Расходы районного бюджета
Download
1 / 40

Расходы районного бюджета - PowerPoint PPT Presentation


  • 236 Views
  • Uploaded on

Расходы районного бюджета. Распределение расходов в районном бюджете. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. По функциям местного самоуправления – «отраслевая» структура расходов.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Расходы районного бюджета' - desiree-pratt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Расходы районного бюджета

Распределение расходов в районном бюджете

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

По функциям местного самоуправления – «отраслевая» структура расходов

По органам местного самоуправления – «ведомственная» структура расходов

По муниципальным программам –

«программная» структура расходов



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Социально-культурная сфера 74,1 %

2013 по данным на 01.11.13

Отрасли экономики 14,5 %

Общегосударственные вопросы 7,1 %

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений 3,6 %

Обслуживание муниципального долга 0,7%

2014 проект

Социально-культурная сфера 84,9 %

Отрасли экономики 2,9 %

Общегосударственные вопросы 8,5 %

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений 2,8 %

Обслуживание муниципального долга 0,9%


Новации бюджетного законодательства

Пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01 января 2014 года:

-к вопросам ведения органов государственной власти субъекта отнесены

полномочия по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

в муниципальных дошкольных образовательных организациях

-полномочия по содержанию зданий (включая содержание обслуживающего

персонала возложены на органы местного самоуправления

Федеральный закон от 03.12.2012

№ 244-ФЗ «О внесении изменений

в Бюджетный кодекс РФ»

-требования по созданию

с 1 января 2014 года

муниципальных дорожных фондов

Федеральный закон от 07.05.2013

№ 104-ФЗ «О внесении изменений

в Бюджетный кодекс РФ»

-возможность формирования бюджета

«в программном формате»


Определение общих параметров расходной части бюджета

  • ПОВЫШЕНИЕ ГОДОВЫХ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА

  • -педагогических работников муниципальных образовательных учреждений

  • с учётом установленных отраслевыми «дорожными картами» индикаторов

  • повышения средней заработной платы отдельных категорий работников

  • согласно указам Президента Российской Федерации

  • прочих работников учреждений бюджетной сферы (кроме педагогических)

  • (с 01.10.2013 – 5,5 %)

  • -служащих и работников местного самоуправления

  • (с 01.10.2015 – 5 %; с 01.10.2016 – 5 %)

УВЕЛИЧЕНИЕ (ИНДЕКСАЦИЯ)

АССИГНОВАНИЙ НА ОПЛАТУ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

2014 – на 5,2 % к уровню 2013 г.

2015 – на 4,9 % к уровню 2014 г.

ПЛАНИРОВАНИЕ

АССИГНОВАНИЙ

НА УПЛАТУ ГОДОВОЙ СУММЫ

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

ОРГАНИЗАЦИЙ И

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА


Индикаторы повышения средней заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ


Социальная сфера заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ2014 год

Дошкольное и общее образование

92,1 %

Прочие расходы в области образования

1,9 %

Социальная политика

3,9 %

Молодежная политика и оздоровление детей

1,9 %

Физическая культура и спорт

0,1 %


Отрасли экономики заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ

2013 год – 107 517,6 тыс.рублей

2014 год – 16 690,3 тыс.рублей

2013 год

2014 год

Средства фонда реформирования ЖКХ

2013 год

2014 год

Градостроительное планирование

Дорожное хозяйство

Строительство жилья и инфраструктуры

Туризм

2013 год

2014 год

Землеустройство

Оплата исп.листов

Транспорт

Сельхозпроизводство

охрана окружающей среды

ЖКХ

экономика


Общегосударственные расходы заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ

Другие расходы

Комитет по имуществу

4486,6

10889,8

Резервный фонд

2771,9

6640,5

7048,2

300,0

Выборы

7709,3

1509,9

300,0

300,0

5782,5

5886,3

Управление финансов

5946,3

1309,4

1026,1

920,6

Контрольно-счетный орган

27713,7

25657,1

28226,2

Администрация

Собрание депутатов

1293,7

1389,1

1509,1

1428,5

1428,5

1428,5

Содержание главы

2013

2014

утверждено

2014

проект


Муниципальные программы заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ

7 программ

социальной направленности

4 программы

направленные на решение

общегосударственных вопросов

6 программ

в сфере экономики и ЖКХ


Муниципальные программы заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФсоциальной направленности

  • «Развитие образования»

  • «Строительство объектов муниципальной собственности»

  • «Совершенствование деятельности по поддержке

  • различных социальных групп»

  • «Развитие физической культуры, спорта, туризма и

  • молодежной политики»

  • «Обеспечение качественным и доступным жильем населения»

  • «Развитие инициатив населения»

  • «Профилактика преступлений и иных правонарушений»


МП «Развитие образования» заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ

2014 год – 471 532,8 тыс.рублей

2015 год – 512 350,5 тыс.рублей

2016 год – 544 823,9 тыс.рублей

Развитие системы дошкольного

образования в дошкольных организациях

Развитие дошкольного и общего образования

в общеобразовательных организациях

Развитие системы дополнительного

образования детей

Развитие МБОУ ДОД

«Детская музыкальная школа № 16»

Развитие системы образования


МП «Строительство объектов муниципальной собственности»

Строительство детской

школы искусств

2014 год – 2 200 т.р.

Строительство детского сада

на 60 мест в г.Няндома

2014 год – 1 000 т.р.

2015 год – 1000 т.р.

2016 год – 1 000 т.р.

Строительство

общеобразовательной

школы в п. Шалакуша

2015 – 100 т.р.

2016 – 100 т.р.


МП «Поддержка различных социальных групп населения Няндомского района»

Средства

районного

бюджета

7,5 млн.р.

Средства

областного и

федерального

бюджетов

49,1 млн.р.

2014 2015 2016

2014 2015 2016

Развитие доступной среды

51

61

61

Социализация детей-сирот

70

70

70

9 812

9 927

10 054

Развитие лагеря «Боровое»

500

500

500

500

500

500

Организация летнего отдыха

детей

1 870

1 880

1 880

6 182

5 817

5 700

Семья и дети

Няндомского района

30

30

30


МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

3 340 тыс.рублей

Развитие физкультуры и спорта2014 год – 500 т.р.2015 год – 500 т.р.2016 год – 500 т.р.

Молодежь Няндомского района2014 год – 430 т.р.2015 год – 430 т.р.2016 год – 430 т.р.

Развитие туризма2014 год – 250 т.р. 2015 год – 150 т.р. 2016 год – 150 т.р.


МП «Обеспечение качественным и доступным жильем населения Няндомского района»

10 126,5 тыс.рублей

Дом для молодой семьи2014 год – 408,7 т.р.в т.ч.из бюджета города – 204,3 т.р.2015 год – 260,8 т.р.2016 год – 260,8 т.р.

Развитие массового жилищного строительства2014 год – 4 221,2 т.р.в т.ч.из бюджета города – 2 146,2 т.р.2015 год – 1 770 т.р.2016 год – 1 000 т.р.

Активизация ИЖС2014 год – 2 205 т.р.в т.ч.из бюджета города – 1 105 т.р.


МП «Развитие инициатив населения Няндомского района»

3 542,7 тыс.рублей

Поддержка социально ориентированных НКО2014 год – 170 т.р.2015 год – 170 т.р.2016 год – 170 т.р.

Развитие территориального общественного самоуправлениясредства района средства области2014 год 233,3 т.р. 777,6 т.р. 2015 год 233,3 т.р. 777,6 т.р. 2016 год 233,3 т.р. 777,6 т.р.


МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

800 тыс.рублей

2014 2015 2016

Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

70 т.р.

70 т.р.

70 т.р.

Профилактика преступлений и иных

правонарушений

170 т.р.

170 т.р.

170 т.р.

Профилактика наркомании и токсикомании

20 т.р.

30 т.р.

30 т.р.


Муниципальные программы иных правонарушений»в сфере экономики и ЖКХ

  • «Развитие малого и среднего предпринимательства»

  • «Транспортная доступность районного центра (г. Няндома)

  • для сельского населения»

  • «Развитие сельскохозяйственного производства»

  • «Модернизация и строительство объектов жилищно-

  • коммунального хозяйства»

  • «Энергосбережение и повышение энергетической

  • эффективности»

  • «Совершенствование земельно-имущественных отношений»


МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2014 год - 200 тыс.рублей


МП «Транспортная доступность районного центра для сельского населения»

2014 год – 220 тыс.рублей

(Шалакуша-Ступино-НяндомаНяндома-Воезеро-Мехреньга-Канакша)


МП «Развитие сельскохозяйственного производства»

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

2014 ГОД – 500 Т.Р.

2015 ГОД – 550 Т.Р.

2016 ГОД – 550 Т.Р.

2 035 тыс.рублей

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

50 Т.Р. ЕЖЕГОДНО

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(КОНКУРС ЖИВОТНОВОДОВ,

ДЕНЬ РАБОТНИКА С/Х И Т.Д.)

95 Т.Р. ЕЖЕГОДНО


МП «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства»

5 184,5 тыс.рублей

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

НЯНДОМСКОГО РАЙОНА

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

2014 ГОД – 400 Т.Р.

2015 ГОД – 935 Т.Р.

2016 ГОД – 2 504,5 Т.Р.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

2014 ГОД – 450 Т.Р.

2015 ГОД – 410 Т.Р.

2016 ГОД – 485 Т.Р.


МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2014 год - 300 тыс.рублей2016 год - 662,5 тыс.рублей


МП «Совершенствование земельно-имущественных отношений»

24 867 тыс.рублей

ОЦЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

2014 ГОД – 200 Т.Р.

2015 ГОД – 200 Т.Р.

2016 ГОД – 200 Т.Р.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

2014 ГОД – 1 000 Т.Р.

2015 ГОД – 1 000 Т.Р.

2016 ГОД – 1 000 Т.Р.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ

2014 ГОД – 7 048,2 Т.Р.

2015 ГОД – 6 951,3 Т.Р.

2016 ГОД – 7 267,6 Т.Р.


Муниципальные программы земельно-имущественных отношений»направленные на решение общегосударственных вопросов

  • «Совершенствование и развитие муниципальной службы»

  • «Гражданская оборона, защита населения и территорий

  • от чрезвычайных ситуаций»

  • «Управление муниципальными финансами»

  • «Совершенствование деятельности администрации»


МП «Совершенствование и развитие муниципальной службы»

900 тыс.рублей

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2014 ГОД – 95,7 Т.Р.

2015 ГОД – 395,7 Т.Р.

2016 ГОД – 395,7 Т.Р.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

4,3 т.р. ежегодно


МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму»

4 161,1 тыс.рублей

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС

2014 ГОД – 130 Т.Р.

2015 ГОД – 112,7 Т.Р.

2016 ГОД – 212,5 Т.Р.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

И ЭКСТРЕМИЗМУ

2014 ГОД – 1 Т.Р.

2015 ГОД – 94,2 Т.Р.

2016 ГОД – 61,5 Т.Р.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЕДДС

2014 ГОД – 1 349,2 Т.Р.

в т.ч. средства бюджетов поселений – 249,2 т.р.

2015 ГОД – 1 100,0 Т.Р.

2016 ГОД – 1 100,0 Т.Р.


МП «Управление муниципальными финансами»

2014 год – 36 668,7 тыс.рублей

2015 год – 29 261,3 тыс.рублей

2016 год – 30 421,1 тыс.рублей

Нормативно-методическое и

информационное обеспечение и

организация бюджетного процесса

Управление муниципальным долгом

Поддержание устойчивого исполнения

бюджетов поселений Няндомского района


2013 2014 финансами»

7 370,8 т.р.

7 558 т.р.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Софинансирование вопросов местного значения поселений

5 721,8 т.р.

9 098 т.р.

Обслуживание муниципального долга

5 318,2 т.р.

5 239 т.р.

Выполнение обязательств по исполнительным листам к

казне района

11 792,5 т.р.

8 001 т.р.

Субвенции поселениям на выполнение государственных

полномочий по осуществлению воинского учета

481,2 т.р.

476 т.р.

Субвенции поселениям на выполнение государственных

полномочий в сфере административных правонарушений

200 т.р.

200 т.р.

Субсидии поселениям на частичное возмещение расходов

по мерам социальной поддержки специалистам

32,8 т.р.

24 т.р.

Субсидии поселениям на обеспечение доступности

общественного транспорта по ФЗ «О ветеранах»

182,1 т.р.

187 т.р.

Реализация функций управления программой

5 782,5 т.р.

5 886 т.р.


МП «Совершенствование деятельности администрации»

2014 год – 30 185,7 тыс.рублей

2015 год – 31 753,2 тыс.рублей

2016 год – 31 733,7 тыс.рублей

Обеспечение деятельности администрации

2013 год – 25 049,4 тыс.рублей

2014 год – 25 094,0 тыс.рублей

Осуществление государственных полномочий

2013 год – 4 912,8 тыс.рублей

2014 год – 5 091,7 тыс.рублей


Осуществление государственных полномочий

2014 2015 2016

ОХРАНА ТРУДА

506,2

т.р.

512,1

т.р.

535,7

т.р.

К Д Н

1012,3

т.р.

1024,2

т.р.

1071,3

т.р.

ОПЕКА И

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

3543,2

т.р.

3584,7

т.р.

3749,7

т.р.

КРАЙНИЙ СЕВЕР

5

т.р.

5

т.р.

5

т.р.

ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР

25

т.р.

25

т.р.

25

т.р.

ОПЕКА над совершенно-

летними недееспособными

45,6

т.р.

ВСЕГО

5091,7

т.р.

5151,0

т.р.

5432,3

т.р.


Не программные расходы бюджета полномочий

Программная часть бюджета - 99 %

Не программные расходы - 1 %

Обеспечение деятельности Собрания депутатов

2013 год – 1 293,7 тыс.рублей

2014 год – 1 509,1 тыс.рублей

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты

2013 год – 1 309,4 т.р., в т.ч. поселения – 391,3 т.р.

2014 год – 1 026,1 т.р., в т.ч. поселения – 105,5 т.р.

Доплаты к пенсии муниципальных служащих

2013 год – 423,3 тыс.рублей

2014 год – 636 тыс.рублей

Резервный фонд администрации

2013 год – 300 тыс.рублей

2014 год – 300 тыс.рублей

Муниципальный дорожный фонд

2014 год – 1 503,4 тыс.рублей


Источники финансирования дефицита бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета района большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Источники финансирования дефицита бюджета

изменение остатковсредств на счетах по учету средств местного бюджета

кредиты,

полученные от кредитных организаций

бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования

муниципальный долг,

то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования



Долговая нагрузка на бюджет Няндомского района

2006 год – 21 % от собственных доходов,

2014 год - 19%

2015 год (прогноз) – 23,2%

2016 год (прогноз) – 25,3%

2017 год (прогноз) – 29,8%

36


Основные характеристики консолидированных бюджетов муниципальных районов Архангельской области за 2012 год


2014 2016
Дополнительная информация к проекту бюджета района на 2014 – 2016 годы


2014 20161
Дополнительная информация к проекту бюджета района на 2014 – 2016 годы


Информация для контактов проекту бюджета района на 2014 – 2016 годы

Управление финансов администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район»

Индекс:  164200

Город:  Няндома

Улица:  60 лет Октября

Дом:  13

Телефон:  8 (81838) 6 16 32, факс: 8 (81838) 6 10 84

Исполнитель:

заместитель начальника – заведующий бюджетным отделом управления финансов администрации

МО «Няндомский муниципальный район»

Кононова Светлана Александровна

[email protected], тел.(81838) 6 10 84


ad