แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553

1. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553  ระดับกรม  ระดับหน่วยงาน กองแผนงาน กรมควบคุมโรค วันที่ 5 มีนาคม 2552

2. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553 ระดับกรมฯ

3. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553 ระดับกรมฯ

4. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553 ระดับหน่วยงาน 1. ศึกษาสาระสำคัญในคู่มือการจัดทำแผนคำของบประมาณปี 2553 1.1 การสื่อสารเป้าหมายระดับกรมฯ • เป้าหมายการให้บริการกรมฯ และตัวชี้วัด (หน้า 2) • ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (หน้า 3 - 4) • ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับผลผลิต (หน้า 4 - 5)

5. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553 ของหน่วยงาน 1. ศึกษาสาระสำคัญในคู่มือการจัดทำแผนคำของบประมาณปี 2553 (ต่อ) 1.2 ทิศทางการทำงานไปสู่เป้าหมายระดับกรมฯ • พิจารณาจากเอกสารกรอบแผนการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการหลัก (P 1 - P 8) 1.3 ข้อกำหนดและวิธีการจัดทำ • เกณฑ์การจัดทำแผนคำของบประมาณฯ ปี 2553 (หน้า 7) • ข้อตกลงในการจัดทำแผนคำของบประมาณฯ ปี 2553 (หน้า 14) * กำกับให้การคิดและจัดทำงบประมาณเป็นแนวเดียวกัน * เกณฑ์บางตัว (ประชุม อบรม) ใช้เฉพาะคำขอเท่านั้น เพื่อไม่ให้ถูกปรับลดมาก • แบบฟอร์มการจัดทำแผนงบประมาณฯ ปี 2553 (File Excel) * ทำเฉพาะจำเป็นต้องเสนอกระทรวงฯ สำนักงบประมาณและอนุกรรมาธิการ

6. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553 ของหน่วยงาน 2. การตั้งงบประมาณ 2.1 งบขั้นต่ำ / ภารกิจประจำ / งบลงทุน / งบรายจ่ายอื่น - หน่วยงานส่งข้อมูลแล้ว (ใช้ข้อมูลเดิมในการพิจารณาปรับลด เรียงลำดับ ความสำคัญ) หากยังไม่ได้ส่งรายละเอียดแนบ ให้รีบดำเนินการ (ไม่พิจารณาข้อมูลเพิ่มนอกเหนือจากที่เคยส่งแล้ว) 2.2 งบอุดหนุนสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน - ขอให้ปรับปรุงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนเป็นปัจจุบัน (แยกในนิคม / ชุมชน) - ขอให้ปรับปรุงจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ปฏิบัติงานทางราชการ (ใช้อัตราสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง รวมรอแก้ไข)

7. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553 ของหน่วยงาน 2. การตั้งงบประมาณ (ต่อ) 2.3 งบดำเนินงานผลผลิต ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ - กำหนดกิจกรรมตามทิศทาง กรอบวงเงิน (Ceiling) ที่กรมฯ กำหนด (ฐานจัดสรร ปี 2552 + - ความแตกต่าง) - จัดทำแผนฯ ในแบบ ง.53-1 โดยระบุรายการค่าใช้จ่ายตามรายการให้ละเอียด * กรมฯ ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ E-budgeting * ใช้ในการชี้แจงกับสำนักงบประมาณและคณะอนุกรรมาธิการฯ - จัดทำรายละเอียดชี้แจงประกอบการใช้จ่ายแต่ละรายการที่กำหนดใน โครงการตามแบบ 53 - 7 ถึง แบบ 53 - 27 โดยระบุตัวคูณ และใช้อัตรา ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนดและคำชี้แจงที่ชัดเจน

8. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553 ของหน่วยงาน 2. การตั้งงบประมาณ (ต่อ) 2.4 งบดำเนินงาน ผลผลิต ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ (ต่อ) - ใช้อัตราตามข้อตกลงที่กำหนดในคู่มือ (แบบฟอร์มแต่ละรายการ สามารถมีได้หลายโครงการหลัก (P)แต่ขอให้สรุปยอดรวมของ แต่ละ (P) ให้ชัดเจน - การตั้ง / เลือกกิจกรรมหลัก(P)ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดการ แบ่งหน่วยงานเข้ากิจกรรม (คู่มือหน้า 6 ) หากมีการปรับเปลี่ยน (P) (วงเงินเกิน / สำนักงบประมาณให้ปรับเปลี่ยน กองแผนงานจะแจ้ง ภายหลัง)

9. แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553 ของหน่วยงาน 2. การตั้งงบประมาณ (ต่อ) 2.4 งบดำเนินงาน ผลผลิต ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ (ต่อ) - ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม (แทรกช่อง /ตัดช่อง) ยกเว้นรายการที่กำหนดให้ระบุได้ หากต้องการเพิ่มเติมรายการ ให้จัดทำเป็นไฟล์รายละเอียดแนบหรือ กล่องข้อความ (Text box) - การพิมพ์ข้อความที่มีการต่อเนื่องกันให้พิมพ์ภายในบรรทัดเดียวกันและ ปรับการจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cell) เลือกการจัดตำแหน่ง (Alignment) การตัดข้อความ (Wrap Text) เพื่อสะดวกในการตัดต่อไฟล์ - ช่องยอดรวมให้ใช้สูตรการคำนวณ และตรวจทานทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องของข้อมูล 2.5 ส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 ภายในเวลา 12.00 น.

10. ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกที่ สธ 0205.02.3/211 ลว. 26 กพ.2552

11. ข้อมูลที่ต้องส่งกระทรวง สธ. / รมว. วันที่ 9 มีนาคม 2552 แบบฟอร์มกระทรวงฯ 1 รายการประมาณการเพื่อกำหนดกรอบวงเงินเบื้องต้น หน่วย : ล้านบาท * รายการที่ 2, 3 และ 4 รอปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานแต่ไม่เกินกรอบวงเงินที่กำหนด และต้องปรับสัดส่วนรายจ่ายภารกิจพื้นฐานและยุทธศาสตร์

12. ข้อมูลที่ต้องส่งกระทรวง สธ. / รมว. วันที่ 9 มีนาคม 2552 แบบฟอร์มกระทรวงฯ 2 รายการประมาณการเพื่อกำหนดกรอบวงเงินเบื้องต้น หน่วย : ล้านบาท D C B A A งบดำเนินงาน รอ Update ข้อมูลจากหน่วยงาน B งบลงทุน คำขอเพิ่มจากกรอบเดิมเป็น 317.211 ล้านบาท (รอพิจารณาปรับลดส่วนที่ไม่ชัดเจนและรายการที่ต่ำกว่า 100,000 บาท รวมถึงปรับเพิ่มตามราคากลาง) - ครุภัณฑ์ 99.07 ล้านบาท - สิ่งก่อสร้าง 218.141 ล้านบาท D งบรายจ่ายอื่น - วิจัย 88 เรื่อง 76.788 ล้านบาท - งบต่างประเทศ 49 โครงการ 35.130 ล้านบาท (มติปรับลดให้เฉพาะ **** และ *** เหลือ 15.3053 ล้านบาท) C งบอุดหนุนผู้ป่วยโรคเรื้อน รอ Update ข้อมูลจากหน่วยงาน (ปรับลดงบอุดหนุนทุนพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเพื่อทดแทนฯ 30 ล้านบาท)

13. ข้อมูลอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขให้จัดเตรียมประกอบการพิจารณา

14. “ตัวอย่าง”ข้อมูล (บางส่วน) ที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณวันที่ 13 มีนาคม 2552 และบันทึกในระบบ E-budgeting

15. ตัวอย่าง การลงข้อมูลระดับรายการ ในระบบ E-budgeting ใช้ข้อมูลจาก กองการเจ้าหน้าที่ งบบุคลากร

16. ตัวอย่าง การลงข้อมูลระดับรายการ ในระบบ E-budgeting รอสรุปจากข้อมูล หน่วยงาน งบดำเนินงาน

17. ตัวอย่าง การลงข้อมูลระดับรายการ ในระบบ E-budgeting งบลงทุน รอสรุปจากข้อมูล หน่วยงาน

18. ตัวอย่าง การลงข้อมูลระดับรายการ ในระบบ E-budgeting สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของหน่วยงาน จำแนกตามผลผลิต และกิจกรรม ช่อง (2) (4) (6) รอสรุปจากข้อมูลหน่วยงาน

19. งบรายจ่ายขั้นต่ำและภารกิจประจำ จำแนกตามรายการ * ภารกิจประจำ กรมฯ กำหนดแยกไว้เพื่อนำไปลงเป็นค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือรายจ่ายขั้นต่ำใน งบภารกิจพื้นฐาน ตั้งไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2552

20. “ตัวอย่าง”แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2553 “ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกรมฯ” และตัวอย่างการกรอกข้อมูล 1.แบบฟอร์มการจัดแผนทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2.แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 จำแนก - ประชุมราชการ แบบ ง. 53 - 16 - การสัมมนาและฝึกอบรม แบบ ง. 53 - 14 - ค่าอาหารทำการนอกเวลา แบบ ง. 53 - 7

21. “ตัวอย่าง” ง.53-1 แบบฟอร์มการจัดแผนทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 หน่วยงาน กองแผนงาน A ไม่น้อยกว่า 80% ได้มาจากทิศทางการดำเนินงานของแต่ละ P (ข้อ 5) B C 1 C 2

22. “ตัวอย่าง” ง.53-1 แบบฟอร์มการจัดแผนทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 หน่วยงาน กองแผนงาน (ต่อ) C 3 C 4 **ทำแบบฟอร์มคำชี้แจงรายการย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกรายการ

23. “ตัวอย่าง” A แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2553 จำแนก ประชุมราชการ กองแผนงาน ง.53-16 A

24. “ตัวอย่าง” B แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2553 จำแนก การสัมมนาและฝึกอบรม กองแผนงาน ง.53-14 B **หมายเหตุ :1. เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการชี้แจงสำนักงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการประชุม ของสภาผู้แทนราษฎร 2. ให้จัดทำตามอัตราที่กรมฯ กำหนดไว้ในแนวทางการจัดทำคำขอฯ หรือต่ำกว่าได้ ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ในการตั้ง งบประมาณเท่านั้น (กำหนดตามอัตราที่สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรให้ทุกส่วนราชการ)

25. “ตัวอย่าง” C ง.53-7 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2553 จำแนก ค่าอาหารทำการนอกเวลา กองแผนงาน C 1 C 2 **หมายเหตุ : เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับชี้แจงสำนักงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาค่าใช้จ่ายภายใต้งบดำเนินงาน ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต้องชี้แจงทุกรายการ

26. แบบฟอร์มในการจัดทำรายละเอียดประกอบการใช้จ่ายแต่ละรายการของงบผลผลิต สำหรับชี้แจง - สำนักงบประมาณ - คณะอนุกรรมาธิการ และบันทึกในระบบ E - budgeting                   หมายเหตุ: เป็นค่าใช้จ่ายที่คณะอนุกรรมาธิการติดตามเป็นพิเศษ ให้จัดทำข้อมูลให้ชัดเจน รวมถึงเตรียมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี    รายการใหม่ที่กรมฯ กำหนดเพิ่มเพื่อลดการตั้งเป็น งบประชุม      

27. ขอขอบคุณในความร่วมมือจัดส่งข้อมูลภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552 ภายในเวลา 12.00 น.