Administração de Vendas

1. Administração de Vendas

2. Sinergia – Reflexo no Cliente • Sinergia não significa que todos tenham que andar de mãos dadas, mas sim que temos que seguir com um processo de comportamento constante e negociado. • Há uma preocupação constante com as necessidades e solicitações do cliente, seguindo com todos os processos de qualidade ligados a ele, exigindo uma postura efetiva e um processo eficaz de comunicação.

3. A venda... Formas de pagamento e liquidação dos valores/processos A vista – veículos ESTOQUE: Parcela SINAL (mínimo R$ 300,00) em cartão de crédito/débito/dinheiro; Cheque com depósito no próximo dia útil da venda (pré-datado até 72hs sendo 20% do valor da venda, acima disto até 48hs); Depósito Bancário (evite esta modalidade),mas não recuse. Fundamental que o cliente faça na data registrada no sistema;

4. A venda... Formas de pagamento e liquidação dos valores/processos Financiado O processo tem que estar completo em 48hs da venda, composto de : • Contrato e CET assinados pelo cliente/avalista; • Documentação solicitada pelo banco (conferida pelo assistente); • Confirmação da aprovação e documentação pelo operador do banco ou F&I; • Garantir o pagamento do contrato em 24hs do faturamento (exceto banco de montadora – 72hs);

5. A venda... Formas de pagamento e liquidação dos valores/processos Usado na Troca • A documentação do veículo usado é detalhada e de extrema importância, qualquer divergência, além de atrasar o faturamento do veículo vendido, também impede que a regularização ocorra dentro do prazo quando há faturamento parcial.

6. A venda... Formas de pagamento e liquidação dos valores/processos • Dual (atualizado); • Pesquisa de Débitos ( Multas podem ser pagas na proposta ou apresentar comprovante); • Laudo com decalque de chassi e motor; • CNH; • Certidão de Casamento (quando o carro estiver em nome do cônjuge ou divergência entre nome de solteiro/casado) • DUT (preenchido para concessionária no CNPJ que o carro vai entrar); • DUT em branco quando leasing + Termo de opção de compra (autenticidade); • Autorização para transferência (cliente ciente que iniciaremos o processo de transferência ante da troca de chaves) – por autenticidade; • Confirmação do depto de contratos (contratos@viamar.com.br) quando DUT constar alienação – mesmo que não conste restrição na pesquisa, é necessário consultar o Megadata. • A/C do laudo; • Declaração do Motor (BASE BIN – LAUDO APROVADO COM RESTRIÇÃO) • IPVA e DPVAT (ou Ac dos valores para pagamento e segunda via) • Contrato Social – ultima alteraçã0 e Cartão CNPJ quando PJ; • Termo de Responsabilidade (Multas); • Controlar (inspeção ambiental – SP); • Procuração para venda (quando usado estiver em nome de terceiros);

7. CONFERÊNCIA DE USADOS Há grande importância na conferência dos documentos do veículos usado, este precisa ser vendido para virar dinheiro. É frequente receber carro em nome de terceiros e este não estar cadastrado no sistema, impedindo que emita-se a nota fiscal de compra (entrada), logo: Quando o DUT estiver em nome de terceiros(diferente da proposta de compra) cadastrar o proprietário do veículo e incluir o código na parte externa do envelope.

8. RESUMO DE FORMAS DE PAGAMENTO Tipos de Pagamentos Cheque: a vista e pré datado até 3 dias úteis; Cartão de débito limitado em R$ 1.335,00; Cartão de crédito limitado em R$ 1.335,00 parcelado até 3x; Dinheiro , limitado a R$ 1.000,00; Boleto Bancário (em implantação); Depósito Bancário (É fundamental que ocorra dentro da data registrada no sistema); Bônus Montadora – efetividade na documentação registrada na carta; Veículo usado (seguir o checklist sem permitir pendências por mais de 2 dias); Financiamento/Leasing – acompanhar a aprovação, e buscar o pagamento até 5 dias da data da venda. Consórcio – analisar se a administradora é rápida para pagamento e enviar a documentação no dia do faturamento.

9. Assistente de Vendas • Organizar os processos, de acordo com a prioridade de faturamento, registrando efetivamente o que falta para faturar na pasta e no sistema (INTRANET). • Reportar o gerente da unidade os veículos de estoque que ainda não foram faturados com mais de 3 dias • Controlar diariamente os contratos de financiamentos em aberto • Controlar diariamente os veículos faturados e não emplacados

10. Rotina Diária – Adm Vendas • Separar as pastas, de acordo com o sistema Intranet, por posição (estoque, trânsito, progresso) • Identificar o que falta para faturar, iniciando pelos veículos de estoque. • Registrar na pasta de vendas, detalhadamente, as pendências e determinar o prazo de solução • Registrar no Intranet o tipo da pendência e data de regularização estimada

11. Rotina Diária – Adm Vendas A CONFERÊNCIA... LADO DIREITO DA PASTA Documentos Retidos na Pasta: • RG • CPF • Endereço • Proposta Assinada • Guia do Cliente • Comprovantes de Pagamento e AC • Contrato de Compra e Venda • E-mails de exceção (conclusão) • Cópia da CET

12. Rotina Diária – Adm Vendas A CONFERÊNCIA... LADO DIREITO DA PASTA • Certifique-se que a assinatura do cliente na proposta de compra, Contrato de Compra e Venda, Guia do Cliente estão iguais ao documento de identificação (RG ou CNH) ou CET – Custo Efetivo Total. • Organize estes documentos para o paralegal arquivar e, se necessário, consultarmos o histórico da venda; • Tenham responsabilidade com a quantidade de papel utilizada, e cópias dos documentos do cliente; • Mantenha o gerente da unidade informado, diariamente, dos pendências de documentos, bem como divergências das assinaturas, de cada um dos processos.

13. Rotina Diária – Adm Vendas A CONFERÊNCIA. LADO ESQUERDO DA PASTA Documentos que não ficam retidos: • Contrato completo de financiamento • Contrato assinado; • Documentação solicitada; • CET; • Check List Despachante • Preenchido com final de placa e assinado pelo cliente; • Registrar no Check List a UNIDADE – para fácil identificação; • Atenção para municípios que pedem documento original; • O processo é enviado pela Central para o Despachante; • Envelope de usado • O conteúdo do envelope está na página 6; • Havendo pendência a unidade é notificada; • A regularização, ou agendamento, deve ser imediato; • Gerência é responsável pela gestão dos usados

14. Faturamento Virtual • Torna-se exclusivo para as concessionárias do Grupo MAX (Hyundai, Renault, Chery, VW e Tókio) • Esta modalidade somente quando não houver Usado na Troca e Financiamento do Banco RCI; O processo de conferência: • Capa da Pasta com nome e assinatura do gerente confirmando o faturamento, bem como os carimbos • CET (quando tiver financiamento outros bancos) • Proposta Assinada pelo cliente e gerente • Contrato de Compra e Venda (assinatura igual documento de identificação) • Guia do Cliente assinado • Em Fechamento MENSAL (GERENCIAL), para todas as marcas, seguiremos com o Virtual para usado na troca (incluir LAUDO + DUT) e financeiras RCI e BGMAC (incluir CET assinada pelo cliente);

15. I N T R A N E T • É o recurso usado para identificar a posição das pastas, pendências e gerar o relatório VEIR27 gerencial • Explicação WEB

16. P R E M I A Ç Ã O F A T U R A M E NT O • Iniciaremos com a premiação de faturamento, a partir do mês de julho, para os assistentes de vendas • Esta estará condicionada a regularidade deste processo e na efetividade da conferência do assistente de vendas. • As unidades que não tiverem retorno das pastas até o final deste mês, estarão elegíveis ao prêmio de faturamento.