Auditoria Interna SGQ FCDL-SC NBR ISO 9001:2008

2. Auditoria Interna SGQ FCDL-SC NBR ISO 9001:2008

4. Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina Resultados da Auditoria Interna: 11.12.12 a 21.12.12

5. CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA O processo de auditoria interna ocorreu no período de 11.12.12 a 21.12.12, possibilitando a avaliação de todos os processos envolvidos com a certificação da NBR ISO 9001:2008. Observou-se o entendimento da Política da Qualidade e sua aplicabilidade nas atividades, a conscientização em manter os indicadores sempre atualizados, pois estes informam a necessidade de ações que os processos devem acompanhar e monitorar para manter o desempenho do setor, comprometimento da equipe nas suas atividades, ressaltando o atendimento com agilidade e presteza, as aberturas dos RACPs, demonstrando que as reclamações e insatisfações estão sendo resolvidas e o associado atendido. Ficou identificado que os POs e as utilizações dos RQs, em quase todos os processos foram pontos fortes nesta auditoria, somente nos processos: Suporte de Sistemas e TI – Gestão de Infraestrutura onde se evidenciou incertezas e dúvidas na equipe quanto à identificação, utilização e a importância do preenchimento dos RQs. No geral houve evolução e maturidade no SGQ-FCDL/SC conforme mencionado e pelo número expressivo de pontos fortes(47).

6. CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA As Melhorias Aplicadas nos processos foram o diferencial nesta Auditoria Interna. Este ponto relevante evidencia o trabalho dos funcionários em aprimorar e oferecer o melhor de si no desenvolvimento profissional e da Entidade. Destacamos os processos que tiveram Melhorias Aplicadas em seu setor: • Comercial:Implantação Market Share; Treinamento EAD Vendas; Criação da Aba Comercial no Portal FCDL/SC; Contratação Consultor Comercial Externo para atuação regional no auxílio do fortalecimento da marca SPC, onde vai estar contemplado ao PEX – Programa de excelência das CDLs; Implantação das Estatísticas às CDLs e disponibilizada as informações no Site; Contratação de Representante Comercial na região Meio Oeste Catarinense; Contato com mais 03 palestrantes de renome para fazer parte do portfolio dos Workshops, totalizando 50 temas de palestras (07);

7. CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA • Eventos:Alteração no PO do item 4 Descrição citando o objetivo do processo com alguns focos específicos; Criação do RQ 751.3.4 – Relatório Pós Evento; Inclusão no RQ 751.3.5 – Critério de Verificação para Seleção de Fornecedores Pré Eventos os itens de segurança (03); • Expansão:Criação do RQ 721.1.9 - Planejamento de Visitas e Contatos, que tem a finalidade de auxiliar o responsável no trabalho com foco e direcionamento das localidades potenciais identificadas; Criação do RQ 721.1.8 – Check List Criação CDLs, onde estão contempladas as atividades que devem ser realizadas (02); • Financeiro: Realizada a inclusão de uma “Nota” no PO - Item 4.2que exceções a NIF 31 serão tratadas pela Diretoria; Alteração do RQ 751.12.13 conforme recomendação do trabalho dos Auditores Internos(02); • Jurídico:Criação do “banco dos Informativos Jurídicos” na Aba Jurídico do Portal FCDL/SC(01);

8. CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA • Qualidade:Criação do ProgramaExcelência no Atendimento, um trabalho conjunto com os Auditores Internos a partir de 2013; Implantação do Relatório de Justificativas dos PAs no Sistema RealEMS; Cadastro automático dos novos usuários no Sistema RealEMS (03); • Relacionamento:Inclusão da opção “Excelente” na Enquete de Chamados; Aumento do prazo de encerramento automático dos chamados com status “aguardando” de 72h para 96h no Sistema de Apoio (02); • RH– Implantação do Sistema de Cargos e Salários (SCR – Sistema de Carreira e Remuneração) (01); • - TI Gestão Infraestrutura: Implantaçãoda atualização automática dos Windows das estações, ação gerenciada pelo servidor; Implantação do Backup automático das estações; Melhoria na estrutura dos servidores dos usuários de domínio e dos arquivos de compartilhamento (mapeamento) (03); • Estes processos desenvolveram e aplicaram ações de melhorias no seu setor refletindo positivamente no cliente externo e interno da FCDL/SC, totalizando 24 • ações de melhorias aplicadas.

9. CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA Embora tenham sido levantadas algumas Não Conformidades, sendo 03 no processo Administrativo, 01 no processo Comunicação, 01 no processo RH e 03 no processo TI - Gestão de Infraestrutura, totalizando 08 NC,nenhuma pode ser considerada crítica, porém mesmo não tendo gravidade devem ser analisadas e tratadas para evitar recorrências. Ainda, durante a auditoria interna, foram constatados 28(vinte e oito)apontamentos, sendo 19 OM e 09 OBS, estes devem ser analisados pelos responsáveis das áreas para a realização de ações no seu processo (aberturas dos RACPs), priorizando as ações de consolidação e/ou melhorias que se fizerem necessárias, investigando as causas dos fatos relatados.

10. CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA Quantidades (47) Pontos fortes (24) Melhorias Aplicadas (19) Oportunidades de Melhorias (09) Observações  (08) Não-conformidades

11. AUDITORES INTERNOS FCDL/SC • Christiane Montano Vega; • Jucélia Maria da Rosa; • Klaus Victor N Q de Lima; • Karine Mendonça Böing; • Leandro Rubert Jacomini; • Márcio Roberto Silveira; • Nicole Stefani Campos Ramos; • Rosmeri Manfroi Stempniewski; • Suzana Fátima Deotti Zucco; • Silvia Regina Pelicioli. • RD – Ademir Ruschel

12. Comparativo Ai 2011 / 2012 Quantidades (2012) (47) Pontos Fortes (24) Melhorias Aplicadas (19) Oportunidades de Melhorias (09) Observações  (08) Não-conformidades Quantidades (2011) (27) Pontos Fortes (07) Melhorias Aplicadas (22) Oportunidades de Melhorias (21) Observações  (10) Não-conformidades