แนวทาง การจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมควบคุมโรค

1. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556กรมควบคุมโรค พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เอกสารประกอบการประชุม หัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรควันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล กรมควบคุมโรค

2. การขับเคลื่อน สู่ เป้าหมายกรมควบคุมโรค ปี 2556 3 R Gap & Need : Technology / Technical Process เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คร. ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากร เครือข่าย ติดตาม ประเมินผล บริหาร วิชาการ ภาพลักษณ์ ขับเคลื่อน ด้วย 6 ยุทธศาสตร์กรม Social Media ประเมิน ผล ลดโรคและ ภัยสุขภาพ Best Best PHEM Best Best Practice : ขยายผล

3. สรุปรายการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 (ผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฏร 13 กค.55 รอเข้า วุฒิสภา 17 กค.55) จำแนกตามงบรายจ่าย หน่วย : ล้านบาท (ข้อมูล ณ 13 ก.ค. 55)

4. จุดเน้นการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ปี 2556 • งานพัฒนาเชิงระบบ • อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (กองแผน + KM + PR) • ระบบระบาดวิทยา: SRRT Investigate Surveillance ภัยทางพฤติกรรม/การบาดเจ็บ, Special surveillance (ระบาด + NCD + .....) • เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขและภัยพิบัติ : พัฒนาสมรรถนะด่าน, ซ้อมแผนฯ (ต + EID + En Oc ) • เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : ASEAN+3 FETN และ ความร่วมมือระหว่างประเทศ (OIC + ....) • อาชีวเวชศาสตร์ คลีนิคบริการฟื้นฟูผู้พิการจากการประกอบอาชีพ (สบ.ราชประชาฯ / En Oc) • งานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ : ตามข้อตกลงร่วมกัน

5. ข้อตกลงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2556 กรมควบคุมโรค • สำนักฯ สถาบันฯ สื่อสาร สคร. ผู้ทรงฯ เสนอแนะ อธิบดี/รองอธิบดีเห็นชอบ จัดทำจุดเน้น/กรอบการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพในฐานะ Program Manager โดยใช้ยุทธศาสตร์กรมฯ • กองบริหารกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร • จุดเน้นถือเป็น Agenda ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ ภายใต้กรอบกิจกรรมที่ สำนัก สถาบัน สคร. ตกลงร่วมกัน 5 5

6. ข้อตกลงการจัดทำแผนฯ (ต่อ 2) 4. การจัดสรรงบประมาณ

7. ข้อตกลงการจัดทำแผนฯ (ต่อ 3) 5. สำนัก/สถาบันแจ้งกรอบวงเงินและเป้าหมายที่ถ่ายทอดให้หน่วยงานดำเนินการตามจุดเน้น ให้กองแผนงาน ภายใน20 ก.ค. 55 6. กองแผนแจ้งกรอบวงเงิน พร้อมเป้าหมายให้ทุกหน่วยงาน ภายใน 30 ก.ค 55 7. ผู้อำนวยการทุกหน่วยงาน บริหารจัดการ จัดลำดับความสำคัญให้แผนฯ ของหน่วยงานเป็นไปตามกรอบงานและวงเงิน โดยหัวหน้ากลุ่มแผนฯ กลั่นกรองตรวจสอบ ก่อนส่งกองแผนงาน 8. ภายใน 15 ส.ค. 55 ทุกหน่วยงาน 8.1 จัดทำแผนฯ ตามจุดเน้น/กรอบการดำเนินงาน/ภารกิจพื้นฐาน/ปัญหาพื้นที่ ทางระบบ Estimates 8.2แจ้งยืนยันแผนฯ พร้อมจัดลำดับความสำคัญ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งกองแผนงานอย่างเป็นทางการ 7

8. ข้อตกลงการจัดทำแผนฯ (ต่อ 4) 9. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1- 6 /สำนัก/สถาบัน ร่วมพิจารณา เสนอกรมฯ อนุมัติแผนฯ ตามกรอบงานและวงเงิน หากเกินวงเงินที่กำหนดจะตัดโครงการลำดับท้ายออก โดยไม่พิจารณาอีก ** เมื่อได้รับอนุมัติแผนฯแล้ว ทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบรายงานผลผลิตตามเป้าหมายที่ได้รับถ่ายทอด ทุกไตรมาส ** *** แก้ไข เอกสารประกอบการประชุม “ถ่ายทอดเป้าหมายการควบคุมโรคด้วยยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2556” วันที่ 12 – 13 ก.ค. 55 โรงแรมปรินซ์พาเลซ ส่วนที่ 3 “แนวทางการจัดทำแผนฯ 56 ” หน้า 3-5 ถึงหน้า 3-12 และ หน้า 3-20 ถึงหน้า 3-21 *** จะแจ้งเป็นทางการภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2555 8

9. Q & A

10. ขอบคุณค่ะ

11. วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค ปี 2563 “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ”

12. แผนที่ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2555 – 2560 วิสัยทัศน์ ลดโรคและภัยสุขภาพ เป้าหมาย “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ” เครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพฯ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการเฉพาะที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ยอมรับและเชื่อถือ ระบบสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ฯ มีประสิทธิภาพ มีกลไกจัดการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ มีกลไก พยากรณ์โรค ติดตามประเมินผลภาพรวมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง จิตใจให้บริการ

13. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ปี 2556 กรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม แผนงานพัฒนาระบบการสาธารณสุข แผนงาน 1.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง อยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 1.เครือข่ายมีระบบข่าวกรองทันสมัย มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป้าหมายการให้บริการกรมฯ 2. เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ (1,566 หน่วยงาน) 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญ (5,630,000 ราย) 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน (60 เรื่อง) 4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ (270,000 ราย) ผลผลิต 1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวังฯ (60 เรื่อง) ภารกิจพื้นฐาน (ยุทธ์ 2 และ 5) 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ (5 ระบบ) (ยุทธ์ 2) 3.1บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (5,630,000 ราย) ภารกิจพื้นฐาน 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ของหน่วยงานเพื่อสร้างมาตรฐาน ระบบบริการ (270,000 ราย) ภารกิจพื้นฐาน 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(30 หน่วยงาน) (ยุทธ์ 5 และ 6) กิจกรรมหลัก 2.3 แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณ ใกล้เคียง จังหวัดระยอง (1 เรื่อง) (ยุทธ์ 2) 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแล สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่มีคุณภาพ(9 เรื่อง) (ยุทธ์ 3) 2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข (1 ระบบ) (ยุทธ์ 4) 2.5 พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมินศักยภาพระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (1,566 หน่วยงาน) (ยุทธ์ 1 และ 5) ข้อมูล ณ 1 กพ.54

14. ข้อสรุปกิจกรรม ระหว่าง สำนัก สถาบัน กับ สคร. ตามจุดเน้นการดำเนินงานเพื่อลดโรค ปี 2556