie věd ČR (v mil. Kč)

6. Finanční zdroje Akademie věd ČR (v %)

7. Finanční zdroje Akademie věd ČR (v %)

8. Hospodářský výsledek

9. Celkové výnosy z vlastní činnosti v. v. i. AV ČR (v mld. Kč)

10. Použití neinvestičních prostředků (v mil. Kč)

11. Použití neinvestičních prostředků (v %)

12. Inv. prostředky rozp. kapitoly AV ČR (v mil. Kč)

13. Investiční zdroje AV ČR

14. Investiční zdroje AV ČR

15. Počet zaměstnanců (FTE) a průměrný výdělek

16. Kategorie zaměstnanců (FTE) ve v. v. i.

17. Kategorie zaměstnanců (FTE) ve v. v. i.

18. Počet pracovníků (FTE)

19. Podíl výzkumných pracovníků Průměr

20. Zaměstnanci podle čerpání mzdových prostředků

21. Průměrný měsíční výdělek

22. Průměrný měsíční výdělek

23. Průměrný měsíční výdělek (v Kč)

24. Meziroční změna průměrného výdělku

25. Průměrný měsíční osobní příplatek na 1 pracovníka (v tis. Kč)

26. Roční příplatek za vedení za pracoviště

27. Struktura průměrných měsíčních výdělků

28. Aktuální informacek hospodaření AV ČR v roce 2014

29. Hospodaření AV ČR v roce 2014 • Aktuální stav čerpání prostředků v roce 2014 • Do konce roku ještě zbývá k čerpání: – stavební akce 70 % (cca 213 mil. Kč) – přístroje 64 % (cca 110 mil. Kč)

30. Stavební akce a přístroje • Nutno co nejdříve dočerpat • Popř. potvrdit, že nebude vyčerpáno (abychom měli jistotu, že už konečné) • Snažit se o eliminaci změn – „přebarvování“ či změna účelu

31. Uzávěrka roku • Pozor na termíny!!!!

32. Aktuální informace k rozpočtu na rok 2015 a střednědobému výhledu na 2016 a 2017

33. RVVI – nové složení • MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.(UP) • doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. (Rektor VŠP) • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB AV ČR) • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (VŠE) • prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. (FZÚ AV ČR) • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (CIIRC, ČVUT) • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (VŠB) • PhDr. Pavel Baran, CSc. (AV ČR) • prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (MÚ Brno) • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. (Asociace msp) • doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ( NHÚ AV ČR) • doc. RNDr. Jan Konvalinka (ÚOCHB AV ČR+Prorektor UK) • doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (Škoda Auto) • Mgr. Arnošt Marks, PhD. (náměstek P. Bělobrádka) • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, FCMA (ÚEM AV ČR) • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (IKEM) Skončili: J. Rusnok (předseda), M. Kopicová (1. místop.), K. Aim(místop.) (AV ČR), P. Fiala (místop.), C. Höschl, DrSc., J. Doležal, K. Oliva (ÚJČ AV ČR), Z. Frolík, M. Ryska, R. Haňka

34. Jednání o rozpočtu (v tis. Kč) Výsledek?

35. Návrh inst. výdajů na VaVaI (v mil. Kč) Pokles o 23 % Pokles o 19 %

36. Návrh celkových výdajů na VaVaI(v mld. Kč)

37. Návrh celkových výdajů na VaVaI (v %)

38. Návrh inst. výdajů na VaVaI(v mld. Kč)

39. Návrh účelových výdajů na VaVaI(v mil. Kč)

40. Příprava rozpočtu AV ČR na rok 2015 (v mil. Kč)

41. Příprava rozpočtu AV ČR na rok 2015 (v tis. Kč) Investice

42. DRM, nájemné, běžná údržba • Na rok 2015 stejný výpočet jako v roce 2014 • Nájemné bude zkráceno, pokud by došlo k nárůstu požadavků pracovišť • Běžná údržba – předpokládá se obdobná částka jako v roce 2014

43. Podpora excelence Aktualizace interních norem: • Interní norma č. 6/2014: Dodatek k udělování Akademické Prémie – Praemium Academia • Interní norma č. 7/2014: Dodatek k Novým pravidlům pro udělování Prémie Otto Wichterleho Příprava nové podpory excelence: FellowshipJ. Dobrovského

44. Stavební akce • Zprávy o realizaci – obsah, kontrola a způsob podávání • Rámcové výhledy jako koncepční materiál • Změny – příliš mnoho změn nežádoucích!!!

45. Stavební akce – výsledek na rok 2015

46. Různé

47. Různé • Porada ředitelů dne 15. 10. (strategie, hodnocení, logo, edice Věda kolem nás) • Hodnocení – příprava materiálu • Ekonomický informační systém • Kurzové rozdíly • Energetické aukce

48. Hodnocení – příprava materiálu Jednou z náležitostí obecné části přihlášky k hodnocení: Základní struktura nákladů a výnosů v jednotlivých letech hodnoceného období: • Náklady: Spotřebované nákupy, Služby, Osobní náklady, Ostatní náklady, Odpisy • Výnosy: Dotace ze státního rozpočtu – v členění od zřizovatele a od jiných poskytovatelů; Dotace z EU a Výnosy z vlastní činnosti

49. Ekonomický informační systém • Výsledek studie poradenské firmy • Zasedání pracovní skupiny dne 13. 8. 2014 • Tři varianty řešení • Bližší informace zazní v prezentaci Mgr. K. Stokláskové

50. Kurzové rozdíly Nutno věnovat zvýšenou pozornost textaci ve smlouvách či na fakturách – např. text: • „V případě změny kurzu bude kurzový rozdíl doúčtován.“